| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/02/2025 |
193
APARECIDO JOSE BARAUNA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO EXTRA, DESTINADA AO EVENTO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. C.I Nº 2188/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 26/02/2025 |
193
APARECIDO JOSE BARAUNA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO EXTRA, DESTINADA AO EVENTO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. C.I Nº 2188/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 26/02/2025 |
192
MARIA DO SOCORRO DE SA PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REEF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. C.I Nº 564/24, ANEXA.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 26/02/2025 |
192
MARIA DO SOCORRO DE SA PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REEF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. C.I Nº 564/24, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 26/02/2025 |
192
MARIA DO SOCORRO DE SA PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REEF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. C.I Nº 564/24, ANEXA.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 26/02/2025 |
191
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
620,00 |
|
| 26/02/2025 |
190
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REUNIAO DE APRESENTAÇÃOE DESCURSÃO DO CALENDARIO ESCOLAR 2025, COM A EQUIPE DA GRE DO DIA 06/02, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
254,00 |
|
| 26/02/2025 |
189
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REUNIÃO COM AS EQUIPES GESTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
970,00 |
|
| 26/02/2025 |
187
MAIARA ROSINEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CO [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 26/02/2025 |
186
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
PAGO |
210,00 |
|
| 26/02/2025 |
186
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 26/02/2025 |
185
TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 26/02/2025 |
183
IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES RANGEL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CON [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 26/02/2025 |
182
EDEILDO BARROS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÃE MOSA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 26/02/2025 |
181
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº129/25, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
667,80 |
|
| 26/02/2025 |
180
EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 26/02/2025 |
179
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº128/25, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 26/02/2025 |
178
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº127/25, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 26/02/2025 |
177
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 26/02/2025 |
176
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 26/02/2025 |
175
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 26/02/2025 |
174
MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 26/02/2025 |
173
MARIA CINEIDE SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CO [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 26/02/2025 |
172
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 26/02/2025 |
170
LUANA DO CARMO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 26/02/2025 |
169
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 26/02/2025 |
168
EDITE DOS SANTOS MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 26/02/2025 |
167
AYSLENE ARAUJO FREIRES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 26/02/2025 |
164
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 26/02/2025 |
149
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 108/25
|
PAGO |
266,72 |
|
| 26/02/2025 |
145
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONF. C.I. N°58/25 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 26/02/2025 |
141
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONF. C.I [...]
|
PAGO |
1.610,00 |
|
| 26/02/2025 |
137
INFOMAXX LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 82/25 E NF ANEXA.
|
PAGO |
985,00 |
|
| 26/02/2025 |
136
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME/2025. CONF. C.I Nº 81/25 E NF ANEXA.
|
PAGO |
918,00 |
|
| 26/02/2025 |
130
ZM EMPREENDIMENTOS (R. DE . MIRANDA LTDA)
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INAFNTIL MARIA ALVES, POVOADO DE GROSSOS, VERDEJANTE-PE. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 003/2025, DISPENS [...]
|
PAGO |
8.746,18 |
|
| 26/02/2025 |
129
ZM EMPREENDIMENTOS (R. DE . MIRANDA LTDA)
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A REFORMA DE SALAS DE AULAS E PAVILHÕES DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, POVOADO DE GROSSOS, NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 02/2025. PROCESS [...]
|
PAGO |
19.709,87 |
|
| 26/02/2025 |
123
COMPESA - AGUA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. NO ANO 2025.
|
PAGO |
69,04 |
|
| 26/02/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
PAGO |
72,04 |
|
| 26/02/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
PAGO |
105,00 |
|
| 26/02/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
LIQUIDADO |
72,04 |
|
| 26/02/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 25/02/2025 |
97
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS DE DIVERSOS PREDIOS E LOCAIS PERTENCENTE AO PODER PUBLICO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
5.529,36 |
|
| 25/02/2025 |
97
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS DE DIVERSOS PREDIOS E LOCAIS PERTENCENTE AO PODER PUBLICO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.529,36 |
|
| 25/02/2025 |
82
GILVANILDO COSME DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
80
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
79
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
78
CICERO JOAQUIM DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
77
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
76
ROBERVAL SANTOS DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
75
GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
74
CICERO DE SOUZA MACIEL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
73
PEDRO ANDEILSON DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
72
DANIEL DA SILVA MACEDO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
71
LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
66
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. Sistema de Gestão Educacional para os Níveis de Educação Infantil, Fundamental incluindo licenciamento de uso de sistemas integrados incluindo os Serviços de i [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 25/02/2025 |
66
FRANCISCO DA SILVA SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
64
LUIZ FERREIRA DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
63
CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
62
ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 25/02/2025 |
61
ROGERIO DO NASCIMENTO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
