| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/01/2026 |
0000015
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE DADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA. PAG. CONF. CI Nº42 26. ANEXA. [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000014
CARLOS ALVES BEZERRA
|
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE PE.?C.I [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000014
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO SR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RECIFEPE, PARA REVISAO EM ONIBUS ESCOLAR DE [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000014
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000014
ODILON JOSE DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000013
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000013
|
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA A AULA DA SAUDADE DOS ESTUDANTES DO NONO ANO, DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, EM DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2 [...]
|
PAGO |
451,25 |
|
| 16/01/2026 |
0000013
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
451,25 |
|
| 16/01/2026 |
0000013
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
451,25 |
|
| 16/01/2026 |
0000013
JOSE CARLOS DAMASCENA
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO: PIA DE INOX COM DUAS CUBAS, RESERVATORIO DE 5000 COM BOMBA, PINTURA DE ESQUADRAS METALICA E APLICACAO DE REVESTIMENTO CERAM [...]
|
PAGO |
451,25 |
|
| 16/01/2026 |
0000013
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000013
JOSE CARLOS DAMASCENA
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO: PIA DE INOX COM DUAS CUBAS, RESERVATORIO DE 5000 COM BOMBA, PINTURA DE ESQUADRAS METALICA E APLICACAO DE REVESTIMENTO CERAM [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000013
|
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA A AULA DA SAUDADE DOS ESTUDANTES DO NONO ANO, DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, EM DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2 [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000013
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
475,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000013
JOSE CARLOS DAMASCENA
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO: PIA DE INOX COM DUAS CUBAS, RESERVATORIO DE 5000 COM BOMBA, PINTURA DE ESQUADRAS METALICA E APLICACAO DE REVESTIMENTO CERAM [...]
|
LIQUIDADO |
475,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000013
|
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA A AULA DA SAUDADE DOS ESTUDANTES DO NONO ANO, DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, EM DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2 [...]
|
LIQUIDADO |
475,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000013
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
475,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000012
|
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES [...]
|
PAGO |
821,75 |
|
| 16/01/2026 |
0000012
JOSE BARBOZA DOS SANTOS
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENT [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000012
PAULO ANDRE DE SOUZA
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. [...]
|
PAGO |
821,75 |
|
| 16/01/2026 |
0000012
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000012
|
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000012
PAULO ANDRE DE SOUZA
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000012
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
821,75 |
|
| 16/01/2026 |
0000012
JOSE BARBOZA DOS SANTOS
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENT [...]
|
PAGO |
821,75 |
|
| 16/01/2026 |
0000012
PAULO ANDRE DE SOUZA
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
865,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000012
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
865,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000012
|
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES [...]
|
LIQUIDADO |
865,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000012
JOSE BARBOZA DOS SANTOS
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENT [...]
|
LIQUIDADO |
865,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000011
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000011
MARIA DE LOURDES ALEXANDRINA DOS ANJOS
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2026. CONFORME PARECER SOCIAL AN [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000011
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000011
FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000011
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. [...]
|
PAGO |
1.581,75 |
|
| 16/01/2026 |
0000011
MARIA DE LOURDES ALEXANDRINA DOS ANJOS
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2026. CONFORME PARECER SOCIAL AN [...]
|
PAGO |
1.581,75 |
|
| 16/01/2026 |
0000011
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
1.581,75 |
|
| 16/01/2026 |
0000011
FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
1.581,75 |
|
| 16/01/2026 |
0000011
FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.665,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000011
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.665,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000011
MARIA DE LOURDES ALEXANDRINA DOS ANJOS
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2026. CONFORME PARECER SOCIAL AN [...]
|
LIQUIDADO |
1.665,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000011
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.665,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000010
ELEN CARLA DA SILVA GOMES
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000010
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, MARIA ALVES DE SA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIM [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000010
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000010
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA PARA A CIDADE DE RECIFEPE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000010
ELEN CARLA DA SILVA GOMES
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
183,57 |
|
| 16/01/2026 |
0000010
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
183,57 |
|
| 16/01/2026 |
0000010
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, MARIA ALVES DE SA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIM [...]
|
LIQUIDADO |
183,57 |
|
| 16/01/2026 |
0000010
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA PARA A CIDADE DE RECIFEPE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
183,57 |
|
| 16/01/2026 |
0000009
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM E OU ADITIVADO PARA USO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000009
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000009
MARIA DE LOURDES VIANA ALVES
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. POR UM PERIODO DE 06 (MESES) .PAG [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000009
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, MATILDE ANTONIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMEN [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000009
JORGE LEONARDO DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000009
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, MATILDE ANTONIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
535,65 |
|
| 16/01/2026 |
0000009
MARIA DE LOURDES VIANA ALVES
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. POR UM PERIODO DE 06 (MESES) .PAG [...]
|
LIQUIDADO |
535,65 |
|
| 16/01/2026 |
0000009
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
535,65 |
|
| 16/01/2026 |
0000009
JORGE LEONARDO DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
535,65 |
|
| 16/01/2026 |
0000009
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM E OU ADITIVADO PARA USO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
535,65 |
|
| 16/01/2026 |
0000008
|
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NO BB RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 26, NA CONTA CORRENTE. [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
