| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/06/2025 |
1320
BIANCA ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 20/06/2025 |
1319
SUELY DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I Nº961/25 E NF ANE [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 20/06/2025 |
1318
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 20/06/2025 |
1317
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ESPORTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº908/25, E NF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/06/2025 |
1316
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/06/2025 |
976
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1003/25.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 19/06/2025 |
975
JOBSON COSTA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE MOBILIA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME A CI 1002/25 E NOTA 5.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 19/06/2025 |
974
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 1 KIT EMBREAGEM PARA O VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS DE PLACA PDJ0574, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
392,18 |
|
| 19/06/2025 |
973
RIAN CARLOS DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TIPO ONIBUS DE PLACA QYS9D93 QUE ATENDE AO PROGRAMA TFD, CONFORME A CI 1000/25.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 19/06/2025 |
972
RIVALDO MARINS JUNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS ATENDIMENTO MÉDICO REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP NO MÊS 03/2025. CONFORME A CI 819/25.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 19/06/2025 |
971
VANESSA MARIA MACIEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO SESB, CONFORME CONTRATO Nº 65/2025.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 19/06/2025 |
970
MARIA EDUARDA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, SUBSTITUINDO AS FERIAS DA SERVIDORA MARIA THAIS A. BARROS. REFERENTE AO MÊS 06/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/06/2025 |
970
GISELLYA DA SILVA BRAZ
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS REUNIÕES REALIZADOS NOS SITIOS LAGOA DOS MILAGRES E BOM BOCADO, COM O OBJETIVO DE TRATRAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO DE INTEGRA [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 19/06/2025 |
969
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 901/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/06/2025 |
969
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTRA DESTINADA A TRADICIONAL "FESTA JUNINA DO SITIO ANGICO TORTO" NO DIA 21 DE JUNHO/2025. CONFOME CI Nº33/25.
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 19/06/2025 |
968
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO JUNINA NA COHAB, PRAÇA RAIMUNDO TARGINO FERREIRA E NO CENTRO DA CIDADE. CONFOREM CI Nº23/25.
|
EMPENHADO |
3.475,00 |
|
| 19/06/2025 |
968
MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SÁ BEZERRA. REFERENTE AO MÊS 06/ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/06/2025 |
967
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICA NO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 2 PLANTÕES DE 12 HORAS NO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 986/25.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 19/06/2025 |
967
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DE BANDAS E ARTISTAS QUE SE APRESENTAM DURANTE A TRADICIONAL "FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" QUE ACONTECE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 19/06/2025 |
966
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ANTÔNIO JOAQUIM TIBURTINO NO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 989/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/06/2025 |
966
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO NOS "FESTEJOS DA PADROEIRA N. SRA. DO PRPETUO SOCORRO" NAS PROXIMIDADES DA IGREJA MATRIZ DE VERDEJ [...]
|
EMPENHADO |
2.425,00 |
|
| 19/06/2025 |
965
LARISSA VIVIANE SILVA LEONARDO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 994/25.
|
EMPENHADO |
379,50 |
|
| 19/06/2025 |
965
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO "FORRO PINGO DO MEIO [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 19/06/2025 |
965
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUN [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 19/06/2025 |
964
MARCOS VINÍCIUS VIEIRA DANTAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICO NO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 12 HORAS NO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 987/25.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 19/06/2025 |
964
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUN [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 19/06/2025 |
963
MARIA JOSIANE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 985/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/06/2025 |
963
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MES DE JUNHO/2025 CONF. CI Nº 332/25.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 19/06/2025 |
962
48.908.154 JOSEVANIA DOS SANTOS LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SEGUNFA E ULTIMA PARCELA DE PACOTE ANUAL DE GRAVAÇÃO DE AUDIOS, SPORT DE JINGLES PARA RADIO, CARRO DE SOM E REDE SOCIAL. CONFORME CI Nº335/25.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 19/06/2025 |
962
JANISTORP PEREIRA DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 01 PLANTÃO DE 12 HORAS, NO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 988/25.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 19/06/2025 |
961
FRANCISCO MANOEL DA SILVA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 996/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/06/2025 |
960
ROBERTA EDUARDA RODRIGUES GOMES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE PEDIATRIA NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2025.
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 19/06/2025 |
959
EMÍLIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER A DEMANDA COMPLEMENTAR NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIV [...]
|
EMPENHADO |
17.500,00 |
|
| 19/06/2025 |
958
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2025.
|
EMPENHADO |
17.500,00 |
|
| 19/06/2025 |
957
MARIA LETICIA SILVA SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINIS [...]
|
EMPENHADO |
14.000,00 |
|
| 19/06/2025 |
956
THAIS CARMO SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 31/2025.
|
EMPENHADO |
17.500,00 |
|
| 19/06/2025 |
955
IZAIAS MATIAS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS NA ACADEMIA DA SAÚDE, COM A DEMANDA ESPONTÂNEA E AGENDADA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO AD [...]
|
EMPENHADO |
14.000,00 |
|
| 19/06/2025 |
954
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 64/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 19/06/2025 |
953
ROSIVALDO PEREIRA DE MORAIS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICO NO ATENDIMENTO AMBULATÓRIAL DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 63/2025.
|
EMPENHADO |
27.000,00 |
|
| 19/06/2025 |
952
LOGON SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E PROTÉTICOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DA SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO 68/2025, PROC. ADM. 39/2025, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 15/20 [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 19/06/2025 |
951
EVILLYN LORAINY SILVA DE MORAES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS E FAXINA DO PSF V, NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME CON [...]
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 19/06/2025 |
950
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
861,74 |
|
| 19/06/2025 |
949
MANOEL JOSE DE LIMA NETO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
312,10 |
|
| 19/06/2025 |
948
LUCIANA TAVARES CARVALHO BARROS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
EMPENHADO |
454,55 |
|
| 19/06/2025 |
947
MANUELLA CAMPELO PATRÍCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
EMPENHADO |
454,55 |
|
| 19/06/2025 |
946
LUCINEIDE MATIAS GONÇALVES MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
EMPENHADO |
1.478,20 |
|
| 19/06/2025 |
945
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA QYS9D93, CONFORME CI 977/2025
|
EMPENHADO |
1.497,70 |
|
| 19/06/2025 |
369
DEIZE BRASILINO FERREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL DO SCFV, relativo ao mês de JUNHO de 2025,conforme contrato nº014 /202 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/06/2025 |
368
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de JUNHO de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 349/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/06/2025 |
367
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JUNHO de 2025, conforme contr [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/06/2025 |
366
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JUNHO de 2025, conforme contr [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/06/2025 |
365
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JUNHO de 2025, conforme cont [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/06/2025 |
364
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento e Vínculo, (SCFV) relativo ao mês de junho de 2025, conforme Contrato nº 05/2025.C.I 34 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/06/2025 |
363
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de junho de 2025, conforme contrato 11/2025.C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/06/2025 |
362
IVANEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de junho 2025, conforme contrato 13/2025. ?C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/06/2025 |
361
ANDREIA PIRES DUARTE SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,CRIANÇA FELIZ , referente ao mês de Junho de 2025, conforme contrato nº 03/2025 C.I 340/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/06/2025 |
961
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
EMPENHADO |
11.676,00 |
|
| 18/06/2025 |
960
LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
EMPENHADO |
11.676,00 |
|
| 18/06/2025 |
959
Odilon José da Silva
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
EMPENHADO |
11.676,00 |
|
| 18/06/2025 |
958
CICERO EDINALDO SOBRAL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCENEIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS S [...]
|
EMPENHADO |
10.626,00 |
|
