| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/01/2026 |
0000032
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000032
|
? REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO POGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2026, CONFORME CONTRATO Nº 12 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000031
EDSON ALVES DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MOTORISTA DE CACAMBA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENT [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000031
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PFX9559, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000031
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000031
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO POGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2026, CONFORME CONTRATO Nº 12 2026. C [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000031
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO POGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2026, CONFORME CONTRATO Nº 12 2026. C [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000031
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000031
EDSON ALVES DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MOTORISTA DE CACAMBA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENT [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000031
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PFX9559, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000030
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PFY0129, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000030
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000030
|
? REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO 09 2026. [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000030
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000030
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PFY0129, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000030
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000030
|
? REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO 09 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000030
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000029
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PFM4834, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000029
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000029
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO N° 08 202 [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000029
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000029
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000029
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO N° 08 202 [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000029
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000029
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PFM4834, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000028
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA COZINHA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 16 2026 C.I 25 26 [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000028
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000028
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000028
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PCM0860, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000028
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000028
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000028
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA COZINHA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 16 2026 C.I 25 26 [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000028
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PCM0860, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000027
CICERO JOAQUIM DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000027
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000027
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NO POVOADO DE GROSSOS, JANEIRO 2 [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000027
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PDH8740, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000027
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NO POVOADO DE GROSSOS, JANEIRO 2 [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000027
CICERO JOAQUIM DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000027
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000027
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PDH8740, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000026
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000026
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000026
|
VALOR REFERENTE AO PAGEMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO COMO AJUDA A UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. JANEIRO 2026 C.I36 26 [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000026
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO SOZ2D00, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000026
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO SOZ2D00, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000026
|
VALOR REFERENTE AO PAGEMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO COMO AJUDA A UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. JANEIRO 2026 C.I36 26 [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000026
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000026
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000025
ROBERVAL SANTOS DE SOUZA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000025
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO SR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RECIFEPE, PARA REVISAO EM ONIBUS ESCOLAR DE [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000025
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000025
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000025
ROBERVAL SANTOS DE SOUZA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000025
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000025
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000025
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO SR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RECIFEPE, PARA REVISAO EM ONIBUS ESCOLAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000023
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº43 26. ANEXA. [...]
|
PAGO |
2.257,50 |
|
| 21/01/2026 |
0000023
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
2.257,50 |
|
