| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
1198
DANIELLA BARROS PEREIRA BATISTA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA À SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, V [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
1197
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
52.849,45 |
|
| 30/07/2025 |
1196
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. NO COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
364,58 |
|
| 30/07/2025 |
1195
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RESCISÃO SEC. ADM. COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
1.093,75 |
|
| 30/07/2025 |
1194
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA, COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/07/2025 |
1193
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERN. SEC. ADM. COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 30/07/2025 |
1192
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONT. INTERNO GAB. DO PREF. DE 2025. COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 30/07/2025 |
1191
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOSLIC. MATERN. SEC. SERV. PÚBLICOS COMP/07/2025.
|
EMPENHADO |
1.648,00 |
|
| 30/07/2025 |
1190
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
164,44 |
|
| 30/07/2025 |
1189
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS RESCISÃO SEC. GOVERNO COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
289,26 |
|
| 30/07/2025 |
1188
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
177,09 |
|
| 30/07/2025 |
1187
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. COMP 07/2025.
|
EMPENHADO |
531,25 |
|
| 30/07/2025 |
1186
A AMARO F DA SILVA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP NO MES JULHO/2025. CONF. C.I. N° [...]
|
EMPENHADO |
1.860,00 |
|
| 30/07/2025 |
1185
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
2.878,61 |
|
| 30/07/2025 |
1184
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REF. A 04 (QUATRO) LAVAGENS DO VEÍCULO MODELO UNO DE COR VERMELHO E PLACA QUC6D00, ESTE VEICULO ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RU [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 30/07/2025 |
1183
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E GOVERNO. CONF. C.I. N° 427/25.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 30/07/2025 |
1182
ANA MARIA JOSEFA DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DO REIFE ENTRE OS DIAS 30 E 31 DE JULHO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONF. C.I. [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/07/2025 |
1181
GLAUBER DE SA VITAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE NO DIA 22 DE JULHO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONF. C.I. N°425/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 30/07/2025 |
1180
MARIA RAIMUNDA DE JESUS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DO REIFE ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE JULHO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONF. C.I. [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/07/2025 |
1179
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SECRETARIA DE SER. PUBLICOS. 03 (TRÊS) LAVAGEM DO FIAT STRADA: PLACA QYK3C85, NO MES DE JULHO/25. CONF. C.I. N°477/25.
|
EMPENHADO |
135,00 |
|
| 30/07/2025 |
1178
DANIEL LUCAS ARAUJO SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR. REF. AO MES DE JULHO/2025. CONFORME CI Nº421/25.
|
EMPENHADO |
610,00 |
|
| 30/07/2025 |
1177
CLAUDIO GOMES DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REDATOR DE TESTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE, DURANTE O MES DE JULHO/2025. CONFORM CI Nº55/25.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 30/07/2025 |
1176
SOLUÇÕES MARKETING E CURSOS LTDA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AS AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, MÍDIAS SOCIAIS E MATÉRIA DE PROPAGANDA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, NO MES DE JULHO/2025. CONF. CI Nº56/2025.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
1175
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE,PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE, NO MES DE JULHO/2025. CONFORME CI Nº54/25. COF. CI Nº54/2 [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 30/07/2025 |
1174
EVERALDO EMIDIO DE ESPIDOLA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A CONDUÇÃO/TRANSPORTE DE SERVIDORES DA COORDENADORIA DA MULHER E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA INTERNACIONAL DA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 30/07/2025 |
1173
58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL, LIMPEZA EM SISTEMA E COMPONENTES DE INJEÇÃO. CONFORME CI Nº106/25.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
1172
MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MOURA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO AO EVENTO CULTURAL "2º TORNEIO DE BALADEIRA DO SITIO ICÓS - LUCAS DE ROCK" DIA 16 DE AGOSTO/2025. CONFORME CI Nº79/25.
|
EMPENHADO |
500,00 |
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| 30/07/2025 |
1171
HELIO MYIRDISON DA SILVA FELIX ARAUJO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A MUDANÇA E INAUGURAÇÃO DA NOVA CASA DO TFD. CONFORME CI Nº53/25.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 30/07/2025 |
1170
JOCIHEL DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE MUDANÇA E INAUGURAÇÃO DA NOVA CASA DE APOIO DO TFD ENTRE OS DIAS 0 [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 30/07/2025 |
1169
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE MUDANÇA E INAUGURAÇÃO DA NOVA CASA DE APOIO DO TFD ENTRE OS DIAS 0 [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 30/07/2025 |
1168
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE MUDANÇA E INAUGURAÇÃO DA NOVA CASA DE APOIO DO TFD ENTRE OS DIAS 0 [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 30/07/2025 |
1167
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE TEXTO, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDAS - BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE J [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
1166
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS PARA MÍDIA, PRESTADOS À PREFEITURA DE VERDEJNATE, DURANTE O MES DE JULHO/25. CONF. CI Nº49/25 E NF A [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 30/07/2025 |
1165
MATHEUS VITAL SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE JULHO/25, CONFORME C.I Nº51/2025 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.125,00 |
|
| 30/07/2025 |
1164
FRANCISCO DE SA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AOS PACIENTES DO TFD ENTRE OS DIAS 07 A 08 DE AGO [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 30/07/2025 |
1163
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
8.381,94 |
|
| 30/07/2025 |
1162
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
9.817,08 |
|
| 30/07/2025 |
1161
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CI E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
1160
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAZER PERÍCIAS EM CIDADES DIVERSAS. CONF. CI Nº422/25.
|
EMPENHADO |
148,00 |
|
| 30/07/2025 |
1159
KLEBSON RODRIGO DE OLIVEIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2025. CONF. CI Nº 420/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/07/2025 |
1158
NATALIA MARIA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, PARA CONFECÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTARIAS NO MES 07 DE 2025 CONF. C.I. N°419/25 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/07/2025 |
1157
EDNALDO RUBENS DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE ENTRE OS DIAS 06 A 07 DE AGOSTO TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS ESTA SECRETARIA JUNTO OS ORGÃOS ES [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 29/07/2025 |
1749
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPOSNÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/07/2025 |
1748
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPOSNÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJEO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/07/2025 |
1747
BIANCA ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 29/07/2025 |
1746
LETICIA CAVALCANTE E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/07/2025 |
1745
ANGELITA DORALICE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/07/2025 |
1744
MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/07/2025 |
1743
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NA REDE HIDRAULICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1254/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 29/07/2025 |
1742
MARIA RAFAELA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/07/2025 |
1741
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VÉICULOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
4.700,00 |
|
| 29/07/2025 |
1740
TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/07/2025 |
1739
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA SECRETARIA DE EDCAÇÃO, CONF. CONSTA EM NF . Nº 77, ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 29/07/2025 |
1738
FELIPE SOUZA MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/07/2025 |
1737
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 29/07/2025 |
1736
ALISANGELA ANTONIA DE LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO POSSES I E II, ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. REFERENT [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 29/07/2025 |
1735
ARCRILANIA MARIA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANT [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/07/2025 |
1734
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LIMOEIRO/VILA PILÕES/ SÍTIO LAGOA DO PAJEÚ/ SÍTIO ANG [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/07/2025 |
1733
MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓ [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 29/07/2025 |
1732
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO SITIO RIACHO VERDE II, SITIO RIACHO VERDE I ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE S [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
