| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2025 |
1306
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/06/2025 |
940
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ENTRE OS DIAS 09 A 10 DE JUNHO CONF. C.I. N°34/25
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 11/06/2025 |
939
59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MIDIAS SOCIAIS PARA PREFEITURA DE VERDEJANTE PE, INCLUINDO CRIAÇÃO DE CONTEUDO, PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, MONITORAMENTO E ENGAJAMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
1305
MARIA CINEIDE SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2025.??????????????????? [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 11/06/2025 |
1304
JOSE PEREIRA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I Nº910/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/06/2025 |
1304
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS , CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECERTARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 85/2025- 1º PEDIDO, PROC. LIC. Nº [...]
|
EMPENHADO |
5.573,34 |
|
| 10/06/2025 |
938
WF ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
contratação, por dispensa de licitação, de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E SERVIÇOS DE (PALCOS, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, GERADO [...]
|
EMPENHADO |
59.140,00 |
|
| 10/06/2025 |
937
ANTONIO TAVARES VITAL FILHO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA P/ VISITA A CODEVASF SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº131/25.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 10/06/2025 |
936
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22,5 TRAÇÃO BORRACHUDO, PARA O CAMINHÃO-PIPA DE PLACA PGM0334, CONFORME CI Nº788/25.
|
EMPENHADO |
5.912,00 |
|
| 10/06/2025 |
1303
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº909/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 10/06/2025 |
1302
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
1077
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, PELO PERIODO DE 09 (NOVE) [...]
|
EMPENHADO |
44.100,00 |
|
| 09/06/2025 |
935
JOSE NILDO DE LIMA XAVIER.
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTATAÇÃO DE ESTRUTURA TIPO TABLADO, SOM E GERADOR DESTINADOS AO APOIO NA TRADICIONAL "FESTA JUNINA DO SITIO ANGICO TORTO" NO DIA 21 DE JUNHO/2025. [...]
|
EMPENHADO |
3.160,00 |
|
| 09/06/2025 |
934
LUIZ JOSE DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO SANFONEIRO "LUIZ DE VERDEJANTE" NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO", NO DIA 29/06/2025, NA COHAB DESTA CIDADE. CONF [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 09/06/2025 |
928
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES EM APOIO AS MÊS ATÍPICAS. CONFORME A CI 956/25.
|
EMPENHADO |
635,00 |
|
| 09/06/2025 |
927
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME PLANILHAS ANEZAS NA CI 959/2025.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
926
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, ACOMPANHADA DE MOCHO AUXILIAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2025, PROC. LICIT. 034/2025 E DISPENSA 014/2 [...]
|
EMPENHADO |
14.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
925
ELENIOZA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA, NO PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ALIMENTOS E MANUITENÇÃO D COPA E DOS UTENSÍLIOS DURANTE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES BÁSI [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 09/06/2025 |
924
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
923
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 893/25.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 09/06/2025 |
922
MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. REFER [...]
|
EMPENHADO |
6.835,89 |
|
| 09/06/2025 |
921
MARIA NINA DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 09/06/2025 |
920
FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O MÉDICO COOPERADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA ATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
919
MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA A MÉDICA COOPERADA DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA ATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 09/06/2025 |
918
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
36.661,78 |
|
| 09/06/2025 |
917
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 4º TERMO AD [...]
|
EMPENHADO |
2.654,99 |
|
| 09/06/2025 |
916
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 4º TERMO ADIT [...]
|
EMPENHADO |
15.549,97 |
|
| 09/06/2025 |
915
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS, TIPO CARNES E OUTROS, PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 64/2025, PROC. LICIT. 24/2025 - P [...]
|
EMPENHADO |
5.308,73 |
|
| 09/06/2025 |
914
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS, TIPO CARNES E OUTROS, PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 64/2025, PROC. LICIT. 24/2025 - [...]
|
EMPENHADO |
5.578,50 |
|
| 09/06/2025 |
913
DEWED RYAN SILVA CARVALHO SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
3.306,00 |
|
| 09/06/2025 |
912
OLÍVIA BATISTA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
2.479,56 |
|
| 09/06/2025 |
911
BRUNO DANIEL LEITE SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
3.306,00 |
|
| 09/06/2025 |
910
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS E NOTA 388.
|
EMPENHADO |
1.775,50 |
|
| 09/06/2025 |
909
WILSON BARROS E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA TFD, NA CASA DE APOIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 21066 [...]
|
EMPENHADO |
1.220,02 |
|
| 09/06/2025 |
908
WILSON BARROS E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 2106632.
|
EMPENHADO |
689,56 |
|
| 09/06/2025 |
907
MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, REFERENTE AO MÊS 05/2025, [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
906
FRANCISCO JACKSON CRUZ SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 875/25 E NOTA FISCAL 4.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 09/06/2025 |
905
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA O VEÍCULO DO TIPO DUCATO SAMU, QUE ATENDE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CI 878/2025 E NOTA 898.
|
EMPENHADO |
1.930,00 |
|
| 09/06/2025 |
904
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA O VEÍCULO DO TIPO DUCATO SAMU, QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD, CONFORME CI 879/2025 E NOTA 897.
|
EMPENHADO |
1.120,00 |
|
| 09/06/2025 |
903
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA O VEÍCULO DO TIPO DUCATO SAMU, QUE ATENDE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CI 880/2025 E NOTA 896.
|
EMPENHADO |
1.930,00 |
|
| 09/06/2025 |
902
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA O VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO, CONFORME CI 881/2025 E NOTA 895.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 09/06/2025 |
901
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DUCATO SAMU, QUE ATENDE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME A CI 882/25 E NOTA 1854.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 09/06/2025 |
900
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT UNO, CONFORME A CI 883/25 E NOTA 1855.
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 09/06/2025 |
899
DANIEL PEREIRA DE BRITO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDY7D65, CONFORME A CI 884/25 E NOTA 1.081.
|
EMPENHADO |
113,95 |
|
| 09/06/2025 |
898
DANIEL PEREIRA DE BRITO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PDY7D65, CONFORME A CI 885/25 E NOTA 665.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 09/06/2025 |
897
ELENIOZA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA, NO PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ALIMENTOS E MANUITENÇÃO D COPA E DOS UTENSÍLIOS DURANTE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES BÁSI [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 09/06/2025 |
896
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF. NO MÊS DE MAIO, CONFORME CI 876/2025.
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 09/06/2025 |
895
RD PUBLICACOES LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PUBLICAÇÕES E PROPAGANDAS CONF. C.I. N°873/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
448,00 |
|
| 09/06/2025 |
894
ANTONIO JOAQUIM DA SILVA FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE PULA PULA, CASA DE BOLINHAS, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E OUTROS INSTRUMENTOS INFANTIS, PARA AS AÇÕES DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZ [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 09/06/2025 |
893
CICERO ALVES MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE AS AÇÕES DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO, CONFORME OFÍCIO ANEXO NA CI 866/25.
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
|
| 09/06/2025 |
892
ANDRE VIEIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 872/2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/06/2025 |
891
FRANCISCO JOSE VIEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA PDJ0574, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 871/25 E NOTA 33.
|
EMPENHADO |
3.100,00 |
|
| 09/06/2025 |
890
MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO NO MÊS 01/2025, CONFORME OFICIO ANEXO NA CI 869/25.
|
EMPENHADO |
379,50 |
|
| 09/06/2025 |
889
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. NO MÊS DE MAIO, CONFORME CI 870/2025
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 09/06/2025 |
888
CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE ENDOSCOPIA, CONFORME CI 865/2025 E NOTA 485.
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 09/06/2025 |
887
ISSAC AMBRÓSIO TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO CONFORME NECESSIDADE DO PACIENTE, CONFORME A CI 867/25 E NOTA 103.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 09/06/2025 |
886
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ANERGIA ELÉTRICA NOS DIVERSOS SETORES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
885
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO DIÁRIO E CONTÍNUO, PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
760,80 |
|
| 09/06/2025 |
884
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO DIÁRIO E CONTÍNUO, PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
912,10 |
|
| 09/06/2025 |
883
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO DIÁRIO E CONTÍNUO, PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.570,00 |
|
