| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2025 |
1279
MARIA REGINA BEZERRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF IV, CONFORME CONTATO ADMINISTRATIVO 74/2025.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 19/08/2025 |
1278
59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MIDIAS SOCIAIS PARA PREFEITURA DE VERDEJANTE PE, INCLUINDO CRIAÇÃO DE CONTEUDO, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, MONITORAMENTO E ENGAJAMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 19/08/2025 |
1278
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1323/2025.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 19/08/2025 |
1277
FRANCISCA DE ARAUJO LEITE
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GRAVATÁ PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA MULHERES, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE AGOSTO/2025. CI Nº60/25.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 19/08/2025 |
1277
EDUARDA MARIA BARROS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1322/2025.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 19/08/2025 |
1276
MARIA DANIELE SILVA DAMASCENA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO AO "FESTEJO DE SANTO ANTONIO - COMUNIDADE SÃO JOAO BATISTA - LAGOA DO PAJEÚ" NOS DIAS 21 A 30 DE AGOSTO/2025. CI Nº111/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 19/08/2025 |
1276
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 131/2025, PROC. LICIT. 018/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
EMPENHADO |
740,70 |
|
| 19/08/2025 |
1275
EDINAILSON DA MOTA GONDIM
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA E VASÃO DO POÇO NO SITIO VOLTA GRANDE, VERDEJANTE-PE. CONFORME CI Nº177/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 19/08/2025 |
1275
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 131/2025, PROC. LICIT. 018/2025 - PREGÃO EL [...]
|
EMPENHADO |
987,60 |
|
| 19/08/2025 |
1274
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DECORRENTE DE PROJETO PADRONIZADO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS - MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50, NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 19/08/2025 |
1274
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, DO CONTRATO 131/2025, PROC. LICIT. 018/2025, PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.129,75 |
|
| 19/08/2025 |
1273
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO ATENDIMENTO AO PROGRAMA TFD, PELO CONTRATO 131/2025, PROC. LICIT. 018/2025 [...]
|
EMPENHADO |
3.214,45 |
|
| 19/08/2025 |
1272
ERICKA PEREIRA DANTAS CARMO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA PARA CONTROLE E GERÊNCIAMENTO DE MEDICAMENTOS E DEMAIS INSUMOS FARMACEUTICOS, NA FARMÁCIA BÁSCIA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 19/08/2025 |
1271
GABRIEL DA COSTA RIBEIRO E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD. CONFORME A CI 1315/25 E [...]
|
EMPENHADO |
1.340,00 |
|
| 19/08/2025 |
1270
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS.
|
EMPENHADO |
1.125,00 |
|
| 19/08/2025 |
1269
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS.
|
EMPENHADO |
1.993,70 |
|
| 18/08/2025 |
527
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para participar da 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES: TEMA MULHERES EM MOVIMEN [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 18/08/2025 |
526
MARIA DE LOURDES VIANA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.POR UM PERIODO DE 06 (MESES [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/08/2025 |
525
DAMIANA MACIEL GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.?POR UM PERIODO DE 06 (MESE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/08/2025 |
524
CICERA MARIA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.?POR UM PERIODO DE 06 (MESE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 18/08/2025 |
1889
ESPEDITA MARIA ALVES DE SA - PLANTVIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1343/25E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.165,00 |
|
| 18/08/2025 |
1888
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONS. DESCRITO EM C.I Nº 1346/25.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 18/08/2025 |
1887
AILTON ELIAS DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE, PARA CONDUZIR O COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF. DESCRITO EM C.I Nº 1347/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 18/08/2025 |
1273
DAMIÃO ANTONIO DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTAVEL, INST. AGRONOMO DE PERNAMBUCO-I [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
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| 18/08/2025 |
1272
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTAVEL, INST. AGRONOMO DE PERNAMBUCO [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 18/08/2025 |
1271
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTAVEL, INST. AGRONOMO DE PERNAMBUCO-I [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 18/08/2025 |
1270
MARILISE APARECIDA DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTAVEL, INST. AGRONOMO DE PERNAMBUCO-I [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 18/08/2025 |
1269
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DA MAQUINA (MOTONIVELADORA), PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°120/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 18/08/2025 |
1268
CHARLENE Q. DOS S. COUTINO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PROMOCIONAIS DESTINADAS A EQUIPE QUE PARTICIPARA DO PROJETO "ENCONTRÃO REGIONAL DE MULHERES RURAIS E URBANAS - CELEBRANDO A MULHER NEGRA LATINO-AME [...]
|
EMPENHADO |
2.650,00 |
|
| 18/08/2025 |
1267
ADEMILSON DOS SANTOS DE SÁ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO NA FORMA DE INCENTIVO AOS "FESTEJOS DE SAO JOAO BATISTA - SITIO MAMOEIRO II" QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 20 A 29 DE AGOSTO DE 2025 CONF. C.I. N°109/25 E DOCUMENTAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 18/08/2025 |
1266
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PLACAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE CARRO PADRÃO MERCOSUL CONF. C.I. N°453/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 15/08/2025 |
1886
JOSEFA SANDRA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1319/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/08/2025 |
1885
ALESSANDRA SONIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1318/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/08/2025 |
1884
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1317/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/08/2025 |
1884
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS DAGUAE DISTERNAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 105/2025, PROC. LIC. Nº 35/2025 E [...]
|
EMPENHADO |
47.345,00 |
|
| 15/08/2025 |
1883
GEOVANA AIDE SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE AGOST [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/08/2025 |
1882
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. C.I Nº1308/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/08/2025 |
1881
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSAVEL PELO TRAJETO DOS SÍTIOS: SÃO GREGÓRIO, POÇO DO BEZERRO, BARRIGUDA E CAMBAMBÁ, REFERENTE AO MÊS DE AG [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/08/2025 |
1268
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO RECEPICIONISTA PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DE FLUXO ENTRE ATENDIMENTO MÉDICO E PACIENTES. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 15/08/2025 |
1267
TAYNARA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE EM SAÚDE BUCAL NO SESB, CONFORME CONTATO Nº72/2025.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 15/08/2025 |
1266
MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 15/08/2025 |
1265
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº119/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/08/2025 |
1265
MARIA ADRIANA ALVES DA SILVA LEONARDO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
1.344,00 |
|
| 15/08/2025 |
1264
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 46 (QUARENTA E SEIS) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L E 08 (OITO) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
441,00 |
|
| 15/08/2025 |
1264
PEDRO VITOR DE SÁ FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
2.204,00 |
|
| 15/08/2025 |
1263
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) UNIDADE DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº118/25.
|
EMPENHADO |
115,00 |
|
| 15/08/2025 |
1263
ANDREY GABRIEL LOPES SAMPAIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
2.204,00 |
|
| 15/08/2025 |
1262
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 3º TERMO [...]
|
EMPENHADO |
10.080,00 |
|
| 15/08/2025 |
1262
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DECORRENTE DE PROJETO PADRONIZADO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS - MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50, NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 15/08/2025 |
1261
ELETROBELA LTDA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA "ASSOCIAÇÃO BANDA 25 DE MARÇO". CONFORME CI Nº106/2025.
|
EMPENHADO |
3.101,70 |
|
| 15/08/2025 |
1261
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2025.
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 15/08/2025 |
1260
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE CONSUMO NOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO DISTRITO DE L [...]
|
EMPENHADO |
1.714,75 |
|
| 15/08/2025 |
1260
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 1307/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/08/2025 |
1259
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. FAT. DO MES. CONF. CI Nº
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 15/08/2025 |
1259
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 39/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 15/08/2025 |
1258
SANDRA DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 38/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 15/08/2025 |
1257
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 15/08/2025 |
1256
MARIA DE FATIMA ARAUJO NOGUEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA REGISTRO INFORMATIZADO DOS EXAMES REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 46/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 15/08/2025 |
1255
ELENA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 43/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 15/08/2025 |
1254
JULIANE DE LIMA LACERDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES [...]
|
EMPENHADO |
13.700,00 |
|
