| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/07/2025 |
1168
LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 28/07/2025 |
1167
GEANE AVELINA DA SILVA BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 28/07/2025 |
1166
KEELL MASTTERSON SILVA ELIZEU
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 28/07/2025 |
1165
IRISLENE MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 28/07/2025 |
1164
IRENE BEZERRA DO NASCIMENTO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 28/07/2025 |
1163
MARIA DAS NEVES DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 28/07/2025 |
1162
MARIA AUXILIADORA DE MELO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 28/07/2025 |
1161
SOLANGE BRASILINO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 28/07/2025 |
1160
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 28/07/2025 |
1159
MARIA DO SOCORRO BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 28/07/2025 |
1158
LUIZA MARINA RODRIGUES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 28/07/2025 |
1157
FRANCISCO DE SÁ TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 28/07/2025 |
1156
CREONILDA MARIA DE MORAIS SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE COPA E COZINHA NO PSF I, CONFORME CONTRATO Nº69/2025.
|
EMPENHADO |
9.057,40 |
|
| 28/07/2025 |
1155
JANISTORP PEREIRA DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS COM ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS FÉRIAS DO SERVIDOR FRANCISCO ALVES GRANJEIRO, NO MÊS 07/2025 [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 28/07/2025 |
1154
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1175/2025.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 28/07/2025 |
1153
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO NA EQUIPE MULTI, PARA APRIMORAR A RESOLUTIVIDADE NA APS, DE FORMA ARTICULADA COM A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE, E FORTALECIMENTO DO CUIDADO CONTÍNUO D [...]
|
EMPENHADO |
28.800,00 |
|
| 28/07/2025 |
1152
MARIA EDUARDA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, SUBSTITUINDO AS FERIAS DA SERVIDORA MARIA THAIS A. BARROS. REFERENTE AO MÊS 07/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/07/2025 |
1151
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS E NO FORRÓ DA FEIRA" EM JULHO/2025. CONF. C.I Nº77/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 28/07/2025 |
1151
CICERO LEANDRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1167/2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 28/07/2025 |
1150
ANDRE VIEIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1168/2025.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 28/07/2025 |
1150
CICERA LENICE DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "ARGEMIRO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS QUE ACONTECEU NO MES 07/2025, CONFORME CI Nº 76/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 28/07/2025 |
1149
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE JULHO/2025. CONFORME C.I Nº28/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/07/2025 |
1149
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ANTÔNIO JOAQUIM TIBURTINO NO MÊS 07/2025, CONFORME A CI 1146/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/07/2025 |
1148
EDUARDO SAMPAIO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A DOIS PLANTÕES DURANTE O MÊS 07/2025. CONFORME A CI 1157/25.
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 28/07/2025 |
1148
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS ESPECIAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO/25. CONFORME CI Nº74/25 E NF ANEX [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/07/2025 |
1147
FRANCISCO MANOEL DA SILVA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, SUBISTITUINDO O SERVIDOR WESLEY GOMES DE OLIVEIRA, NO MÊS 07/2025, CONFORME A CI 1148/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/07/2025 |
1147
59.587.933 EDINALDO DOMINGOS DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇO EM CONSERTO DE MAQUINA CARREGADEIRA CONF. C.I. N°104/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
490,00 |
|
| 28/07/2025 |
1146
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1154/25.
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 28/07/2025 |
1146
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E CAT, CONFORME CI Nº 105/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 28/07/2025 |
1145
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUN [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 28/07/2025 |
1145
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1155/25.
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 28/07/2025 |
1144
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE 01 (UMA) DIARIA A PETROLINA-PE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NO DIA 28/07/25. CONFORME CI Nº414/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/07/2025 |
1144
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1156/25.
|
EMPENHADO |
430,00 |
|
| 28/07/2025 |
1143
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS A RECIFE-PE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, ENTRE OS DIAS 21 E 23/07/25. CONFORME CI Nº413/25.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 28/07/2025 |
1143
MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SÁ BEZERRA. REFERENTE AO MÊS 07/ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/07/2025 |
1142
LARISSA VIVIANE SILVA LEONARDO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA REFERENTE A 1 PLANTÃO EXTRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 07/2025, CONFORME A CI 1143/25.
|
EMPENHADO |
379,50 |
|
| 28/07/2025 |
1142
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE JULHO/2025. CONF. CI Nº402/25.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 28/07/2025 |
1141
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADE NA ESCALA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE A UM PLANTÃO DE 24H NO MÊS 07/2025, CONFORME A CI 114 [...]
|
EMPENHADO |
379,50 |
|
| 28/07/2025 |
1141
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE RECARGA EM DIVERSOS TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA PREFEITURA, CONF. N.F E C.I. ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 28/07/2025 |
1140
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICA NO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 12 HORAS, CONFORME A CI 1149/25. (ESTE PRESTADOR JÁ RETEM O T [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 28/07/2025 |
1140
EMILIO CESAR LIMA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRAFICO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO. NO MÊS DE JULHO/2025 CI Nº 403/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/07/2025 |
1139
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇO CONTABIL ESPECIALIZADO, SUPORTE EM FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS NO MES 07 DE 2025 CONF. C.I. N°410/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 28/07/2025 |
1139
FRANCISCA FRANCINEIDE VIEIRA LEITE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TIPO SCUDO DE PLACA SOH4F24. CONFORME A CI 1166/25 E NOTA 82.
|
EMPENHADO |
2.066,00 |
|
| 28/07/2025 |
1138
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SE [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 28/07/2025 |
1138
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS DE DIVERSOS PREDIOS E LOCAIS PERTENCENTE AO PODER PUBLICO MUNICIPAL NO EXERCICIO 07 DE 2025.
|
EMPENHADO |
9.460,38 |
|
| 28/07/2025 |
1137
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. AO PAG. PELO PARC. n°01614/2017 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (20 [...]
|
EMPENHADO |
6.890,23 |
|
| 28/07/2025 |
1137
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPPEFETIVOS PACS ACS VINCULADO COMP. 07/2025
|
EMPENHADO |
123.109,80 |
|
| 28/07/2025 |
1136
FRANCISCO DE SA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AOS PACIENTES DO TFD ENTRE OS DIAS 01 A 04 DE AGO [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 28/07/2025 |
1136
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. VINCULADO COMP. 07/2025
|
EMPENHADO |
10.018,80 |
|
| 28/07/2025 |
1135
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDO DE SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 07/2025
|
EMPENHADO |
8.083,40 |
|
| 28/07/2025 |
1134
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DE SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 07/2025
|
EMPENHADO |
5.965,74 |
|
| 28/07/2025 |
1133
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDO DE SAUDE NÃO VINCULADO COMP. 07/2025
|
EMPENHADO |
22.772,32 |
|
| 28/07/2025 |
1132
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 07/2025
|
EMPENHADO |
34.894,60 |
|
| 28/07/2025 |
1131
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 07/2025
|
EMPENHADO |
26.730,00 |
|
| 28/07/2025 |
1130
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 07/2025
|
EMPENHADO |
53.258,08 |
|
| 28/07/2025 |
1129
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 07/2025
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
| 28/07/2025 |
1128
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 07/2025
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 28/07/2025 |
1127
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PSF LIC. MATERN. VINCULADO COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
531,30 |
|
| 28/07/2025 |
1126
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF LIC. MATERN. VINCULADO COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
1.799,80 |
|
| 28/07/2025 |
1125
EDVANIA CORINA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, CONFORME REGISTRO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL - HPP
|
EMPENHADO |
2.920,00 |
|
