| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/01/2026 |
0000008
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, MAE MOSA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VE [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000008
|
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, R [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000008
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000008
IELDO ANTONIO OLIVEIRA
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VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000008
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, MAE MOSA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VE [...]
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LIQUIDADO |
110,65 |
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| 16/01/2026 |
0000008
|
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, R [...]
|
LIQUIDADO |
110,65 |
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| 16/01/2026 |
0000008
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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LIQUIDADO |
110,65 |
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| 16/01/2026 |
0000008
|
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NO BB RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 26, NA CONTA CORRENTE. [...]
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LIQUIDADO |
110,65 |
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| 16/01/2026 |
0000008
IELDO ANTONIO OLIVEIRA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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LIQUIDADO |
110,65 |
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| 16/01/2026 |
0000007
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ELETIVOS SUBST. FUNDO DA CRIANCA COMP. 01 2026. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000007
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº07 2026PMV. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000007
JOSÉ ALEX DA SILVA
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VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COZINHA COMUNITARIA). CONFO [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000007
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000007
EDIRCEU GETULIO ALVES
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VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000006
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 06 2025PMV. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000006
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000006
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME
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?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE, BOLINHO BAUDUCO, SUCO FRUIT 150ML, PIRULITO PACT 500G, BALAS SORTIDAS PCT 500G, BISC. VIT. WAF 40G. PARA ATENDER AO PROJ.ATIVIDA [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000006
EDMILSON HERCULANO DA SILVA
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VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000006
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOSCONTRATOS FUNDO DA CRIANCA COMP. 01 2026. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000005
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000005
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANCA COMP. 01 2026. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000005
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
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VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE Nº 02 2025PMV. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000005
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME
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?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE, PIPOCA GRAVATA PCT C 20, SUCO DE 200 ML, BISCOITO RECHEADO, ACHOCLATADO LIQUIDO 200ML, BISCOTO CLUBE SOCIAL 156G, PARA ATENDER A [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000005
CICERO MANOEL DA SILVA
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VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000003
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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REFERENTE AQUISICAO DE 4 (QUATRO) MESAS PLASTICAS MONTAVEL PARA A COZINHA COMUNITARIA CONF. NF. C.I. N°933 25 E NF ANEXA. [...]
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PAGO |
1.468,00 |
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| 16/01/2026 |
0000003
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIMPEZA DO VEICULO PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR,(CITROEN AIRCROSS PDF9949)? REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026. [...]
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PAGO |
1.468,00 |
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| 16/01/2026 |
0000003
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
1.468,00 |
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| 16/01/2026 |
0000003
|
VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE ALIMENTACAO DO COFFEE BREAK, DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA PROGRAMACAO ANUAL DAS EQUIPES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CI 2194 [...]
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PAGO |
1.468,00 |
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| 16/01/2026 |
0000003
|
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO, CONTRIBUINDO PARA A INCLUSAO, O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ESTUDANTES E APRIMORAMENTO DAS PRATICAS ESC [...]
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PAGO |
1.468,00 |
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| 15/01/2026 |
0000169
MARIA DE FÁTIMA REINALDO CARVALHO
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VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA, PARA OS EVENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E ES [...]
|
EMPENHADO |
12.530,42 |
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| 15/01/2026 |
0000168
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402
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VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026, CONF. C.I E NF ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
2.525,29 |
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| 15/01/2026 |
0000167
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410
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VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026, CONF. C.I E NF ANEXA. [...]
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EMPENHADO |
2.231,91 |
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| 15/01/2026 |
0000093
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026. PAG. CONF. CI Nº96 26. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
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| 15/01/2026 |
0000093
|
?VALOR REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA USUARIO EM SITUACAO D E VULNERABILIDADE SOCIAL, A PROCURA DE EMPREGO EM OUTRO ESTADO (MNAS GERAIS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS FEVEREI [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
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| 15/01/2026 |
0000093
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
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| 15/01/2026 |
0000093
|
REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO GRUPO DE ARTE DE VERDEJANTEPE. CONFORME CI Nº24 26. [...]
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LIQUIDADO |
2.100,00 |
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| 15/01/2026 |
0000087
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONF. CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 09 2026PMV. [...]
|
LIQUIDADO |
1.867,00 |
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| 15/01/2026 |
0000087
CICERO JOAO DA SILVA
|
?VALOR REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA USUARIO EM SITUACAO D E VULNERABILIDADE SOCIAL, A PROCURA DE EMPREGO EM OUTRO ESTADO (MNAS GERAIS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS FEVEREI [...]
|
LIQUIDADO |
1.867,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000087
|
VALOR AO CREDOR PELA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA HXG5514, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA TFD, CONFORME PLANILHA ANEXA NA CI 42 26. [...]
|
LIQUIDADO |
1.867,00 |
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| 15/01/2026 |
0000087
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
REFERENTE A COMPRA DE MOTOR OM4A 3HP 220V 3 FIOS 60HZ. CONFORME CI Nº04 26. [...]
|
LIQUIDADO |
1.867,00 |
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| 15/01/2026 |
0000086
THIAGO DE MENDONCA SANTOS
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS COMO GELADEIRA E FREEZER, DAS ESCOLAS OSMUNDO BEZERRA, CLEMENTINO ALVES E ANTONIA ALVES RANGEL. CONF. CONSTA DESCRITO [...]
|
LIQUIDADO |
932,00 |
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| 15/01/2026 |
0000086
CARLOS ALVES BEZERRA
|
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA ACOMPANHAR FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. C.I 79 26 [...]
|
LIQUIDADO |
932,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000086
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
932,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000086
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE BOMBEADOR 4R517. CONFORME CI Nº03 26. [...]
|
LIQUIDADO |
932,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000085
|
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O USUARIO FAZER VIAGEM COMO MOTORISTA A CIDADE DE SERRA TALHADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000085
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MESA DE TRABALHO, EM MADEIRA, PARA O SETOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000085
|
REFERENTE A TROCA DE BOMBA DE LUBRIFICACAO DE OLEO MOTOR, FEITO DIAGNOSTICO, TROCA OLEO E FILTRO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA DE OBRAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000085
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS CORPORATIVOS GESTAO MUNICIPAL, PAG. CONF. CI Nº83 26. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000084
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM ELETRICIDADE , MANUTENCAO, REPARO E INSTALACOES ELETRICAS DA DECORACAO DE LUZ NATALINA DA FACHADA DO PREDIO DA PREFEITURA E PRACA RAIMUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
4.110,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000084
FUNPREV PREV
|
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2026. COMP. 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
4.110,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000084
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO NOS AR CONDICIONADOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME A CI 36 26, PELA NOTA 90. [...]
|
LIQUIDADO |
4.110,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000084
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCI [...]
|
LIQUIDADO |
4.110,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000083
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME CI Nº23 26. [...]
|
LIQUIDADO |
45,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000083
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO DA [...]
|
LIQUIDADO |
45,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000083
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO VENTILADOR PARA A UNIADE DE SAUDE PSF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
45,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000083
FUNPREV PREV
|
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2026. COMP. 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
45,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000076
|
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO CULTURAL 1º ENCONTRO DE MOTOQUEIROS DE VERDEJANTE ORGANIZACAO ANA LIVIA QUE ACONTECE NO DIA 25 DE JANEIR [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000076
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
|
?VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO EM CAIXAS DAGUA E CISTERNAS NO PREDIO DO CREAS, NO MUNICIPIO DE VERDEJANTEPE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.C.I 68 26 [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000076
|
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, NAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA PSF, CONFORME CONTRATO 168 2025, PROC. LICIT. 78 20 [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000076
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
