| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/11/2025 |
1757
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO CARNES, PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO TFD, PELO CONTRATO 199/2025, PROC. LICIT. 24/2025, PREGÃO EL [...]
|
EMPENHADO |
5.626,55 |
|
| 13/11/2025 |
1756
ADELAIDE BEZERRA NETA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
3.009,46 |
|
| 13/11/2025 |
1755
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE OVOS DE GRANJA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESSENCIAIS NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEX [...]
|
EMPENHADO |
882,00 |
|
| 13/11/2025 |
1754
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 13/11/2025 |
1753
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 10/2025, CONFORME A CI 1937/2025
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 13/11/2025 |
1752
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RPG PARA CORREÇÃO DE ESCOLIOSE IDIOPÁTICA JUVENIL NA MENOR LAURA CEZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME A CI 1935/25.
|
EMPENHADO |
610,00 |
|
| 13/11/2025 |
1751
ANTONIO JOAQUIM DA SILVA FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE PULA PULA, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E OUTROS INSTRUMENTOS INFANTIS, PARA AS AÇÕES DA CARAVANA DE VACINAÇÃO NO SITIO RIACHINHO. CONFORME A CI 1928/25.
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 13/11/2025 |
1750
ANTONIO ANGELO FREIRES BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E DE REVESTIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-PSF I, CONFORME A CI 1929/25.
|
EMPENHADO |
1.180,00 |
|
| 13/11/2025 |
1749
REGINA CELIA SOARES NOGUEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 10/2025, CON [...]
|
EMPENHADO |
2.020,00 |
|
| 13/11/2025 |
1748
ESPEDITA MARIA ALVES DE SA - PLANTVIDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PLANTAS E ADUBO, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1934/25.
|
EMPENHADO |
1.425,00 |
|
| 13/11/2025 |
1747
ESPEDITA MARIA ALVES DE SA - PLANTVIDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PLANTAS E ADUBO, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1933/25.
|
EMPENHADO |
292,00 |
|
| 13/11/2025 |
1746
LARISSA VIVIANE SILVA LEONARDO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 13/11/2025 |
1745
VANESSA FERREIRA GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
1.102,00 |
|
| 13/11/2025 |
1744
DEWED RYAN SILVA CARVALHO SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
1.102,00 |
|
| 13/11/2025 |
1743
OLÍVIA BATISTA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
826,52 |
|
| 13/11/2025 |
1742
BRUNO DANIEL LEITE SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
1.102,00 |
|
| 13/11/2025 |
1741
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 03 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE OLINDA/PE, PARA CONGRESSO PERNAMBUCANO DE INOVAÇÃO E I [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 13/11/2025 |
1740
MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA A MÉDICA COOPERADA DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA ATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 13/11/2025 |
1739
CARUARU BUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU PLACA PCR9I71, REFERENTE AO CONTRATO 205/2025, PROC. LICIT. 79/2025, CREDENCIAMENTO 005/2025, PELA [...]
|
EMPENHADO |
9.870,75 |
|
| 13/11/2025 |
1738
INFOMAXX LTDA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO EXPEDIENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COM OS SISTEMAS GERENCIADORES DO SUS, CONFORME ORDE [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 13/11/2025 |
1737
CARUARU BUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU PLACA PCR9I71, REFERENTE AO CONTRATO 205/2025, PROC. LICIT. 79/2025, CREDENCIAMENTO 005/2025, PEL [...]
|
EMPENHADO |
6.440,00 |
|
| 13/11/2025 |
1736
CARUARU BUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU PLACA PCR9I71, REFERENTE AO CONTRATO 205/2025, PROC. LICIT. 79/2025, CREDENCIAMENTO 005/2025, PELA [...]
|
EMPENHADO |
9.870,75 |
|
| 12/11/2025 |
2923
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE ENCADERNAMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA V FORMAÇÃO PEDEGOGICA COMCRECHE, COM OS PROFESSORES DAS CRECHES DE VERDEJANTE. PAG. CONF. CI Nº2 [...]
|
EMPENHADO |
2.531,00 |
|
| 12/11/2025 |
2922
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/11/2025 |
2921
RG SISTEMA E INOVAÇÃO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE OFICINAS PRESENCIAIS MINISTRADAS POR ESPECIALISTAS EM DIVERSAS ÁREAS EDUCACIONAIS, COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ANOS INICIAIS. CONF. CONSTA [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 12/11/2025 |
2920
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2045/25, ANEXA.
(CODIGO Nº24)
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 12/11/2025 |
2919
RG SISTEMA E INOVAÇÃO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE PALESTRA SHOW COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. CONSTAM EM C.I Nº 1940/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 12/11/2025 |
2918
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELO TRAJETO DOS SÍTIOS: SÃO GREGÓRIO, POÇO DO BEZERRO, BARRIGUDA E CAMBAMBÁ, REFERENTE AO MÊS DE NO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/11/2025 |
2917
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM GESTORES E COORDENADORES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE DA V FORMAÇÃO PEDAGOGICA COMCRECH [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 12/11/2025 |
2916
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS QUE FARIAM A PROVA DO SAEPE 2025.
|
EMPENHADO |
1.652,35 |
|
| 12/11/2025 |
2915
JAILSON JAIME DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM 2025. PAG. CONF. CI Nº2081/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
|
| 12/11/2025 |
1839
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE ARTESÃOS E PRODUTORES CULTURAIS, DURANTE A CONFECÇÃO DE ITENS DE COURO (CONVITES PERSONALIZADOS PARA A 26ª M [...]
|
EMPENHADO |
835,00 |
|
| 12/11/2025 |
1838
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS EM GROSSOS E MALHADAREIA. NO MES DE OUTUBRO 2025. CONFORME CI Nº232/25.
|
EMPENHADO |
1.760,00 |
|
| 12/11/2025 |
1837
INFOMAXX LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMO: TINTAS E TONER PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, GOVERNO, OBRAS E ASSISTENCIA SOCIAL. CO [...]
|
EMPENHADO |
1.350,50 |
|
| 12/11/2025 |
1836
INFOMAXX LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A COMPRA DE PLACA MÃE DESC 1155 BPC-H61M, 2-TG BRAZILPC DIRECIONADO AO SETOR DE CONTABILIDADE. CONFORME CI Nº704/25.¿
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 12/11/2025 |
1835
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...]
|
EMPENHADO |
2.398,15 |
|
| 12/11/2025 |
1834
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO ALUGUEL DE PLACA DE OUTODDOR LOCALIZADA NA PE 450, CENTRO DE VERDEJANTE, NO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO E 21 DE DEZEMBRO/2025. (MENSAGEM NA PLACA ALUSIVO Á MISSA DO VAQU [...]
|
EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 11/11/2025 |
2914
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 187/2025- 7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...]
|
EMPENHADO |
4.551,00 |
|
| 11/11/2025 |
2913
PAULO ANDRE DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM 2025. PAG. CONF. CI Nº2082/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/11/2025 |
2912
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 187/2025- 7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...]
|
EMPENHADO |
5.880,00 |
|
| 11/11/2025 |
2911
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 187/2025- 7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...]
|
EMPENHADO |
2.940,00 |
|
| 11/11/2025 |
2910
ANGELITA DORALICE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/11/2025 |
2909
LETICIA CAVALCANTE E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº2 [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 11/11/2025 |
2908
SUELY DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 11/11/2025 |
2907
BIANCA ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 11/11/2025 |
2906
ANA ANDREIA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2022/25. AN [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/11/2025 |
2905
MARIA RAFAELA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA E [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/11/2025 |
2904
MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA E [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/11/2025 |
2903
MAIARA ROSIENE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/11/2025 |
2902
ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE PAULINO DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/11/2025 |
2901
MARIA EUGENIA DA SILVA FONSECA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2017/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/11/2025 |
2900
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº20 [...]
|
EMPENHADO |
2.877,00 |
|
| 11/11/2025 |
2899
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2015 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/11/2025 |
2898
JOSEFA SANDRA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1981/25, ANEXA.
(CODIGO Nº23)
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/11/2025 |
2897
MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº20 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/11/2025 |
2896
ALESSANDRA SONIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1980/25, ANEXA.
(CODIGO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/11/2025 |
2895
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1979/25, ANEXA.
(CODIGO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/11/2025 |
1833
BRUNA MONIQUE BEZERRA XAVIER
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F-4000 PARA VIAGEM À CIDADE DE SOLEDADE-PB, COM O INSTITUTO DE BUSCAR PALMA DESTINADA AO USO DE ALGUNS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE V [...]
|
EMPENHADO |
2.470,00 |
|
| 11/11/2025 |
1832
FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DO CANTOR CIEL RODRIGUES PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DO DISTRITO DE MALHADAREIA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025 CONF. CONT. N°1 [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
1831
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA REUNIÕES COM O INCRA E CODEVASF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTÁ SECRETARIA. CONF. C.I. N°172/25.
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EMPENHADO |
400,00 |
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