| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2025 |
383
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DEVIDO EM ATRASO DE REPASSE DE CONVENIO CONF. OFICIO N°009/2025 AG. SALGUEIRO RECEBIDO
|
EMPENHADO |
1.270,43 |
|
| 12/03/2025 |
382
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, E O MOTORISTA OPERADOR DE MÁQUINA (ENCHEDEIRA). REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
265,00 |
|
| 12/03/2025 |
375
AUTOAMERICA LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS AMULET 275/80/R22.5 PARA CAMINHÃO PIPA , CONFORME CI Nº23/2025 E NF ANEXA..
|
PAGO |
4.187,99 |
|
| 12/03/2025 |
375
AUTOAMERICA LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS AMULET 275/80/R22.5 PARA CAMINHÃO PIPA , CONFORME CI Nº23/2025 E NF ANEXA..
|
LIQUIDADO |
4.187,99 |
|
| 12/03/2025 |
374
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO, CONFORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
|
PAGO |
350,00 |
|
| 12/03/2025 |
374
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO, CONFORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
|
PAGO |
350,00 |
|
| 12/03/2025 |
374
WESLLEN CORREIA BARBOSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025. CONFORME CI Nº93/25.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 12/03/2025 |
371
TIAGO GOMES DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO PARA EVENTO "ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA" CONF. C.I. N°53/25 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 12/03/2025 |
370
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA REALIZAR REPAROS NO ANEXO DA PREFEITURA (ANTIGO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES) CONF. C.I. N°48/25 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
369,00 |
|
| 12/03/2025 |
360
58.756.996 EDILSON EMIDIO DE ESPINDOLA FILHO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. RELATIVO A 52 CINQUENTA E DUAS) CARRADAS D [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
355
WESLLEN CORREIA BARBOSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. REF. AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME CI Nº92/25.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 12/03/2025 |
354
JOSIVAN DA SILVA NOGUEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025. CONFORME CI Nº80/25.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 12/03/2025 |
353
JOSIVAN DA SILVA NOGUEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. REF. AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME CI Nº79/25.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 12/03/2025 |
351
GILBERLANIA TACILIANA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO AMBIENTE E UTENSÍLIOS DO AMBIENTE INTERNO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 34/2025.
|
PAGO |
809,60 |
|
| 12/03/2025 |
351
GILBERLANIA TACILIANA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO AMBIENTE E UTENSÍLIOS DO AMBIENTE INTERNO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 34/2025.
|
PAGO |
809,60 |
|
| 12/03/2025 |
330
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. NOTA Nº30, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.085,00 |
|
| 12/03/2025 |
330
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. NOTA Nº30, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.085,00 |
|
| 12/03/2025 |
330
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. NOTA Nº30, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.085,00 |
|
| 12/03/2025 |
329
ELISÂNGELA ALVES MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PA. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 12/03/2025 |
328
FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25852, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
327
EVERALDO JOAO DO NASCIMENTO DAMACENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25853, ANEXA.
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 12/03/2025 |
326
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. NOTA Nº12502, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.236,00 |
|
| 12/03/2025 |
325
RIVALDO BATISTA DO NASCIMETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES. PAG. CONF. NOTA Nº95, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 12/03/2025 |
325
RIVALDO BATISTA DO NASCIMETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES. PAG. CONF. NOTA Nº95, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 12/03/2025 |
325
RIVALDO BATISTA DO NASCIMETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES. PAG. CONF. NOTA Nº95, ANEXA.
|
EMPENHADO |
980,00 |
|
| 12/03/2025 |
324
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 12/03/2025 |
324
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 12/03/2025 |
324
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 12/03/2025 |
323
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. NOTA Nº25798, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 12/03/2025 |
323
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. NOTA Nº25798, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 12/03/2025 |
323
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. NOTA Nº25798, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 12/03/2025 |
322
ANTONIA MARIA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 12/03/2025 |
320
MARIA CAROLLINY ALENCAR PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO COMO AUXILIAR NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NO SESB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 33/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
320
MARIA CAROLLINY ALENCAR PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO COMO AUXILIAR NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NO SESB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 33/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
307
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE TEATRO DO GRUPO DE IDOSOS DE ARTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ACONTECE NOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL, DURANTE O MES DE FEVER [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
306
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATRAÇÕES CULTURAIS DO "ENCONTRO DE BLOCOS DO CARNAVAL DE VERDEJANTE" NO DIA 04/03/2025. CONF. CI Nº49/25.
|
PAGO |
453,00 |
|
| 12/03/2025 |
305
MILENA SILVA SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS "OFICINAS DE TEATRO E DANÇA" QUE ACONTECE AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME CI Nº50/25.
|
PAGO |
474,00 |
|
| 12/03/2025 |
304
FRANCISCO FERREIRA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DESTINADA AS BARRACAS E RUAS NO "ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA" NO DIA 04 DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº52/25.
|
PAGO |
527,00 |
|
| 12/03/2025 |
303
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A DECORAÇÃO DAS BARRACAS E RUA NO "ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA" NO DIA 04 DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº51/25.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 12/03/2025 |
302
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SALAS DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE FEVEREIRO/2025. CONFORME C.I Nº47/25.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
301
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) UNIDADE DE ESTOPA COLORIDA - Y010 E 1 UNIDADE DE CRUZEDA DE TRANSMISSÃO 49,2X154.7mm (04 ORELHAS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CARRO PIPA. CONFORME [...]
|
PAGO |
379,17 |
|
| 12/03/2025 |
298
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NO CARRO PLACA PGH6619 (STRADA), QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME C.I Nº31/25.
|
PAGO |
92,80 |
|
| 12/03/2025 |
296
CARLOS LACERDA DE SOUZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "CESAR SOUZA" QUE SE APRESENTA NO ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA DE VERDEJANTE NO DIA 03/MARÇO/2025. CONFORME CI Nº45/25.
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 12/03/2025 |
272
MARIA CAROLLINY ALENCAR PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR DE QUALIDADE. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
PAGO |
1.256,88 |
|
| 12/03/2025 |
272
MARIA CAROLLINY ALENCAR PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR DE QUALIDADE. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
PAGO |
1.256,88 |
|
| 12/03/2025 |
264
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
PAGO |
591,29 |
|
| 12/03/2025 |
264
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
PAGO |
591,29 |
|
| 12/03/2025 |
258
LETÍCIA TAYNA BEZERRA FREIRE GURGEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR DE QUALIDADE. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
PAGO |
529,83 |
|
| 12/03/2025 |
258
LETÍCIA TAYNA BEZERRA FREIRE GURGEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR DE QUALIDADE. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
PAGO |
529,83 |
|
| 12/03/2025 |
241
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ECO CRADIOGRAMA FETAL NA PACIENTE TAYOMARA VALDECI DE OLIVEIRA, CONFORME A CI 138/25 E NOTA 1202.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 12/03/2025 |
241
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ECO CRADIOGRAMA FETAL NA PACIENTE TAYOMARA VALDECI DE OLIVEIRA, CONFORME A CI 138/25 E NOTA 1202.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 12/03/2025 |
23
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.624,90 |
|
| 12/03/2025 |
22
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONF. CONSTA ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/202 [...]
|
LIQUIDADO |
4.333,26 |
|
| 12/03/2025 |
216
DEJAKSON SOUSA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. CONF. C.I ANEXA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/03/2025 |
215
LEONARDO JOAO DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. CONF. C.I ANEXA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/03/2025 |
214
CICERA DE LIMA CAVALCANTE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. CONF. C.I ANEXA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/03/2025 |
213
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE INTERNET DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
PAGO |
782,08 |
|
| 12/03/2025 |
21
MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA A MÉDICA COOPERADA DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA ATIVA PARA O ANO DE 2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 12/03/2025 |
21
MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA A MÉDICA COOPERADA DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA ATIVA PARA O ANO DE 2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 12/03/2025 |
21
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.981,87 |
|
