| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/08/2025 |
1817
AUDENI PIRES DE CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1253/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.066,22 |
|
| 04/08/2025 |
1816
F. J. FELIPE DE LACERDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, DURAN [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 04/08/2025 |
1815
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GÁS GLP, TIPO GÁS PROPANO BUTANO, PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONSTA EM CONTRATO Nº 117/2025. 4º PEDIDO, PROC. LIC. Nº [...]
|
EMPENHADO |
3.690,00 |
|
| 04/08/2025 |
1814
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONSTA EM CONTRATO Nº 117/2025. 4º PEDIDO, PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001/202 [...]
|
EMPENHADO |
1.785,00 |
|
| 04/08/2025 |
1813
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 116/2025- 5º PEDIDO-FME. PROC. LIC. Nº 84/2024, PREG. ELET. N [...]
|
EMPENHADO |
21.548,50 |
|
| 04/08/2025 |
1812
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 115/2025. 6º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PREG. ELET. Nº 38/2024 [...]
|
EMPENHADO |
29.931,20 |
|
| 04/08/2025 |
1811
FRIGOBOI LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 114/2025- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2025 E PREG. ELET. Nº 38/2024.
|
EMPENHADO |
15.944,00 |
|
| 04/08/2025 |
1810
MARIA LUCIVANIA DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA COPA MARCÃO NA CIDADE DE CABROBO-PE. PAG. CONF. CI Nº1258/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 04/08/2025 |
1809
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1270/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 04/08/2025 |
1808
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
21.500,00 |
|
| 04/08/2025 |
1808
SONIELE FERREIRA CONSTATINO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO INCENTIVO PARA O TORNEIO DE FUTSAL DOS PRIMOS. PAG. CONF. CI Nº1269/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 04/08/2025 |
1807
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO ESPORTIVO DESTINADO AO ATLETA QUE PARTICIPARÁ DA CORRIDA DE RUA, DA CIDADE DE TRINDADE-PE. PAG. CONF. CI Nº1266/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 04/08/2025 |
1807
SIDNEY GOMES DE SA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
17.500,00 |
|
| 04/08/2025 |
1806
FRANCISCA DE SA SILVA BEZERRA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO INCENTIVO PARA PARTICIPAR DO DESAFIO CANTINGA NA CIDADE DE TRINDADE-PE NO DIA 16 E 17/08/2025. PAG. CONF. CI Nº1268/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 04/08/2025 |
1806
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 04/08/2025 |
1234
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...]
|
EMPENHADO |
2.526,88 |
|
| 04/08/2025 |
1233
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº 111/25.
|
EMPENHADO |
791,70 |
|
| 04/08/2025 |
1232
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº112/25.
|
EMPENHADO |
478,00 |
|
| 04/08/2025 |
1231
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA USO NA FESTA TRADICIONAL DA LAGOA DOS MILAGRES QUE ACONTECE NO [...]
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 04/08/2025 |
1230
MARCILIO GUSTAVO DOS SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO ARTISTA "LEO & KINO" NA "TRADICIONAL FESTA DOS MILAGRES" QUE ACONTECE EM 16 DE AGOSTO/2024, NO POVOADO DE LAGOA. CON [...]
|
EMPENHADO |
5.270,00 |
|
| 01/08/2025 |
510
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804, para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Soci [...]
|
EMPENHADO |
341,82 |
|
| 01/08/2025 |
509
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 01/08/2025 |
508
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25.
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
499
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE RECURSO RECEBIDO NO COVID PARA AQUISIÇÃO DE EPI CONF. BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
86,75 |
|
| 01/08/2025 |
1805
FRANCISCO SILVANO DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE SALA DE AULA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES. PAG. CONF. CI Nº1267/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 01/08/2025 |
1804
MARIA YNARA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/08/2025 |
1803
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DE REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1239/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.656,21 |
|
| 01/08/2025 |
1803
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES ( MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CARVALHO), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
1802
MAYSA LOURDES DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES ( MAYSA LOURDES DOS SANTOS SILVA), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/08/2025 |
1801
MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES (MATHEUS MOURETE DA SILVA), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
1800
JULIANA MARIANA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES (MANOEL ANTONIO DA SILVA), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
1799
MARIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES (MARIA FABIANA DA SILVA), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
1798
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES (INGRID TAINÁ TENORIO), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/08/2025 |
1797
DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES (DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 01/08/2025 |
1796
ELAINE DE SOUZA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES (ELOA KAILANE DE SOUSA FERREIRA), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/08/2025 |
1795
MANOEL JOÃO DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES (DANDARA EMANOELY DO NASCIMENTO), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/08/2025 |
1794
GILVANI MARIA DE JESUS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES (DANIELE GILVANIDE JESUS NASCIMENTO), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 01/08/2025 |
1793
DAMIAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES (PEDRO HENRIQUE DE MELO SILVA), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 01/08/2025 |
1792
DAMIAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES (MARIA RAQUELE MELO SILVA), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 01/08/2025 |
1791
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES ( BRENDO EMANUEL FREIRE DE BARROS), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 01/08/2025 |
1790
ISRAEL ISLAEL DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
1789
ISRAEL ISLAEL DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
1788
MARIA SOLANGE LUIZA BARBOZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/08/2025 |
1787
SUELY MARIA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
1786
MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 01/08/2025 |
1785
KLEANE MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/08/2025 |
1784
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/08/2025 |
1783
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/08/2025 |
1782
DAMACIO FERREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 01/08/2025 |
1781
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
1780
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
1779
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
1778
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, PARA QUE ESTE POSSA IR DE CASA ATÉ A ESCOLA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
1229
SIDNEY SANTOS DE OLIVEIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO ARTISTA "JUNIOR ESTILIZADO" NA "TRADICIONAL FESTA DOS MILAGRES" QUE ACONTECE EM 16 DE SGOSTO/2024, NO POVOADO DE LAG [...]
|
EMPENHADO |
3.700,00 |
|
| 01/08/2025 |
1228
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A DESCONTOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS COMP. 06/2023 CUJO VALOR SE ENCONTRA EM CONCILIAÇÃO.
|
EMPENHADO |
5.889,96 |
|
| 01/08/2025 |
1227
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A DESCONTOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS COMP. 11/2021 CUJO VALOR SE ENCONTRA EM CONCILIAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.129,04 |
|
| 01/08/2025 |
1226
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO CONF. C.I. N°436/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 01/08/2025 |
1225
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A DESCONTOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS COMP. 13/2024.
|
EMPENHADO |
673,96 |
|
| 01/08/2025 |
1224
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A DESCONTOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS COMP. 13/2024.
|
EMPENHADO |
1.578,38 |
|
| 01/08/2025 |
1223
54.326.051 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE À 05H MÁQUINA PARA SUBSOLAGEM DO SOLO PARA PLANTIO, CONFORM CI Nº110/25.
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
