| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/10/2025 |
2544
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALIOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA ACOMPANHAMENTO E PROCESSAMENTO ELETRONICO DOS EXPEDIENTES, O DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODOS DE RACIONALIZA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
2543
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALIOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA ACOMPANHAMENTO E PROCESSAMENTO ELETRONICO DOS EXPEDIENTES, O DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODOS DE RACIONALIZA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
2542
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1836/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 15/10/2025 |
2541
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2025. PAG. CONF. CI Nº1839/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 15/10/2025 |
2540
JAILSON JAIME DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1834/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 15/10/2025 |
2539
PAULO ANDRE DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1835/25. [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 14/10/2025 |
2533
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ARENINHA DO SÍTIO MAMOEIRO, REF. AO EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
800,00 |
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| 14/10/2025 |
1656
EDNALDO RUBENS DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DO EVENTO II SENEA BRASIL: CONGRESSO INTERNACIONAL DO SANEAMENTO RURAL NO PERIODO DE 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CI Nº 646/202 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 14/10/2025 |
1655
P F DOS SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA MONTAGEM DO KIT EMBREAGEM VOLKS, CONF. C.I. N°169/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 14/10/2025 |
1654
P F DOS SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A COMPRA DE PEÇA PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, UM KIT EMBREAGEM VOLKS E LIMPA CONTATO, CONFORME NF Nº 294, CI N º 167/2025
|
EMPENHADO |
4.025,00 |
|
| 14/10/2025 |
1653
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 03(TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA PARAPARTICIPAR DO EVENTO II SENEA BRASIL: CONGRESSO INTERNACIONAIS DE SANEAMENTO RURAL NO PERÍODO DE 29 A 31 DE OUTUBRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 14/10/2025 |
1652
DANILO LUAN DE SÁ ARAUJO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) LAVAGENS DO CARRO LOCADO A SEC. DE REC. HIDRICOS. CONFORME CI Nº217/2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/10/2025 |
1651
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DIA 21/10/25 E 22/10/25. CONFORME CI Nº629/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 14/10/2025 |
1650
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADOS AS DESPESAS NO EVENTO "LUAU SITIO MAMOEIRO" NO DIA 25 DE OUTUBRO/25, AO LADO DA ARENINHA NO SITIO MAMOEIRO. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 14/10/2025 |
1573
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO EFETUADO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO DA CONTA DE ENERGIA NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA - TFD, CONFORME A CI 1626 [...]
|
EMPENHADO |
688,59 |
|
| 14/10/2025 |
1572
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO EFETUADO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO DA CONTA DE ENERGIA NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA - TFD, CONFORME A CI 1625 [...]
|
EMPENHADO |
1.682,67 |
|
| 14/10/2025 |
1571
VANESSA FERREIRA GONDIM
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO E PERMÊNCIA DE 03 (TRÊS) DIAS NA CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CRO QUANTO AS SALAS ODONTOLÓGICAS, CONFORME CI 1627/2025
|
EMPENHADO |
630,00 |
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| 14/10/2025 |
1570
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº183/2025, PROC. LICIT. 058/2025 E PREG. ELET. 028/202 [...]
|
EMPENHADO |
27.000,00 |
|
| 14/10/2025 |
1569
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº183/2025, PROC. LICIT. 058/2025 E PREG. ELET. 028/2025.
|
EMPENHADO |
20.155,05 |
|
| 13/10/2025 |
688
FÁBIO BRASILINO FERREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DO POVOADO DE LAGOA, SET [...]
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EMPENHADO |
300,00 |
|
| 13/10/2025 |
687
JOSE CRISTOVÃO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de AUXILIO FINANCEIRO a uma familia que se encontra em situação de vulnerebilidade social, com recursos insastisfatório para dignidade humana, outubro [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 13/10/2025 |
686
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA do Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mês de SETEMBRO 2025, conforme documentos [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
2538
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO, CONFOME NECESSIDADE, DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO N 159/2025- 6º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 37/2025 E PR [...]
|
EMPENHADO |
11.346,68 |
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| 13/10/2025 |
2537
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. REF. O FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDROSANITÁRIO CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 177/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 60/2025 E PREG. ELET. N [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
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| 13/10/2025 |
2536
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. REF. O FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDROSANITÁRIO CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 177/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 60/2025 E PREG. ELET. N [...]
|
EMPENHADO |
23.125,80 |
|
| 13/10/2025 |
2535
APG SERVIÇOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE AO MÊS DE O [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 13/10/2025 |
2534
APG SERVIÇOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
2532
GEOVANA AIDE SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE OUTUB [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2531
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1735/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2530
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1742/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2529
JOSEFA SANDRA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1743/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2528
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1752/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2527
ALESSANDRA SONIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1741/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2526
ALEXANDRA FREIRE DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. C.I Nº1740/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2525
UANDSON DE LIMA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº1739/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2524
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1738/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
1649
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A COMPRA DE CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E CAT) PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. C.I. N°156/25.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 11/10/2025 |
1568
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº175/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
|
EMPENHADO |
32.456,02 |
|
| 11/10/2025 |
1567
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº175/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
|
EMPENHADO |
24.346,25 |
|
| 11/10/2025 |
1566
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LENÇOIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 178.
|
EMPENHADO |
3.724,00 |
|
| 11/10/2025 |
1565
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM MANUTENÇÃO DE URGÊNCIA NO ÔNIBUS DE PLACA QYS9D93 QUE ATENDE O PROGRAMA TFD, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NA CI 1614/2025.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 10/10/2025 |
2523
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1736/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.018,00 |
|
| 10/10/2025 |
2522
PAULO ANTONIO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1737/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
2521
JULIANA MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA N ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. C.I Nº1734/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
2520
MARIA APARECIDA PAULINA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1733/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
2519
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1732/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 10/10/2025 |
2518
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ESPORTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1731/25, E [...]
|
EMPENHADO |
2.050,00 |
|
| 10/10/2025 |
2517
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELO TRAJETO DOS SÍTIOS: SÃO GREGÓRIO, POÇO DO BEZERRO, BARRIGUDA E CAMBAMBÁ, REFERENTE AO MÊS DE OU [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
2516
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1744/25. ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
1648
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG XT 870 II, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. C.I. N°158/25.
|
EMPENHADO |
1.294,60 |
|
| 10/10/2025 |
1647
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. C.I. N°157/25.
|
EMPENHADO |
2.351,16 |
|
| 10/10/2025 |
1646
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE RELÓGIO DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO PIPA. CONFORME CI Nº166/25.
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 10/10/2025 |
1564
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PARA A CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NA CI 1563/2025
|
EMPENHADO |
581,97 |
|
| 10/10/2025 |
1563
JUNIER DOS SANTOS JUNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA, CAPINAÇÃO, RASTELO, RETIRADA DE ENTULHOS, REMOVENDO VEGETAÇÃO INDESEJADA, NO PSF III NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA E POSTO DO SI [...]
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 10/10/2025 |
1562
EDUARDA MARIA BARROS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1646/2025.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 10/10/2025 |
1561
OMAR GLEIDSON SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA, COM CAPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS VISANDO REMOVER VEGETAÇÃO INDESEJADA, NO ESPAÇO DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO E PO [...]
|
EMPENHADO |
1.842,11 |
|
| 10/10/2025 |
1560
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR WESLEY GOMES DE OLIVEIRA, NO MÊS 09/2025, CONFORME A CI [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
1559
GÉSSICA NATÁLIA DE MOURA MAGALHÃES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA CAPACITAÇÃO NA VII GERES, CONFORME CI 1610/2025 E OFÍCIO 48/2025
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 10/10/2025 |
1558
JEANE MARONITA DA CRUZ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1645/2025.
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EMPENHADO |
310,00 |
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| 10/10/2025 |
1557
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1642/2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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