| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2025 |
861
MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SÁ BEZERRA. REFERENTE AO MÊS 05/ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/05/2025 |
860
MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SÁ BEZERRA. REFERENTE AO MÊS 04/ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/05/2025 |
859
ANTONIO FERREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME PLANILHAS ANEZAS NA CI 823/2025.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/05/2025 |
858
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 827/2025.
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 27/05/2025 |
857
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS VIAGENS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 061/2025, PROC. LIC [...]
|
EMPENHADO |
6.611,00 |
|
| 27/05/2025 |
856
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO COM DIESEL DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS VIAGENS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 061/2025, PROC. LICIT [...]
|
EMPENHADO |
52.921,44 |
|
| 27/05/2025 |
855
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS VIAGENS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 061/2025, PROC. LICIT. 025/2025 [...]
|
EMPENHADO |
5.018,35 |
|
| 27/05/2025 |
854
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO COM DIESEL DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS VIAGENS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 061/2025, PROC. LICIT. 025/2025, [...]
|
EMPENHADO |
9.998,56 |
|
| 27/05/2025 |
301
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a ajuda de custo para transporte dos Idosos em um passeio no dia 31/05/2025.
C.I 289/25
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/05/2025 |
300
DAMIAO ANTONIO DE OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender a família em situação de vulnerabilidade social e risco,conforme documento anexo.C.I 291/25
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 27/05/2025 |
1267
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº869/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
973,45 |
|
| 27/05/2025 |
1266
CICERO ALVES MARTINS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº833/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 27/05/2025 |
1265
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº843/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
371,00 |
|
| 27/05/2025 |
1264
DEJAKSON SOUSA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA AO SR DEJAKSON SOUSA DA SILVA PARA RECIFE-PE, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRÃO PARTICIPAR DA FASE ESTATUAL DE AT [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 27/05/2025 |
1263
EDUARDO EURIPIDES DE OLIVEIRA VIEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA AO SR EDUARDO EURIPIDES DE OLIVEIRA VIEIRA PARA RECIFE-PE, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRÃO PARTICIPAR DA FASE E [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 27/05/2025 |
1262
CICERA IVANIA DE OLIVEIRA VITAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO E A ESCOLA NA FASE ESTADUAL DE ATLETISMO EM RECIFE-PE, 65º EDIÇÃO DOS JEPS. CONF. CI Nº865/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/05/2025 |
1261
MARCIANA BARBOZA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO E A ESCOLA NA FASE ESTADUAL DE ATLETISMO EM RECIFE-PE, 65º EDIÇÃO DOS JEPS. CONF. CI Nº864/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/05/2025 |
1260
ANTONIO ROMARIO PAZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO E A ESCOLA NA FASE ESTADUAL DE ATLETISMO EM RECIFE-PE, 65º EDIÇÃO DOS JEPS. CONF. CI Nº863/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/05/2025 |
1259
JOSE RODRIGO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO E A ESCOLA NA FASE ESTADUAL DE ATLETISMO EM RECIFE-PE, 65º EDIÇÃO DOS JEPS. CONF. CI Nº862/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/05/2025 |
1258
CARLOS DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO E A ESCOLA NA FASE ESTADUAL DE ATLETISMO EM RECIFE-PE, 65º EDIÇÃO DOS JEPS. CONF. CI Nº861/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/05/2025 |
1257
FRANCISCO DE SOUZA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO E A ESCOLA NA FASE ESTADUAL DE ATLETISMO EM RECIFE-PE, 65º EDIÇÃO DOS JEPS. CONF. CI Nº860/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/05/2025 |
1256
SIMONE SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO E A ESCOLA NA FASE ESTADUAL DE ATLETISMO EM RECIFE-PE, 65º EDIÇÃO DOS JEPS. CONF. CI Nº859/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/05/2025 |
1255
JOSE DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO E A ESCOLA NA FASE ESTADUAL DE ATLETISMO EM RECIFE-PE, 65º EDIÇÃO DOS JEPS. CONF. CI Nº858/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/05/2025 |
1254
TATIANE PAULINA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO E A ESCOLA NA FASE ESTADUAL DE ATLETISMO EM RECIFE-PE, 65º EDIÇÃO DOS JEPS. CONF. CI Nº857/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/05/2025 |
1253
MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO E A ESCOLA NA FASE ESTADUAL DE ATLETISMO EM RECIFE-PE, 65º EDIÇÃO DOS JEPS. CONF. CI Nº856/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/05/2025 |
1252
MARIA LUCIVANIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO E A ESCOLA NA FASE ESTADUAL DE ATLETISMO EM RECIFE-PE, 65º EDIÇÃO DOS JEPS. CONF. CI Nº855/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/05/2025 |
1251
MARIA ELENILDA PINTO DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO E A ESCOLA NA FASE ESTADUAL DE ATLETISMO EM RECIFE-PE, 65º EDIÇÃO DOS JEPS. CONF. CI Nº854/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/05/2025 |
1250
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO E A ESCOLA NA FASE ESTADUAL DE ATLETISMO EM RECIFE-PE, 65º EDIÇÃO DOS JEPS. CONF. CI Nº853/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/05/2025 |
1249
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDORR EF. A TAXA DE REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DO VEÍCULO DE PLACA SOK4F54, CONF. BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
203,15 |
|
| 27/05/2025 |
1248
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDORR EF. A TAXA DE REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DO VEÍCULO DE PLACA SOL2O05, CONF. BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
203,15 |
|
| 27/05/2025 |
1247
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. CONF. C.I N E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 27/05/2025 |
1246
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS, DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA- PCA 2025.,
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/05/2025 |
1245
ISAC ALVES BERNARDO DE LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS, DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA- PCA 2025.,
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/05/2025 |
1244
MARIA THAYS FERREIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS, DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA- PCA 2025.,
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/05/2025 |
1243
ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS, DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA- PCA 2025.,
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/05/2025 |
1242
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS, DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA- PCA 2025.,
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 26/05/2025 |
917
EDIMILSON DA SILVA SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIÁRIAS COM CAPINAGEM NO MUNICÍPIO. CONFORME CI Nº316/2025.
|
EMPENHADO |
844,00 |
|
| 26/05/2025 |
916
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, CONFORME CI Nº88/25.
|
EMPENHADO |
1.691,00 |
|
| 26/05/2025 |
915
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, CONFORME CI Nº87/25
|
EMPENHADO |
1.526,10 |
|
| 26/05/2025 |
914
JOSE CARLOS DAMASCENA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, LIMPEZA (RETIRADA DE MATOS), NOS CEMITÉRIOS: (SEDE; POVOADO DE GROSSOS; POV. DE MALHADAREIA E POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES). CONFORME CI [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 26/05/2025 |
913
F. J. FELIPE DE LACERDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇAO PARA DIGITALIZAÇÃO E CONTROLE ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 26/05/2025 |
912
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE MAIO DE 2025. CONFORME CI Nº338/25.
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 26/05/2025 |
911
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, INCLUINDO CAMINHÃO MUNCK EQUIPADO COM CESTO AÉREO, NAS LOCALIDADES: RIACHO VER [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 26/05/2025 |
910
JAILSON JAIME DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA AV. DAVID JACINTO/CENTRO. CONFORME CI Nº85/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 26/05/2025 |
909
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURA DO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
908
WILLYS DE SOUZA LAURINDO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. CONF. C.I. N°74/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/05/2025 |
907
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...]
|
EMPENHADO |
2.012,26 |
|
| 26/05/2025 |
906
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DO PREFEITO. CONFORME CI Nº308/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 26/05/2025 |
905
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM A DEPUTADA. CONFORME CI Nº307/25.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 26/05/2025 |
904
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ESTOPA COLORIDA, PARAFUSO RODA DIANTEIRA, CABO DESCARBONIZANTE, PITO 14 E PNEL RADIAL 185X65 R15. PARA O CARRO QUE ATENDE AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
1.479,72 |
|
| 26/05/2025 |
903
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE PARAFUSO E BALANCIAMENTO DO ONIX-PLACA-PDO6B31. CONFORME CI Nº303/25.
|
EMPENHADO |
115,00 |
|
| 26/05/2025 |
902
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÕES DE CARNES PARA DISTRIBUIÇÃO DE IPTU PARA O SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. CONFORME CI Nº304/55.
|
EMPENHADO |
3.589,00 |
|
| 26/05/2025 |
901
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, CONFCÇÃO DE BANNER E ENCADERNAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS SETORES CORRELATOS. CONFORME CI Nº305/55.
|
EMPENHADO |
1.510,00 |
|
| 26/05/2025 |
900
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, OBRAS, ASSISTENCIA SOCIAL E AGRICULTURA. CONFORME CI Nº306/25.
|
EMPENHADO |
2.438,30 |
|
| 26/05/2025 |
899
CICERO EDINALDO SOBRAL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, NO MES DE MAIO/2025. CONFORME CI Nº337/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
898
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORACHARIA (PATROL), (RETRO) E (STRADA". CONFORME CI Nº79/25.
|
EMPENHADO |
160,40 |
|
| 26/05/2025 |
897
LILIAN TEREZA FREIRE DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES MAIO/2025 CONF. C.I. N°336/25.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 26/05/2025 |
896
AGROVERDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) UNIDADES DE FERTILIZANTE FOLIMAX REDUCER PRIME 1 LITRO E 02 (DUAS) UNIDADES DE ZAAP QI 620 20 LITROS, CONFORME CI Nº 73/25.
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 26/05/2025 |
895
CICERO ALVES MARTINS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE GESSO EM SALAS DO ESPAÇO CULTURAL PAG. CONF. CI Nº187/25.
|
EMPENHADO |
195,00 |
|
| 26/05/2025 |
894
THIAGO LOPES DE SA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NAS AÇÕES/EVENTOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS ORGANIXADAS E PROMOVIDAS PELA CULTURA NO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME CI N°188/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
