| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/10/2025 |
2552
MARIA TATIANE ALVES DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/10/2025 |
2551
ANA PAULA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1762/25. A [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/10/2025 |
2550
THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/10/2025 |
1659
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025. CONTRATO Nº003/25. REF. A CI Nº190/25.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 16/10/2025 |
1658
58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS (PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI 740): FEITO SERVIÇO DE LIMPEZA E EVAPORADOR DE AR-CONDICIONADO, TIRADO VASAMENTO DA LUVA DO DIFERENCI [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 16/10/2025 |
1657
JOSE BARBOZA DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 16/10/2025 |
1625
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 35.
|
EMPENHADO |
1.578,40 |
|
| 16/10/2025 |
1624
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS EPID. VINCULADO, COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
1.113,20 |
|
| 16/10/2025 |
1623
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 10/2025
|
EMPENHADO |
4.619,00 |
|
| 16/10/2025 |
1622
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVOS EPID. VINCULADO COMP. 10/2025
|
EMPENHADO |
13.358,40 |
|
| 16/10/2025 |
1621
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 10/2025
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 16/10/2025 |
1620
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETIVOS DECIDO PARNAMIRIM HPP NÃO VINCULADO COMP. 10/2025
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 16/10/2025 |
1619
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVOS HPP LIC. MED. PISO ENF. NÃO VINCULADO COMP. 10/2025
|
EMPENHADO |
1.897,50 |
|
| 16/10/2025 |
1618
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO COMP. 10/2025
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/10/2025 |
1617
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVOS LIC. MATERN. PSF VINCULADO COMP. 10/2025
|
EMPENHADO |
1.658,90 |
|
| 16/10/2025 |
1616
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVOS PSF VINCULADO COMP. 10/2025
|
EMPENHADO |
30.549,88 |
|
| 16/10/2025 |
1615
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF SAÚDE BUCAL NÃO VINCULADO COMP. 10/2025
|
EMPENHADO |
2.504,70 |
|
| 16/10/2025 |
1613
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF ENF. VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025
|
EMPENHADO |
10.536,00 |
|
| 16/10/2025 |
1612
LARISSA VIVIANE SILVA LEONARDO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
4.545,45 |
|
| 16/10/2025 |
1611
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
4.136,36 |
|
| 16/10/2025 |
1610
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 105/2025, PROC. LICIT. 53/2025, PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
EMPENHADO |
10.565,50 |
|
| 16/10/2025 |
1609
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DOS DIVERSOS SETORES DO SERVIÇO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 105/2025, PROC. LICIT. 53/2025, PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.720,00 |
|
| 16/10/2025 |
1608
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 105/2025, PROC. LICIT. 53/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 24/202 [...]
|
EMPENHADO |
4.420,00 |
|
| 16/10/2025 |
1607
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO CARNE PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, PELO CONTRATO 128/2025, PROC. LICIT. 24/2025, [...]
|
EMPENHADO |
6.704,35 |
|
| 16/10/2025 |
1606
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, DO CONTRATO 131/2025, PROC. LICIT. 018/2025, PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
EMPENHADO |
3.214,45 |
|
| 16/10/2025 |
1605
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 10/2025, CONFORME A CI 1742/25 E NOTA 78.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 16/10/2025 |
1604
DANIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DAS EQUIPES, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF, CONFORME CONTRATO ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 16/10/2025 |
1603
MARIA EDUARDA LOPES DE SANTANA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO BIOQUÍMCA PARA ANÁLISES CLINICAS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 57/2025.
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 16/10/2025 |
1602
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - TFUSP, DA CASA DE APOIO DO TFD, CONFORME BOLETO DA CI 1517/2025
|
EMPENHADO |
384,72 |
|
| 16/10/2025 |
1601
JOICIHELE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO COMO PSICÓLOGA NO APOIO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, PELA EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 58/2025.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 16/10/2025 |
1600
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
4.385,00 |
|
| 16/10/2025 |
1599
MARIANA DE SOUZA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORIMENTO DE SISTEMAS DA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 16/10/2025 |
1598
SIMONE DE SÁ E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO NO PSF II, CONFORME CONTRATAO ADMINISTRATIVO 47/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 16/10/2025 |
1597
JOSE FRANKLIN ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 59/2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 16/10/2025 |
1596
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ENTREGA DOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, - PSF, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 16/10/2025 |
1595
JONATTAN LEITE DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF III NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 16/10/2025 |
1594
JOYCE JACINTA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO NA UBS II NO POVOADO DE GROSSOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 53/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 16/10/2025 |
1593
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA PSF III, NO POVOADO DA LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 52/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 16/10/2025 |
1592
RITA FERREIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PSF I, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 14/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 16/10/2025 |
1591
FABIANO MANOEL DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE PSF V, NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 16/10/2025 |
1590
JACINTO DIONISIO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA DIVERSOS SERVIÇOS DE PEQUENA DEMANDA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E ACOMPANHAMENTO DAS A [...]
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 16/10/2025 |
1589
MARILENE PEREIRA BRINGEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO, NO POSTO DE SAÚDE DA VILA PILÕES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 27/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 16/10/2025 |
1588
MARIA ELISETE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 55/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 16/10/2025 |
1587
EVILLYN LORAINY SILVA DE MORAES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA PSF V, NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO Nº 062/2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 16/10/2025 |
1586
VALDERNEY DA SILVA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO 60/2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 16/10/2025 |
1585
FRANCISCO JACINTO DA SILVA FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, LOCALIZADO NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 36/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 16/10/2025 |
1584
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MONITORAMENTO DE SISTEMAS, PARA CONTROLE DA DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, C [...]
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 16/10/2025 |
1583
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR, RECEPÇÃO, AGENDAMENTO DE PACIENTES, ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS E GERÊNCIA G [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 16/10/2025 |
1582
ROBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO DE LUCENA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA REDE ELÉTRICA NA CASA DE APOIO, DO TFD, PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CONFORME CI 1737/2025.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 16/10/2025 |
1581
MARIA ELENILDA PINTO DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME A CI 1727/25.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 16/10/2025 |
1580
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE DE SAÚDE PSF V, REFERENTE AO MÊS 09/2025, CONFORME CI 1728/25.
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 16/10/2025 |
1579
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA DIVERSOS SERVIÇOS DE PEQUENA DEMANDA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E ACOMPANHAMENTO DAS A [...]
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 16/10/2025 |
1578
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 1644/25 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 16/10/2025 |
1578
THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 1644/25 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 16/10/2025 |
1578
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE CONTABILIDADE PARA APOIO NAS ROTINAS DE CLASSIFICAÇÃO, CONCILIAÇÃO E LANÇAMENTOS DE DADOS NOS SITEMAS DOS SETORES FINANCEIRO E CON [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 16/10/2025 |
1578
THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE CONTABILIDADE PARA APOIO NAS ROTINAS DE CLASSIFICAÇÃO, CONCILIAÇÃO E LANÇAMENTOS DE DADOS NOS SITEMAS DOS SETORES FINANCEIRO E CON [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 16/10/2025 |
1577
GILBERLANIA TACILIANA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I E PSF IV, CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 16/10/2025 |
1576
ISABELY FERREIRA SILVA SAMPAIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
1.102,00 |
|
| 16/10/2025 |
1575
NIELLY MARIA DA SILVA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
826,52 |
|
| 16/10/2025 |
1574
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO OPERACIONAL, COM SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DIGISUS, PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 1736/2025
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
