| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
68
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. os serviços de Engenharia Civil para elaboração de Projetos Técnicos de Engenharia junto a Secretaria de Educação, conf. consta em contrato nº 123/2024- Preg. [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 27/02/2025 |
61
ESPEDITA NAIANE BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
240,00 |
|
| 27/02/2025 |
61
ESPEDITA NAIANE BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
240,00 |
|
| 27/02/2025 |
60
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRIANÇA FELIZ no atendimento aos serviços sócios [...]
|
LIQUIDADO |
3.980,00 |
|
| 27/02/2025 |
60
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRIANÇA FELIZ no atendimento aos serviços sócios [...]
|
LIQUIDADO |
3.980,00 |
|
| 27/02/2025 |
6
DIOGO JOSE PEREIRA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA (CARRO-PIPA), para atendimento das demandas das Escolas Municipais da Rede de Ensino deste Município, CONF. 2º ADITI [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 27/02/2025 |
59
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRIANÇA FELIZ no atendimento aos serviços sócios [...]
|
LIQUIDADO |
3.980,00 |
|
| 27/02/2025 |
59
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRIANÇA FELIZ no atendimento aos serviços sócios [...]
|
LIQUIDADO |
3.980,00 |
|
| 27/02/2025 |
58
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
506,00 |
|
| 27/02/2025 |
58
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
506,00 |
|
| 27/02/2025 |
58
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 27/02/2025 |
58
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 27/02/2025 |
57
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a 10 dias do mês de fevereiro de 2025, conforme contr [...]
|
PAGO |
506,00 |
|
| 27/02/2025 |
57
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a 10 dias do mês de fevereiro de 2025, conforme contr [...]
|
PAGO |
506,00 |
|
| 27/02/2025 |
57
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a 10 dias do mês de fevereiro de 2025, conforme contr [...]
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 27/02/2025 |
57
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a 10 dias do mês de fevereiro de 2025, conforme contr [...]
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 27/02/2025 |
56
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de fevereiro 2025, conforme contrato emergenci [...]
|
PAGO |
506,00 |
|
| 27/02/2025 |
56
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de fevereiro 2025, conforme contrato emergenci [...]
|
PAGO |
506,00 |
|
| 27/02/2025 |
56
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de fevereiro 2025, conforme contrato emergenci [...]
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 27/02/2025 |
56
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de fevereiro 2025, conforme contrato emergenci [...]
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 27/02/2025 |
55
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a 10 dias do mês de fevereiro de 2025, conforme contra [...]
|
PAGO |
506,00 |
|
| 27/02/2025 |
55
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a 10 dias do mês de fevereiro de 2025, conforme contra [...]
|
PAGO |
506,00 |
|
| 27/02/2025 |
55
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a 10 dias do mês de fevereiro de 2025, conforme contra [...]
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 27/02/2025 |
55
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a 10 dias do mês de fevereiro de 2025, conforme contra [...]
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 27/02/2025 |
54
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 41/25
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
54
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 41/25
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
54
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 41/25
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
54
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 41/25
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
53
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2025, conform [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
53
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2025, conform [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
53
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2025, conform [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
53
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2025, conform [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
52
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice de [...]
|
LIQUIDADO |
2.651,60 |
|
| 27/02/2025 |
52
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice de [...]
|
LIQUIDADO |
2.651,60 |
|
| 27/02/2025 |
51
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
|
PAGO |
222,41 |
|
| 27/02/2025 |
51
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
|
PAGO |
222,41 |
|
| 27/02/2025 |
51
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
|
LIQUIDADO |
222,41 |
|
| 27/02/2025 |
51
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
|
LIQUIDADO |
222,41 |
|
| 27/02/2025 |
50
ZENILDA SULINA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2025 CONFORME PARECER SOCI [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 27/02/2025 |
50
ZENILDA SULINA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2025 CONFORME PARECER SOCI [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 27/02/2025 |
50
ZENILDA SULINA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2025 CONFORME PARECER SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 27/02/2025 |
50
ZENILDA SULINA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2025 CONFORME PARECER SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 27/02/2025 |
49
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
|
PAGO |
320,80 |
|
| 27/02/2025 |
49
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
|
PAGO |
320,80 |
|
| 27/02/2025 |
49
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
|
LIQUIDADO |
320,80 |
|
| 27/02/2025 |
49
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
|
LIQUIDADO |
320,80 |
|
| 27/02/2025 |
48
ALICE MARINA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de auxílio financeiro para atender as necessidades da usuária em situaçao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de fevreiro conforme parecer social anex [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 27/02/2025 |
48
ALICE MARINA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de auxílio financeiro para atender as necessidades da usuária em situaçao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de fevreiro conforme parecer social anex [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 27/02/2025 |
47
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, relativo aos meses de dezembro,janeiro e [...]
|
LIQUIDADO |
1.015,00 |
|
| 27/02/2025 |
47
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, relativo aos meses de dezembro,janeiro e [...]
|
LIQUIDADO |
1.015,00 |
|
| 27/02/2025 |
46
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prestação de serviços de desinsetização, descupinização, desalojamentos de aves e morcegos, com aplicação de produtos inceticidas de última geração para o controle de pragas, em to [...]
|
PAGO |
576,52 |
|
| 27/02/2025 |
46
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prestação de serviços de desinsetização, descupinização, desalojamentos de aves e morcegos, com aplicação de produtos inceticidas de última geração para o controle de pragas, em to [...]
|
PAGO |
576,52 |
|
| 27/02/2025 |
46
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prestação de serviços de desinsetização, descupinização, desalojamentos de aves e morcegos, com aplicação de produtos inceticidas de última geração para o controle de pragas, em to [...]
|
LIQUIDADO |
576,52 |
|
| 27/02/2025 |
46
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prestação de serviços de desinsetização, descupinização, desalojamentos de aves e morcegos, com aplicação de produtos inceticidas de última geração para o controle de pragas, em to [...]
|
LIQUIDADO |
576,52 |
|
| 27/02/2025 |
45
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prestação de serviços de desinsetização, descupinização, desalojamentos de aves e morcegos, com aplicação de produtos inceticidas de última geração para o controle de pragas, em to [...]
|
PAGO |
685,86 |
|
| 27/02/2025 |
45
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prestação de serviços de desinsetização, descupinização, desalojamentos de aves e morcegos, com aplicação de produtos inceticidas de última geração para o controle de pragas, em to [...]
|
PAGO |
685,86 |
|
| 27/02/2025 |
45
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prestação de serviços de desinsetização, descupinização, desalojamentos de aves e morcegos, com aplicação de produtos inceticidas de última geração para o controle de pragas, em to [...]
|
LIQUIDADO |
685,86 |
|
| 27/02/2025 |
45
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prestação de serviços de desinsetização, descupinização, desalojamentos de aves e morcegos, com aplicação de produtos inceticidas de última geração para o controle de pragas, em to [...]
|
LIQUIDADO |
685,86 |
|
| 27/02/2025 |
44
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ORTIFRUTI para a COZINHA COMUNITÁRIA, referente ao mês de janeiro, conforme documentação anexa. [...]
|
LIQUIDADO |
1.815,00 |
|
| 27/02/2025 |
44
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ORTIFRUTI para a COZINHA COMUNITÁRIA, referente ao mês de janeiro, conforme documentação anexa. [...]
|
LIQUIDADO |
1.815,00 |
|
