| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2025 |
854
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DO ALMOXARIFADO. CONFORME CI Nº283/25.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
853
EMILIO CESAR LIMA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRAFICO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO. NO MÊS DE MAIO/2025 CI Nº 278/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
852
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA COMP. 05/2025
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
851
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE MAIO/2025. CONFORME CI Nº326/25.
|
EMPENHADO |
64,40 |
|
| 20/05/2025 |
850
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ADM.NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
45.600,00 |
|
| 20/05/2025 |
849
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. REC. HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
848
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A RECIFE-PE, PARA CERIMONIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE NOVAS CRECHES NO ESTADO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 20/05/2025 |
847
FRANCISCO DE SA BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE JUNTAMENTE COM O PREFEITO, PARTICIPAR DE CERIMONIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICI [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 20/05/2025 |
846
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOSCONTRATADOS SEC. SERV. PÚBLICOS. COMP. 05/2025
|
EMPENHADO |
1.583,00 |
|
| 20/05/2025 |
845
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE. CONFORME CI Nº285/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/05/2025 |
844
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 05/2025
|
EMPENHADO |
12.267,95 |
|
| 20/05/2025 |
843
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE BARBALHA. CONFORME CI Nº284/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/05/2025 |
842
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO NO VALOR DE R$ 39,99 (TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTE E NOVE CENTAVOS) RELATIVO A COMPRA DE SABONETE LIQUIDO 400ML SABONETEIRA BANHEIRO MODERNO BAMBU CO [...]
|
EMPENHADO |
39,99 |
|
| 20/05/2025 |
841
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO COMP. 05/2025.
|
EMPENHADO |
317,63 |
|
| 20/05/2025 |
840
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
839
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUN [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 20/05/2025 |
838
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOLAUDO TECNICO DE VISTORIA REALIZADO PARA A PREFEITURA MUNIUCIPAL, OBJETO DE ANÁLISE: CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO, LOCALIZADA NA RUA MARCELO JO [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 20/05/2025 |
837
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T, FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, REFORMA DEQUADRAS ESPORTIVAS NOS DITRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONF. C.I Nº 80/25.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 20/05/2025 |
836
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS "FESTEJOS NUNINOS DE MALHADAREIA" QUE ACONTECE NO DIA 22 DE JUNHO/2025. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
835
FRANCISCO RENNAN MATIAS DE SA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (MOTONIVELADORA), NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF. C.I. N° 77/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.680,00 |
|
| 20/05/2025 |
834
ARTHUR CARVALHO DE SA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO (STRADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES MAIO/ 2025. C.I Nº 75/2025 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 20/05/2025 |
833
ANA MARIA RIBEIRO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES MAIO/2025 CONF. C.I. N°332/25.
|
EMPENHADO |
1.106,00 |
|
| 20/05/2025 |
832
GERLANDIA SILVA DO CARMO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A DECORAÇAO DE ARRAIÁ CULTURAL. CONFORME CI Nº174/25.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 20/05/2025 |
831
AAZIZ FARDAMENTO E CONFECCOES LTDA ME
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A "CAVALGADA PARA MISSA DO VAQUEIRO 2025". CONFORME CI Nº175/25.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 20/05/2025 |
830
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BB RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
829
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOR SUBMERSO 4BPS5-19 4CV MONOFASICO DO SITIO RIACHINHO. CONF. C.I. N° 105/25.
|
EMPENHADO |
2.816,00 |
|
| 20/05/2025 |
828
D A S CONSTRUTORA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NF N°322.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 20/05/2025 |
827
ARMANDO ANTONIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES MAIO/2025. CONF. C.I. N°327/25.
|
EMPENHADO |
1.253,00 |
|
| 20/05/2025 |
826
FERNANDO PEREIRA NETO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES MAIO/2025 CONF. C.I. N°328/25.
|
EMPENHADO |
1.106,00 |
|
| 20/05/2025 |
825
MARIANO MANOEL RIBEIRO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES MAIO/2025 CONF. C.I. N°329/25.
|
EMPENHADO |
1.106,00 |
|
| 20/05/2025 |
824
ANDREISSON MACIEL DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES MAIO/2025 CONF. C.I. N°330/25.
|
EMPENHADO |
1.106,00 |
|
| 20/05/2025 |
823
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS [...]
|
EMPENHADO |
104.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
822
MARIA VIVIANE DA SILVA BARROS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES MAIO/2025. CONFORME CI Nº331/25.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 20/05/2025 |
821
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADO, SUPORTE EM FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2025, CONF. [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
820
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°271/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
66,00 |
|
| 20/05/2025 |
819
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A RECIFE NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME CI Nº 272/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/05/2025 |
818
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME CI Nº 273/25
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/05/2025 |
817
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME CI N° 274/25
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/05/2025 |
816
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A RECIFE -PE NA CONDUÇÃO DO PREFEITO, CONFORME CI Nº 275/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/05/2025 |
815
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME CI Nº 276/25
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/05/2025 |
814
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QUC6D00, CONFORME CI Nº 72/25 NF ANEXA
|
EMPENHADO |
63,35 |
|
| 20/05/2025 |
813
SANDRA MARIA DE LIMA BARROS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE -PE PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO CLIMA PE 2025 E REUNIÕES COM A SUPERINTENDENCIA FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PERNAMBUCO, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 20/05/2025 |
812
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE -PE PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO CLIMA PE 2025 E REUNIÕES COM A SUPERINTENDENCIA FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PERNAMBUCO, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 20/05/2025 |
811
VILMA MARIA DA SILVA NASCIMENTO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OFICINA DE ARTESANATO DE ADEREÇOS JUNINOS QUE ACONTECE NO POVOADO DE GROSSOS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 20/05/2025 |
810
MIRELA LEITE DE SOUZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO BOLÃO DE PEGA DE BOI COMEMORATIVO AOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO - COMUNIDADE MAMOEIRO I QUE ACONTECE NO DI [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 20/05/2025 |
809
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°68/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 20/05/2025 |
808
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGAUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. CONF. C.I. N° 69/25
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 20/05/2025 |
807
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE GÁS PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, CULTURA, RECURSOS HIDRICOS, SERVIÇOS PUBLICOS E GOVERNO, CONFORME CI N] 262/25
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 20/05/2025 |
806
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE AGUA PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, CULTURA, RECURSOS HIDRICOS, SERVIÇOS E GONVERNO, NO MÊS DE MAIO/25 CONFORME CI Nº 263/25
|
EMPENHADO |
1.522,50 |
|
| 20/05/2025 |
805
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°324/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
135,00 |
|
| 20/05/2025 |
804
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA E DO COMPACTOR DE LIXO NO MÊS DE AMIO/25 CONF. CI Nº 325/25.
|
EMPENHADO |
557,00 |
|
| 20/05/2025 |
803
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONT. DE EMP. PARA PRESTAR SERV. DE CAPTAÇAO DE REC. DOS PROG. DO GOV. FED. E NO GER. E ACOMP. DE CONV. FED. E EST.,CONT. DE REP., EMENDAS ESPECIAIS, POR MEIO DO TRANSFEREGOV, COM [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
802
KLEANE MARIA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO MUSICAL QUE ACONTECE NO DIA 14 DE JUNHO/25 EM PRAÇA PUBLICA NESSA CIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. C [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 20/05/2025 |
801
CICERA LENICE DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "ARGEMIRO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS QUE ACONTECEU NA PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME CI Nº 170/25 A [...]
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 20/05/2025 |
800
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SANFONEIRO MOERCIO DO ACORDEON NO FORRO DOS IDOSOS QUE ACONTECEU NA PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE MAIO/25, CONF. C.I Nº 169/25
|
EMPENHADO |
1.475,00 |
|
| 20/05/2025 |
799
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS ESPECIAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO/25. CONFORME CI Nº168/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
798
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE MAIO/2025. CONFORME C.I Nº167/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
797
MILENA SILVA SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DE TEATRO DE DANÇA QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE MAIO/25/CONF. C.I. N°166/ [...]
|
EMPENHADO |
474,00 |
|
| 20/05/2025 |
796
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES DO TEATRO DE ARTE DESTE MUNICÍPIO QUE ACONTECEM AOS SA~BADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE MAIO/25 CONF. CI Nº165 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
795
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL, PARA O EVENTO CULTURAL III ENCONTRO REGIONAL DE BACAMARTEIROS EM VERDEJANTE - MALHADAREIA NO DIA 24 DE MAIO/25 CONF. C.I. N°151/25 E NF AN [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
