| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
1502
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/06/2025 |
1501
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/06/2025 |
1500
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICO. PA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/06/2025 |
1499
ZILMA JACINTA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO DA RAINHA E REI 2025. PAG. CONF. CI Nº1049/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
790,00 |
|
| 30/06/2025 |
1498
TATIANY MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO RAINHA E REI 2025.
|
EMPENHADO |
106,00 |
|
| 30/06/2025 |
1497
LUIS PAULO BEVENUTO BARBOSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONSERTO DE FRIZZER E GELADEIRAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.265,00 |
|
| 30/06/2025 |
1496
PROMEC LTDA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A QUISIÇÃO DE UM CARRINHO STAR KIDS PARA ATENDER UM ESTUDANTE COM DEFICIENCIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I Nº 1045/25.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 30/06/2025 |
1053
MATHEUS SILVA LEITE
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DO SITIO RIACHO VERDE II, NO DIA 25 DE JUNHO/2025 [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 30/06/2025 |
1052
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOPANHAMENTO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNT [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
1051
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A PETROLINA-PE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, NOS DIAS 09 A 11/07/25. CONFORME CI Nº363/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/06/2025 |
1050
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO APOIO NAS DESPESAS DO "FORRO NA FEIRA - GROSSOS" NO DIA 22 DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº57/25.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 30/06/2025 |
1049
ELOIZY GABRIELLA PIRES DUARTE SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO APOIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAVALOS DOS VAQUEIROS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAVALGADA NA "TRADICIONAL MISSA DO [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 30/06/2025 |
1048
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CI Nº362/25.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
1047
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (TENDAS/BARRACAS) PARA ATENDER AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME CI Nº87/25.
|
EMPENHADO |
2.031,96 |
|
| 30/06/2025 |
1046
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE SERTANIA, PARA PARTICIPAR DA 51ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA EM CAPRINOS E OVINOS DE SERTÂNIA-PE, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO/2025. CONF. C.I. N [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 30/06/2025 |
1045
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DO CARRO (STRADA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CI Nº139/25.
|
EMPENHADO |
62,80 |
|
| 30/06/2025 |
1044
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...]
|
EMPENHADO |
2.343,77 |
|
| 30/06/2025 |
1043
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM ENERGIA ELETRICA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SIMPLIFICADO NO SITIO SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO. CONF. C.I. N°106/25 E FATURA DO MES 07/2025.
|
EMPENHADO |
470,00 |
|
| 30/06/2025 |
1042
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. CONTRATO Nº003/25. CONFORME CI Nº53/25.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 30/06/2025 |
1041
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DE CONSUMO NOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO ANGICO TORTO NO DIA 21 DE JUNHO/25, CONFORME CI [...]
|
EMPENHADO |
1.111,10 |
|
| 30/06/2025 |
1040
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DE CONSUMO NOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO "SÃO PEDRO DA COHAB" - PRIMEIRO DIA, QUE ACONTECEU EM [...]
|
EMPENHADO |
1.720,20 |
|
| 30/06/2025 |
1039
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DE CONSUMO NOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO "SÃO PEDRO DA COHAB" - SEGUNDO DIA, QUE ACONTECEU EM 2 [...]
|
EMPENHADO |
1.168,70 |
|
| 30/06/2025 |
1038
JOSE FRANCISCO ANJO
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTES, PISO DE GARAGEM E CALÇADA DO PRÉDIO DO PSF II. NO POVOADO DE DE GROSSOS. CONFORME CI [...]
|
EMPENHADO |
1.540,00 |
|
| 30/06/2025 |
1037
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE JUNHO/2025. CONF. CI Nº354/25.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 30/06/2025 |
1036
CICERO ALVES MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RECURSOS HIDRICOS, OBRAS, SER [...]
|
EMPENHADO |
1.049,00 |
|
| 30/06/2025 |
1035
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM QUARDA DE PRÉDIO PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES JUNHO/2025. CONFORME CI Nº353/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/06/2025 |
1034
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM OU ADITIVADA PARA USOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, A [...]
|
EMPENHADO |
6.010,00 |
|
| 30/06/2025 |
1033
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM OU ADITIVADA PARA USOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, A [...]
|
EMPENHADO |
6.010,00 |
|
| 30/06/2025 |
1032
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM OU ADITIVADA PARA USOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, A [...]
|
EMPENHADO |
6.010,00 |
|
| 30/06/2025 |
1031
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM OU ADITIVADA PARA USOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, A [...]
|
EMPENHADO |
7.046,68 |
|
| 30/06/2025 |
1030
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS PARA MÍDIA, PRESTADOS À PREFEITURA DE VERDEJNATE, DURANTE O MES DE JUNHO/25. CONF. CI Nº36/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 30/06/2025 |
1029
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE TEXTO, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDAS - BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE J [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 30/06/2025 |
1028
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE , IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE, PRESTADO A PREFEITURA DE VERDEJANTE, DURANTE O MES DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº38/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 30/06/2025 |
1027
MATHEUS VITAL SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE JUNHO/25, CONFORME C.I Nº37/2025.
|
EMPENHADO |
4.125,00 |
|
| 30/06/2025 |
1026
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A RECIFE-PE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 01 E 0/07/25. CONFORME CI Nº356/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/06/2025 |
1025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A RECIFE-PE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 07 E 09/07/25. CONFORME CI Nº355/25.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 30/06/2025 |
1024
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A JUAZEIRO DO NORTE/CE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 11 E 12/06/25. CONFORME CI Nº357/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 30/06/2025 |
1023
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A JUAZEIRO/BA COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 26 A 27/06/25. CONFORME CI Nº359/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/06/2025 |
1022
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A PETROLINA-PE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº358/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/06/2025 |
1021
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE AGUA PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, CULTURA, RECURSOS HIDRICOS, SERVIÇOS PUBLICOS E GOVERNO, CONFORME CI Nº337/25. REF. AO MES [...]
|
EMPENHADO |
3.990,00 |
|
| 30/06/2025 |
1020
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE GÁS PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, CULTURA, RECURSOS HIDRICOS, SERVIÇOS PUBLICOS E GOVERNO, CONFORME CI Nº338/25.
|
EMPENHADO |
575,00 |
|
| 30/06/2025 |
1019
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 06/2025. CO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/06/2025 |
1018
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. COMP. JUNHO/25, CONFORME CI Nº341/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/06/2025 |
1017
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 10 (DEZ) CAMERAS, DVR COM HD DE 1 TB, COM RACK DE PAREDE + CABEAMENTO, CONECTORES E CAIXAS DE CONEXÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA [...]
|
EMPENHADO |
3.700,00 |
|
| 30/06/2025 |
1016
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A INSTALAÇÃO DE CAMERAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA. DRV 8 CANAIS, HD 1 TB, CAMERA 20 METROS BULLET, CAMERA IP BILLET 30 METROS, RECK PAREDE ORG [...]
|
EMPENHADO |
8.300,00 |
|
| 30/06/2025 |
1015
A AMARO F DA SILVA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP NO MES JUNHO/2025. CONF. C.I. N° [...]
|
EMPENHADO |
1.860,00 |
|
| 30/06/2025 |
1014
EMILIO CESAR LIMA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRAFICO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO. NO MÊS DE JUNHO/2025 CI Nº 347/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/06/2025 |
1013
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. PROC. LIC. Nº017/2025. DISPENSA Nº010/2025. REFORMA DO FUTURO PRÉDIO DO SAMU VERDEJANTE-PE. CONF. C.I Nº 94/25.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 30/06/2025 |
1012
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, AGRICULTURA E ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. C.I. N° 336/25.
|
EMPENHADO |
279,00 |
|
| 30/06/2025 |
1011
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADO, SUPORTE EM FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS. REF. A JUNHO/2025, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
1010
THIAGO LOPES DE SA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NAS AÇÕES/EVENTOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS ORGANIXADAS E PROMOVIDAS PELA CULTURA NO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME CI N°45/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/06/2025 |
1009
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº399/25.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 30/06/2025 |
1008
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE MAIO/2025. CONFORME CI Nº396/25.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 30/06/2025 |
1007
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº401/25.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 30/06/2025 |
1006
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SEVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA E DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MES DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº402/25.
|
EMPENHADO |
449,00 |
|
| 30/06/2025 |
1005
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME CI Nº 346/25.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 30/06/2025 |
1004
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDA PELA AMUPE. CONFORME CI Nº40/
25.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 27/06/2025 |
417
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...]
|
EMPENHADO |
2.651,60 |
|
| 27/06/2025 |
416
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL PRIMAVERA. PROJ. ATIVIDADE. Nº 2090 - BOLSA FAMILIA - CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. C.I 396/25 N CONTRATOº 086/2025
|
EMPENHADO |
738,00 |
|
| 27/06/2025 |
415
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL SUP PETRIBU 1KG. PROJ. ATIVIDADE. Nº 2087 CRAS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. C.I 395/25 CONTRATO N 086/2025
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EMPENHADO |
1.230,00 |
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