| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/07/2025 |
1671
MARIA JUCILENE DA CONCEIAO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORGIANE LUCAS DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO [...]
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EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/07/2025 |
1156
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2025. CONTRATO Nº003/25. CONFORME CI Nº78/25.
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EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 29/07/2025 |
1155
JOSE HELIO PIRES DE SA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO GUARDA DE PRÉDIO PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES JULHO/2025. CONFORME CI Nº418/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/07/2025 |
1154
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 07/2025. CO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/07/2025 |
1153
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE AO GABINETE CONF. C.I. N°417/25 E NF ANEXA.
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EMPENHADO |
50,00 |
|
| 29/07/2025 |
1152
CICERO ALVES MARTINS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIENTO DE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE QUENTINHA PARA ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADM; REC. HID.; OBRAS; SERV. PUB. E AGR CONF. C.I. N°416/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.481,00 |
|
| 28/07/2025 |
491
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA COMP. 07/2025.
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EMPENHADO |
3.101,00 |
|
| 28/07/2025 |
490
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
666,67 |
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| 28/07/2025 |
489
MARIA APARECIDA SOBREIRA GONDIM
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPEZAS DE UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL ANEXO. C.I 483/25
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EMPENHADO |
300,00 |
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| 28/07/2025 |
488
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL NA ORIENTAÇÃO DE GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, FMA, PROFISSIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 28/07/2025 |
487
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL NA ORIENTAÇÃO DE GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, FMA, PROFISSIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 28/07/2025 |
486
PATRICIA RAIMUNDA VIEIRA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 03(TRES) diárias para permanencia na cidade de Recife-PE, para participar do Curso de Operadores do Sistema de Benefícios ao Cidadão (SIBEC), conforme doc [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 28/07/2025 |
485
ALMIR SANTOS SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FIAT/DUCATO MULT TAKO MIMODELO MICROONIBUS de placa OPS -5K91 , para fazer 1(uma) mudan [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 28/07/2025 |
484
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para a cidade de Recife para resolver assuntos referentes a essa secretaria nos dias 12 e 13/08/2025.?C.I 472/25
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 28/07/2025 |
483
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para a cidade de Recife para resolver assuntos referentes a essa secretaria nos dias 30 e 31/07/2025 C.I 471/25
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 28/07/2025 |
482
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de junho 2025, conforme contrato 13/2025. ?C. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/07/2025 |
481
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE DE PASSEIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE- PE. [...]
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 28/07/2025 |
480
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) TENDAS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 072/2025. C.I 468/25
|
EMPENHADO |
846,65 |
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| 28/07/2025 |
479
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CAMERAS, DVR DE 8 CANAIS COM HD DE 1 TB, CAMERA DE 20 METROS, BULLET INTELBRAS, PROTETOR ELETRONICO 5T EPE 205PT INTELBR [...]
|
EMPENHADO |
7.280,00 |
|
| 28/07/2025 |
478
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE FRANCISCO JUVENCIO RODRIGUES NO DIA 29/07/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO UMA TANATOPRAXIA VESTIMEN [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 28/07/2025 |
477
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 28/07/2025 |
476
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de JULHO/25 C.I 463/25
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EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 28/07/2025 |
475
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CAMERAS, DVR DE 8 CANAIS COM HD DE 1 TB, COM RACK DE PAREDE + CABEAMENTO, CONETORES E CAIXAS DE CONECÇÃO. PROJ. ATIVIDAD [...]
|
EMPENHADO |
4.220,00 |
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| 28/07/2025 |
474
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...]
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EMPENHADO |
2.651,00 |
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| 28/07/2025 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA CRAS, (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME FAT [...]
|
EMPENHADO |
354,83 |
|
| 28/07/2025 |
472
INFOMAXX LTDA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ITENS PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DE USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 452/25
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
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| 28/07/2025 |
471
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALO R REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA SOCIAL, (CENTRO DE REFERENCIA ASS [...]
|
EMPENHADO |
54,49 |
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| 28/07/2025 |
470
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
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EMPENHADO |
500,00 |
|
| 28/07/2025 |
469
JUSSARA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/07/2025 |
468
NILDOMAR ANTONIO BARBOSA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento do auxilio financeiro para atender as necessidades do usuário em situação de vulberabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme PARECER SOCI [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 28/07/2025 |
467
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/07/2025 |
466
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/07/2025 |
465
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor relativo ao pagamento de 04(quatro) diárias com destino a cidade do Recife-PE, para acompanhar uma criança NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, LAR GIRASSOL , NA CIDADE DE RECIFE-PE . [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 28/07/2025 |
464
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Relativo ao pagamento de conserto de ar-condicionado (troca de capacitor) para a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação anexa.C.I 448/25
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 28/07/2025 |
1670
IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 28/07/2025 |
1669
ALESSANDRA SONIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1153/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/07/2025 |
1668
JOSEFA SANDRA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1154/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/07/2025 |
1667
CRISTINA ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/07/2025 |
1666
LAYSSA KAROLAIMY DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025, PAG. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/07/2025 |
1665
MAIANE ROSIENE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. PA [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 28/07/2025 |
1664
NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 28/07/2025 |
1663
ALVINA LAIANE BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTR DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 28/07/2025 |
1662
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/07/2025 |
1661
AYSLENE ARAUJO FREIRES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. O MÊS DE JULHO DE 2025. CONF. C.I Nº1177/25 E N [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/07/2025 |
1660
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMPLEMENTO AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERV [...]
|
EMPENHADO |
524,37 |
|
| 28/07/2025 |
1659
EDITE DOS SANTOS MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1178/25 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/07/2025 |
1658
LUANA DO CARMO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/07/2025 |
1657
ELISÂNGELA ALVES MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. C.I Nº1180/ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/07/2025 |
1656
MARINA LAYSI CASTRO MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. C.I Nº1181/ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/07/2025 |
1655
INGRID WANDA GOMES SOARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. C.I Nº1182/ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/07/2025 |
1654
MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/07/2025 |
1653
JULIA FERREIRA SOARES ROCHA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COOMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1183/25, [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/07/2025 |
1652
MARIA APARECIDA DANTAS FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/07/2025 |
1651
ANA PAULA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1185/25, E [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/07/2025 |
1650
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. O MÊS DE JULHO DE 2025. CONF. C.I Nº1155/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/07/2025 |
1649
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1152/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/07/2025 |
1648
MARIA JOSILANIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1156/25, E NF A [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/07/2025 |
1647
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1157/25, E NF A [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/07/2025 |
1646
LEDIANE MARIA GOMES DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG.CONF. CI Nº1158/25, E NF NA [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/07/2025 |
1645
ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA FILHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
