| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
635
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
|
EMPENHADO |
3.650,83 |
|
| 28/03/2025 |
634
ALECIO JOAQUIM DA SILVA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
633
EDEILDO BARROS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PRÉDIO DA CRECHE MÃE MOSA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 28/03/2025 |
632
FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70%/ CRECHE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
|
EMPENHADO |
6.499,12 |
|
| 28/03/2025 |
631
JOAO EUDES DIAS FERREIRA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
630
EVERALDO JOAO DO NASCIMENTO DAMACENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
629
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
628
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA 10509719490
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES, CONF. C.I E NF ANEXA,
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 28/03/2025 |
627
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA 10509719490
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, SERVIÇOS TÉCNOS E AUXILIARES, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.520,00 |
|
| 28/03/2025 |
626
MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
625
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
624
PAULO ALVES DA SILVA E OUTROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTENA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, CONF. C.I E NF ANEXA. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.050,00 |
|
| 28/03/2025 |
623
THAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA, REF. AO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
622
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRASNPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA, DE CASA A ESCOLA, CONF. C.I E NF ANEXA, REF. AO MÊS DE MA [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
621
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS DURANTE O TRAJETO DE CASA A ESCOLA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
620
LEDIANE MARIA GOMES DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
619
ALISANGELA ANTONIA DE LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS DURANTE O TRAJETO DE CASA A ESCOLA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
618
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS DURANTE O TRAJETO DE CASA A ESCOLA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
617
FELIPE SOUZA MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS DURANTE O TRAJETO DE CASA A ESCOLA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
616
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS DURANTE O TRAJETO DE CASA A ESCOLA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
615
ARCRILANIA MARIA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS DURANTE O TRAJETO DE CASA A ESCOLA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
614
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
613
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
612
MAIARA ROSINEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
611
AYSLENE ARAUJO FREIRES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
610
EDITE DOS SANTOS MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
609
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
608
LUANA DO CARMO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
607
ELISÂNGELA ALVES MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
606
ANTONIA MARIA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
605
BIANCA ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E NF [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 28/03/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
198,18 |
|
| 28/03/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
6.374,18 |
|
| 28/03/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
6.374,18 |
|
| 28/03/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
198,18 |
|
| 28/03/2025 |
489
PEDRO NETO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES MARÇO/2025. CONF. CI Nº189/25.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 28/03/2025 |
488
RONALDO JOAO DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE CONTRATAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA O ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NESTA SECRETARIA CONF. CONT. PR [...]
|
EMPENHADO |
20.037,60 |
|
| 28/03/2025 |
487
CICERO ALVES MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E OBRAS. CONFORME CI Nº112/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 28/03/2025 |
486
OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) PARA TRANSPORTE DE MATERIAL REJEITO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO/PE A VERDEJANTE-PE. CONFORME CI Nº45/25.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 28/03/2025 |
485
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERCIÇOS DE BORRACHARIA (REMENDO DE PNEU) 02 PITO DE PNEU, SEM CAMARA DE AR) DA MÁQUINA PATROL. CONFORME CI Nº46/2025.
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 28/03/2025 |
484
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA PERICIA MÉDICA. CONFORME CI Nº114/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/03/2025 |
483
MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, LOCALIZADO NO ANTIGO JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). REF. AO MES MARÇO/2025. CI Nº111/25.
|
EMPENHADO |
1.895,00 |
|
| 28/03/2025 |
482
MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, LOCALIZADO NO ANTIGO JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). REF. AO MES FEVEREIRO/2025. CI Nº110/25.
|
EMPENHADO |
1.895,00 |
|
| 28/03/2025 |
481
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA ATIVIDADES RELACIONADAS A FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA 16 DE MARÇO/2025 NA COMUNIDADE DOS GROSSOS. CONFORME CI Nº35/25.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
480
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO SERVIOS DE CARGA DE GÁS R134 EM MÁQUINA CARREGADEIRA HL740 MARCA HIUNDAI. CONFORME CI Nº40/25.
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 28/03/2025 |
479
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. ATIVIDADES ESTAS RELACIONADAS A FEIR [...]
|
EMPENHADO |
1.360,00 |
|
| 28/03/2025 |
478
ARAUJO LOCACOES LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE CAIXAS DE PASSAGEM DA COMUNIDADE DE LAGOA DOS MILAGRES, NO MES DE MARÇO DE 2025. CONF. C.I. N° 188/25.
|
EMPENHADO |
1.560,00 |
|
| 28/03/2025 |
477
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO FRETE DE PEÇA VALVULA DE SOLENOIDE DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, TRANSPORTADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS. CONFORME CI Nº44/25.
|
EMPENHADO |
210,29 |
|
| 28/03/2025 |
476
ADRIANO JOAQUIM DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO/2025. CI Nº187/25.
|
EMPENHADO |
145,00 |
|
| 27/03/2025 |
604
MARICELIA MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MARÇO, ANEX [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
603
SUELY DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SSERVIÇOS COMO CUIDAODRA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 27/03/2025 |
602
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATILDE ANTONIA DE SA,
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
601
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 27/03/2025 |
600
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
599
TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
598
DANNYELLY DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
597
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº20, E NF ANEXA. CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO [...]
|
EMPENHADO |
4.284,67 |
|
| 27/03/2025 |
596
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
595
IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 27/03/2025 |
594
MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
