| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2025 |
1725
DANIEL LUCAS ARAUJO SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE PASTAS, ARQUIVOS, LEI E DECRETOS NO SETOR JURIDICO, NO MES OUT./2025. CONFORME CI Nº649/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
1724
DANILO EDIVALDO SILVA SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DOS CORREIOS FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE, NO PERIODO DE LICENÇA MATERNIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°02/25. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
1723
KLEBSON RODRIGO DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE OUT./2025. CONF. CI Nº 656/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
1722
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO GUARDA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES OUT../2025. CONFORME CI Nº657/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
1721
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, RETELHAMENTO DA COBERTA, RETOQUE COM MASSA AGRILICA, PINTURA INTERNA E EXTERNA COM TINTA AGRILICA, COLOCAÇÃO DE PORCELANATO EM PAREDE INTE [...]
|
EMPENHADO |
2.445,00 |
|
| 29/10/2025 |
1720
MARIA AUXILIADORA XAVIER ROCHA LIMA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE" - CAPELA SITIO BEZERROS, NOS DIAS 03 A 12 DE DEZEMBRO/2025. CO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1719
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PREMIAÇÃO DA TRADICIONAL "5ª" CORRIDA DO MENTIROSO - ESPECIAL PASCOA" QUE ACONTECE NO SITIO MAMOEIRO NO DIA 05 D [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1718
ROBSON DE SA E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO - PROMOVIDO PELA ASTUR/PE - ENTRE OS D [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 29/10/2025 |
1717
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
1.693,30 |
|
| 29/10/2025 |
1716
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
677,32 |
|
| 29/10/2025 |
1715
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. HIDRICOS COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
10.231,46 |
|
| 29/10/2025 |
1714
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GONVERNO COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
10.459,16 |
|
| 29/10/2025 |
1713
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA, COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
1712
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
12.836,00 |
|
| 29/10/2025 |
1711
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERN. SEC. ADM , COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 29/10/2025 |
1710
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ADM. COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
6.406,76 |
|
| 29/10/2025 |
1709
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CECIDOS SEC. ADM. COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
7.969,50 |
|
| 29/10/2025 |
1708
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO ARARIPINA, COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 29/10/2025 |
1707
59.587.933 EDINALDO DOMINGOS DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MÁQUINAS PERTECENTES A FROTA DESTA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº163/25.
|
EMPENHADO |
3.170,00 |
|
| 29/10/2025 |
1704
ROSILENE NUNES DO NASCIMENTO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS CONSISTÊNCIAS DO PEC NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1819/25.
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 29/10/2025 |
1703
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/2025, REFERE [...]
|
EMPENHADO |
595,00 |
|
| 29/10/2025 |
1702
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/ [...]
|
EMPENHADO |
595,00 |
|
| 29/10/2025 |
1701
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BUTIJÃO DE GÁS 13KG PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. PELA ORDEM DE FORNECIMEN [...]
|
EMPENHADO |
246,00 |
|
| 29/10/2025 |
1700
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 500ML PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. PELA ORDEM DE FORNECIM [...]
|
EMPENHADO |
285,00 |
|
| 29/10/2025 |
1699
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. PELA ORDEM D [...]
|
EMPENHADO |
756,50 |
|
| 29/10/2025 |
1698
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. PELA ORDEM D [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 29/10/2025 |
1697
CLINICA MÉDICA DR THIAGO SAMPAIO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER MMII, DA PACIENTE JOELMA MARIA DA SILVA, CONFORME A CI 1818/2025 E NOTA 440.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/10/2025 |
1696
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CI 1817/2025 E NOTA 188.
|
EMPENHADO |
1.408,00 |
|
| 29/10/2025 |
1695
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
273,10 |
|
| 29/10/2025 |
1694
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
1.846,48 |
|
| 29/10/2025 |
1693
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO, COMP. 10/25.
|
EMPENHADO |
889,35 |
|
| 29/10/2025 |
1692
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
1.195,43 |
|
| 29/10/2025 |
1691
BANCO DO BRASIL S/A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1690
WILLIAMS MAURÍCIO DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA INSTALAÇÃO DE CADEIRA PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, PARA CONSULTÓRIO DO PSF I. CONFORME A CI 1810/25 E NOTA 22.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 29/10/2025 |
1689
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMERAS DE SEGURANÇA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1811/25 E NOTA 1641.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 29/10/2025 |
1688
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO CARNES, PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, DO CONTRATO 169/2025, PROC. LICIT. 024/2025, PR [...]
|
EMPENHADO |
6.904,60 |
|
| 29/10/2025 |
1687
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO CARNES, PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO TFD, PELO CONTRATO 169/2025, PROC. LICIT. 24/2025, PREGÃO EL [...]
|
EMPENHADO |
7.349,60 |
|
| 29/10/2025 |
1686
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1808/25.
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 29/10/2025 |
1685
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM ÁUDIO, VEICULADA, DAS AÇÕES DO "DIA D" VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, CONFORME CI 1809/2025
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 29/10/2025 |
1684
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA HIDRÁULICA E DA BAMBA D'ÁGUA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 1807/2025
|
EMPENHADO |
760,00 |
|
| 29/10/2025 |
1683
HIPOLITO DE SÁ PEREIRA JUNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA DIGITAÇÃO DE DADOS DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CI 1806/2025
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 29/10/2025 |
1682
LAIS CRISTINA DE SÁ FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO TÉCNICO DE ENFERMAGRM, PARA SUPRIR A ESCALA DO HOSPITAL, EM SUBSTITUIÇÃO DO ATESTADO DA SERVIDORA MANUELLA CAMPELO PATRÍCIO, CONFORME CI 1783/2025
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 29/10/2025 |
1681
ANTÔNIO CARLOS VIEIRA DE VASCONCELOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO, NO PLANTÃO DE 24 HORAS, DO HOSPITAL, CONFORME ESCALA ANEXA DA CI 1781/2025
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 29/10/2025 |
1680
FRANCISCO MANOEL DA SILVA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, SUBISTITUINDO O SERVIDOR JAMES SOLANO DA SILVA, NO MÊS 10/2025, CONFORME A CI 1784/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
1679
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICA NO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 2 PLANTÕES DE 24 HORAS, CONFORME A CI 1786/25. (ESTE PRESTADOR JÁ RETEM O [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 29/10/2025 |
1678
MARIA EDUARDA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA THAIS A. BARROS. NO MÊS 10/2025, CONFORME A C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
1677
MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SÁ BEZERRA. REFERENTE AO MÊS 10/ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
1676
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR WESLEY GOMES DE OLIVEIRA, NO MÊS 10/2025, CONFORME A CI [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
1675
MARIA REGINA BEZERRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP,REFERENTE A 3 PLANTÕES DE 24 HORAS, NO MÊS 10/2025, CONFORME A CI 1785/25. (ESTE PRESTADOR RETEVE O TETO [...]
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
| 29/10/2025 |
1674
C J PEREIRA LABORATÓRIO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, NA DEMANDA DE ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 074/2025, PROC. LICI [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1673
RONYELSON LUCAS MATIAS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO HOPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 2 PLANTÕES DE 24 HORAS, NO MÊS 10/2025, CONFORME A CI 1775/25.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 29/10/2025 |
1672
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA MANUELA CAMPELO PATRÍCIO, REFERENTE A 2 PLANTÕES DE 24H NO MÊS 10/2025 [...]
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 29/10/2025 |
1671
LARISSA VIVIANE SILVA LEONARDO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA SUBSTITUIÇÃO DE ATESTADO DA ENFERMEIRA MANUELLA CAMPELO PATRICIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1773/25.
|
EMPENHADO |
379,50 |
|
| 29/10/2025 |
1670
DANILO LUAN DE SÁ ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO JOAQUIM TIBURTINO, REFERENTE AO MÊS 10/2025, CONFORME A CI 177 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
1669
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE, NO CONTROLE DE CONDIÇÕES CRÔNICAS, DE ACORDO COM A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSIC [...]
|
EMPENHADO |
8.520,00 |
|
| 29/10/2025 |
1668
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ECO CRADIOGRAMA FETAL DEM GESTANTES, NO MÊS 10/2025, CONFORME A CI 1803/25 E NOTA 1615.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1667
YASLIM DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 81/2025.
|
EMPENHADO |
4.199,80 |
|
| 29/10/2025 |
1666
THAIZA MILAYNNE GOMES DE SA GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 2 PLANTÕES DE 24 HORAS, NO MÊS 10/2025, CONFORME A CI 1782/25.
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 29/10/2025 |
1665
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65 R14C, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 164/2025, PROC. LICIT. 071/2 [...]
|
EMPENHADO |
2.160,00 |
|
| 29/10/2025 |
1664
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ANTENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E BUSCAS ATIVAS DE CONTROLE E MAPEAMENTO, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
12.900,00 |
|
