| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/07/2025 |
1074
ELENIOZA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA, NO PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ALIMENTOS E MANUITENÇÃO D COPA E DOS UTENSÍLIOS DURANTE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES BÁSI [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 21/07/2025 |
1073
MARIA RIZONEIDE DE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM O GERENCIAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME CONTRATO ADMINIS [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 21/07/2025 |
1072
ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2025.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 21/07/2025 |
1071
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/07/2025 |
1070
LILIA ALVES RIBEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA OS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2025
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 21/07/2025 |
1069
ZENATUR TRANSP DE CARGAS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA TRANSPORTE DE KITS DA SAÚDE BUCAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE CONCESSÃO COM A COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA, PELA CI 1127/2025
|
EMPENHADO |
1.120,77 |
|
| 18/07/2025 |
1564
NICELIA MARIA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/07/2025 |
1563
HERLA MARIA SILVA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/07/2025 |
1562
WANDERSON SOUZA MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/07/2025 |
1561
DEJAKSON SOUSA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS AO Sr DEJAKSON SOUSA DA SILVA PARA RECIFE-PE, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRÃO PARTICIPAR DA FASE ESTADUAL DA COM [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 18/07/2025 |
1104
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A COMPRA DE 10 CAIXAS DE ALCOOL 70 1L, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, OBRAS, AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº3 [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 18/07/2025 |
1103
DANIEL ALVES DAMASCENA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS POR ASSUNTO, SETOR, DATA OU TIPO. NO MES DE JUNHO/2025. CONF. CI Nº381/25.
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 18/07/2025 |
1102
59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MIDIAS SOCIAIS PARA PREFEITURA DE VERDEJANTE PE, INCLUINDO CRIAÇÃO DE CONTEUDO, PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, MONITORAMENTO E ENGAJAMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 18/07/2025 |
1101
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CIDADE DO RECIFE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO - TCE/PE. ENT [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 17/07/2025 |
462
INFOMAXX LTDA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ITENS PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DE USO DO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 445/25
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 17/07/2025 |
461
MARIA DE LOURDES VIANA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade. C.I 439/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/07/2025 |
460
MARIA SIMONE DAMASCENA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE BENEFICIO EMERGENCIAL CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. C.I 408/25
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 17/07/2025 |
1560
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PARA A II FORMAÇÃO PEDAGOGICA DO COM CRECHE E DO LEEI/2025. PAG. CONF. CI Nº1108/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 17/07/2025 |
1559
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, SONORIZAÇÃO, TABLADO, PARA A II FORMAÇÃO PEDAGOGICA DO PROGRAMA PCA/2025. PAG. CONF. CI Nº1107/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 16/07/2025 |
1558
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº1106/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 16/07/2025 |
1557
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº1105/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 16/07/2025 |
1556
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEU, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ONTRATO Nº 98/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 37 [...]
|
EMPENHADO |
2.940,00 |
|
| 16/07/2025 |
1100
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE "CACTO DO SERTÃO" NA TRADICIONAL FESTA DOS BACAMARTEIROS, Q [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 16/07/2025 |
1099
MARTINHO FREIRE DE BARROS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTICOS E MEMBROS DA EQUIPE DE ESTRUTURA DURANTE O "FORRO NA FEIRA" NO MES DE JULHO/2025, [...]
|
EMPENHADO |
1.590,00 |
|
| 16/07/2025 |
1098
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATRAÇÕES CULTURAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A "CHEGADA DO NOVO PAROCO DE VERDEJANTE - PADRE LINDOVALDO" QUE AC [...]
|
EMPENHADO |
470,00 |
|
| 16/07/2025 |
1097
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A 40 (QUARENTA) UNIDADES DE TUBOS PARA IRRIGAÇÃO, 4 (QUATRO) UNIDADES DE TUBO PERDA (MANG.PRETA) 1º 100MT TUBOFOR E 1 (UMA) UNIDADE DE TUDO PERDA (MANG. PRETA) 3/4 100MT [...]
|
EMPENHADO |
3.550,00 |
|
| 16/07/2025 |
1068
JOSEFA ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2025.
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 16/07/2025 |
1067
ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS ATENDIMENTOS COMO ODONTÓLOGA NA SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA SESB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2025.
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
|
| 16/07/2025 |
1066
MARIA CAROLLINY ALENCAR PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO TÉCNICO COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PELO SESB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 33/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 16/07/2025 |
1065
CICERA MARIA MACIEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, DO PSF III NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 16/07/2025 |
1064
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO PLACA PDJ0574, QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 1123/2025
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 15/07/2025 |
1555
DST COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1101/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
8.197,70 |
|
| 15/07/2025 |
1554
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1102/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 15/07/2025 |
1553
KARIRI BOLSAS LTDA- KARIRI BOLSAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DO REI E DA RAINHA 2025. PAG. CONF. CI Nº1098/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
207,20 |
|
| 15/07/2025 |
1552
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO JOSÉ TAVARES DE SÁ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 15/07/2025 |
1551
BRUNA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE-PE, NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CO [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
459
MARIA IONADJA DE SÁ SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO C.I 444/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 14/07/2025 |
458
ANTONIO CARLOS NOGUEIRA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, refente ao pagamento de auxilio financeiro para atender as necessidades da familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mes de [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 14/07/2025 |
1550
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. C [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 14/07/2025 |
1549
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA O Sr FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 14/07/2025 |
1548
CLODOALDO ALVES LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR CLODOALDO ALVES LEITE A CIDADE DE SÃO CAITANO-PE PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR. PAG. CONF. CI Nº1095/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 14/07/2025 |
1547
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS AO Sr ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA, DIÁRIAS PARA O SENHOR A CIDADE DE CARUARU PAEA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04. PAG. CON [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 14/07/2025 |
1546
GALLOTTI TRUCKS PE COM DE AUTOMOTORES LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO ÔNIBUS DE PLACA SOL2D05. PAG. CONF. CI Nº1091/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
80,81 |
|
| 14/07/2025 |
1545
GALLOTTI TRUCKS PE COM DE AUTOMOTORES LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO ÔNIBUS DE PLACA SOL2D05. PAG. CONF. CI Nº1092/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 14/07/2025 |
1544
SAULO MENEZES VALENÇA SAMPAIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONFORME 04º ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2 [...]
|
EMPENHADO |
22.478,27 |
|
| 14/07/2025 |
1543
CICERO ALVES MARTINS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PEDAGOGICA EM REUNIÃO DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1090/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
216,00 |
|
| 14/07/2025 |
1542
TARCIÉLIO PEREIRA GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
EMPENHADO |
211,00 |
|
| 14/07/2025 |
1096
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
2.276,20 |
|
| 14/07/2025 |
1095
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
36.927,22 |
|
| 14/07/2025 |
1094
KLEBSON RODRIGO DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2025. CONF. CI Nº 383/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/07/2025 |
1093
LUCIENE JOSEFA DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DO CARRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. C.I. N°382/25 E NF ANEXA
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 14/07/2025 |
1063
ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 26/2025.
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 14/07/2025 |
1062
JANAINE V DE OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 1122/2025
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 14/07/2025 |
1061
BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO, COMO PSICÓLOGA, PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO BÁSICA, NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2025.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
1060
DIOGO DE BARROS FREIRE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 35/2025.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
1059
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 10º TERMO [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
1058
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME 10º TERMO ADIT [...]
|
EMPENHADO |
63.187,50 |
|
| 14/07/2025 |
1057
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 10º TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
1056
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 10º TERMO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
1055
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº102/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
|
EMPENHADO |
58.233,69 |
|
