| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/10/2025 |
1628
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
51.547,90 |
|
| 20/10/2025 |
1627
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAUDE BUCAL VINCULADO, COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
14.018,00 |
|
| 20/10/2025 |
1626
JEANE MARONITA DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA, EM VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, CONFORME CI 1745/2025
|
EMPENHADO |
470,00 |
|
| 20/10/2025 |
1614
CICERO LEANDRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1744/2025
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 17/10/2025 |
2588
MARIA JOSELAIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/10/2025 |
2587
IONEIDE DE ARAUJO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 17/10/2025 |
2586
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº181 [...]
|
EMPENHADO |
2.877,00 |
|
| 17/10/2025 |
2585
MARIA DE JESUS TAVARES VITAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/10/2025 |
2584
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1818/ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/10/2025 |
2583
ISLANE SIMONE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.958,00 |
|
| 17/10/2025 |
2582
MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº181 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/10/2025 |
2581
IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1816/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 17/10/2025 |
2580
EVA TAMIRES ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/10/2025 |
2579
MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PA [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/10/2025 |
2578
MARIA DILMA FRANÇA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/10/2025 |
2577
ANA PAULA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1814/25, [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/10/2025 |
2576
MARIA APARECIDA DANTAS FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1813/25 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/10/2025 |
2575
TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/10/2025 |
2574
SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 17/10/2025 |
2573
NALBIANA DE LIMA SILVA BRINGEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/10/2025 |
2572
ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/10/2025 |
2571
VANESSA MARIA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/10/2025 |
2570
JULIA FERREIRA SOARES ROCHA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1812/25 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/10/2025 |
2569
DANAELIS SILVA DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/10/2025 |
2568
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/10/2025 |
2567
ACIMARA DUARTE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/10/2025 |
2566
INGRID WANDA GOMES SOARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1810/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/10/2025 |
2565
MARINA LAYSI CASTRO MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1809/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/10/2025 |
2564
MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.768,00 |
|
| 17/10/2025 |
2563
BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/10/2025 |
2562
ELISÂNGELA ALVES MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CON. C.I Nº 1808/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/10/2025 |
1671
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSA 4BPS3-13 2cv 220V MONOFASICA DO SITIO OITICICA, CONF. CI Nº 242/2025
|
EMPENHADO |
1.946,00 |
|
| 17/10/2025 |
1670
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSA 4R5-17 3CV MONOFASICA DO SITIO CAMBAMBA- CONF. CI Nº 243/2025.
|
EMPENHADO |
4.066,00 |
|
| 17/10/2025 |
1669
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EN VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. CI Nº 678/2025
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 17/10/2025 |
1668
CICERO EDINALDO SOBRAL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERV. PUBICOS, CONF, CI Nº 679/2025 NO MÊS DE OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/10/2025 |
1667
CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A EXECUÇÃO DE SEIS DIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO EM DECORRENCIA DA RESCISÃO CONTRATUAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO Nº 021 ANEXA, NO MÊS DE OU [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 17/10/2025 |
1666
TEOGENES SILVA FIGUEREDO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO BASCULANTE - CAÇAMBA- PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE COLETA DE LIXO, EM RAZÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESÍDUOS ESTAR EM MANUTENÇÃO, GARANTINDO A [...]
|
EMPENHADO |
1.240,00 |
|
| 17/10/2025 |
1665
PAULA EDUARDA DA SILVA ALVES BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DE CURSO LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 DO PLANEJAMENTO A CONTRATAÇÃO, CONFORME CI N] 630/2025.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/10/2025 |
1664
RODRIGO XAVIER DO NASCIMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DE CURSO LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 DO PLANEJAMENTO A CONTRATAÇÃO, CONFORME CI Nº631/2025.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/10/2025 |
1663
ANTONIO VITALINO LEANDRO FILHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIGAME A PETROLINA PARA CURSO LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 DO PLANEJAMENTO A CONTRATAÇÃO, CONFORME CI N] 632/2025.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/10/2025 |
1662
EDILEUZA VICENCIA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM PARA PETROLINA PARA PARTICIPAR DE CURSO LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 DO PLANEJAMENTO A CONTRATAÇÃO, CONFORME CI N] 633/2025.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/10/2025 |
1661
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 17/10/2025 |
1660
FRANCISCO DE SA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) PARA PARTICIPAR DO II SANEA BRASIL: CONGRESSO INTERNACIONAL DE SANEAMENTO RURAL, REALIZADO NO CINETEATRO UNIVASF - PETROLINA, DURANTE OS DIAS 29, 30 E 3 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 16/10/2025 |
2561
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1807/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/10/2025 |
2560
ANTONIA MARIA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1806/25, ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/10/2025 |
2559
LUANA DO CARMO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/10/2025 |
2558
EDITE DOS SANTOS MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1804/ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/10/2025 |
2557
AYSLENE ARAUJO FREIRES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1803/25 E [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/10/2025 |
2556
CRISTINA ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MAE MOSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº 1796/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/10/2025 |
2555
LEDIANE MARIA GOMES DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1755/25, E NF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/10/2025 |
2554
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1754/25, E NF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/10/2025 |
2553
MARIA JOSILANIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1753/25, E NF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/10/2025 |
2552
MARIA TATIANE ALVES DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/10/2025 |
2551
ANA PAULA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1762/25. A [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/10/2025 |
2550
THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/10/2025 |
1659
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025. CONTRATO Nº003/25. REF. A CI Nº190/25.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 16/10/2025 |
1658
58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS (PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI 740): FEITO SERVIÇO DE LIMPEZA E EVAPORADOR DE AR-CONDICIONADO, TIRADO VASAMENTO DA LUVA DO DIFERENCI [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 16/10/2025 |
1657
JOSE BARBOZA DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 16/10/2025 |
1625
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 35.
|
EMPENHADO |
1.578,40 |
|
| 16/10/2025 |
1624
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS EPID. VINCULADO, COMP. 10/2025.
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EMPENHADO |
1.113,20 |
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