| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2025 |
472
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA E TURISMO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
14.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
471
59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABIENTE DO PREFEITO E A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMO ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO. REF. AO MES MARÇO/2025. CI Nº107/25.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
470
MATHEUS VITAL SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE MARÇO/25, CONFORME C.I Nº 009/2025.
|
EMPENHADO |
4.125,00 |
|
| 27/03/2025 |
469
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
132.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
468
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AO MES 03/2025. CONFORME C.I Nº49/25.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 27/03/2025 |
467
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
48.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
466
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS ATRAÇÕES MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA [...]
|
EMPENHADO |
3.270,00 |
|
| 27/03/2025 |
465
ADRIANO ULISSES SOARES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA "CAVALEIROS DO FORRÓ" QUE SE APRESENTOU DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO PO [...]
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 27/03/2025 |
464
ADRIANO ULISSES SOARES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA "CIEL RODRIGUES E BANDA" QUE SE APRESENTOU DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 27/03/2025 |
463
ADRIANO ULISSES SOARES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA NACIONAL "LEO FOGUETE E BANDA" QUE SE APRESENTOU DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇAO AOS 63 ANOS DE EMANC [...]
|
EMPENHADO |
4.110,00 |
|
| 27/03/2025 |
462
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
461
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE POLICIA MILITAR E EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES QUE CONTRIBUIRAM COM A SEGURANÇA DOS EVENTOS DUR [...]
|
EMPENHADO |
6.250,00 |
|
| 27/03/2025 |
460
MARIA LUIZA DE SOUZA PEREIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE POLICIA MILITAR QUE CONTRIBUIU COM A SEGURANÇA DOS EVENTOS DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.475,00 |
|
| 27/03/2025 |
459
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
|
EMPENHADO |
192,17 |
|
| 27/03/2025 |
458
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
457
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A TRADICIONAL "4ª CORRIDA DO MENTIROSO", QUE ACONTECE NO SITIO MAMOEIRO NO DIA 06 DE ABRIL/2025. CONFORME CI Nº90/ [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
456
JULIERMES RESENDE DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO A OFICINA CULTURAL DE CONFCÇÃO DE FANTASIAS E MASCARAS DESTINADAS AOS TRADICIONAIS GRUPOS DE CARETAS DO NOSSO MUNICIPIO DE VERDEJA [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 27/03/2025 |
455
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº186/25.
|
EMPENHADO |
177,40 |
|
| 27/03/2025 |
454
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVIÇÕS PÚBLICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA PLACAQYK3C85, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE E CEDIDO A REF [...]
|
EMPENHADO |
434,00 |
|
| 27/03/2025 |
453
HELIO MYIRDISON DA SILVA FELIX ARAUJO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, SAÚDE E CULTURA, COMO DESIGN GRÁFICO E DIGITAL. REF. AO MES 03/2025. CONFORME CI Nº100/25.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
452
JOCIHEL DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTÓGRAFO REALIZADOS NO FESTIVAL DE MARÇO/2025, NA PROGRAMAÇÃO MUNICIPAL DOS 63 ANOS DE AMANCIPAÇÃO, SECRETARIA DE CULTURA. CONF. C.I. N°108/25.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
451
JOCIHEL DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SAÚDE EM EVENTOS REALIZADOS NO MES DE MARÇO/25. CONF. C.I. N°101/25.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
450
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM OURICURI-PE. CONFORME CI Nº106/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/03/2025 |
449
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONFORME CI Nº104/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/03/2025 |
448
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM BARBALHA-CE. CONFORME CI Nº105/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/03/2025 |
447
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MEDICA EM PETROLINE-PE. CONFORME CI Nº102/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 27/03/2025 |
446
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES A JUAZEIRO-BA, PARA PERÍCIA MEDICA. CONFORME CI Nº103/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 27/03/2025 |
445
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
317
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. BOLETO Nº21993619. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
91,02 |
|
| 27/03/2025 |
317
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. BOLETO Nº21993619. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
91,02 |
|
| 27/03/2025 |
316
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. BOLETO Nº21993641. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
91,02 |
|
| 27/03/2025 |
316
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. BOLETO Nº21993641. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
91,02 |
|
| 27/03/2025 |
314
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. BOLETO Nº21993553. ANEXA
|
LIQUIDADO |
91,02 |
|
| 27/03/2025 |
314
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. BOLETO Nº21993553. ANEXA
|
LIQUIDADO |
91,02 |
|
| 27/03/2025 |
23
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 26/03/2025 |
444
ARTHUR CARVALHO DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO (STRADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SISTEMAS SIMPLIFICADOS Q [...]
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 26/03/2025 |
443
JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO OS ORGÃOS ESTADUAIS NA CIDADE DO RECIFE CONF. C.I. N°54/25
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 26/03/2025 |
442
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE MANUTENÇÃO DE REDE SERVIDORA GERAL DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 25/03/2025 |
441
FRANCISCO GOMES E SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E POÇOS TUBULARES ARTESIANOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS H [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 25/03/2025 |
440
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AO MES 03/2025. CONFORME C.I Nº49/25.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 25/03/2025 |
439
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO COMO MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
19.067,00 |
|
| 25/03/2025 |
438
ANTONIO MACIEL DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
14.623,40 |
|
| 25/03/2025 |
437
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
15.200,00 |
|
| 25/03/2025 |
436
LEO FOGUETE PRODUCOES LTDA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA ATRAÇÃO MUSICAL "LEO FOGUETE" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 25 DE MARÇO DE 2025, DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 25/03/2025 |
435
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº179/25.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 25/03/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/03/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 24/03/2025 |
546
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ANTÔNIO SOUZA DA SILVA NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 472/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/03/2025 |
545
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE NAS VIAGENS DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 473/2025.
|
EMPENHADO |
6.949,13 |
|
| 24/03/2025 |
544
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 37.
|
EMPENHADO |
1.099,60 |
|
| 24/03/2025 |
543
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 36.
|
EMPENHADO |
1.318,30 |
|
| 24/03/2025 |
542
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 511.
|
EMPENHADO |
1.648,15 |
|
| 24/03/2025 |
541
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 512.
|
EMPENHADO |
1.488,80 |
|
| 24/03/2025 |
540
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
2.030,25 |
|
| 24/03/2025 |
539
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E [...]
|
EMPENHADO |
957,40 |
|
| 24/03/2025 |
538
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA LIMPEZA, COPA E COZINHA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 514.
|
EMPENHADO |
693,60 |
|
| 24/03/2025 |
537
BRENDA FERRARI LOURENCO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 4 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 462/25.
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 24/03/2025 |
536
LARISSA VIVIANE SILVA LEONARDO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA SUBSTITUIÇÃO DE ATESTADO DA ENFERMEIRA MANUELLA CAMPELO PATRICIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 459/25.
|
EMPENHADO |
189,75 |
|
| 24/03/2025 |
535
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE ATESTADOS DA ENFERMEIRA MANUELLA CAMPELO PATRICIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE A 1 P [...]
|
EMPENHADO |
379,50 |
|
| 24/03/2025 |
534
RONYELSON LUCAS MATIAS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO HOPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS, NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 460/25.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
