| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2025 |
1375
SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1374
NALBIANA DE LIMA SILVA BRINGEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1373
ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1372
VANESSA MARIA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1371
DANAELIS SILVA DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1370
JOSEFA SANDRA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº918/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1369
ACIMARA DUARTE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1368
MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1367
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1366
BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1365
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I Nº911/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1364
LAYSSA KAROLAIMY DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, PAG. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1363
MAIANE ROSIENE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PA [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 23/06/2025 |
1362
CRISTINA ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1361
IRINEU FARIAS DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº977/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1360
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
1359
LUANA DO CARMO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1358
LUANA DO CARMO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1357
ANTONIA MARIA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1356
APG SERVIÇOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE AO MÊS DE J [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 23/06/2025 |
1355
ELISÂNGELA ALVES MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1354
MARINA LAYSI CASTRO MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1353
APG SERVIÇOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DO, REFERENTE AO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
1352
INGRID WANDA GOMES SOARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1351
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, PAG. CONF. C.I Nº1004/25. E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
1350
JULIA FERREIRA SOARES ROCHA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COOMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1349
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1005/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 23/06/2025 |
1348
ANA PAULA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1347
IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 23/06/2025 |
1346
ARCRILANIA MARIA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETOI DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONF. C. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1345
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO SITIO RIACHO VERDE II, SITIO RIACHO VERDE I ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE S [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1344
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1343
THAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 23/06/2025 |
1342
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1341
LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº971/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.970,00 |
|
| 23/06/2025 |
1340
TATIANY ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº972/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1339
MANOEL ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE junho DE 2025. PAG. CONF. CI Nº974/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1338
THAYNA DA SILVA ARANDAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 23/06/2025 |
1337
ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE PAULINO DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I E NF ANE [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1336
MAIARA ROSIENE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I E NF AN [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1335
MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I E NF AN [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1334
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº975/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.620,00 |
|
| 23/06/2025 |
1333
MARIA RAFAELA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I E NF AN [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1332
JOSE PEREIRA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1331
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº976/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1330
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº978/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/06/2025 |
1328
TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/06/2025 |
975
PARTE IMPERIALLI LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº092/2025.
|
EMPENHADO |
3.805,00 |
|
| 20/06/2025 |
974
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES DO TEATRO DE ARTE DESTE MUNICÍPIO QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE JUNHO/25 CONF. CI Nº26/ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/06/2025 |
973
MILENA SILVA SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DE TEATRO DE DANÇA QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE JUNHO/25. CONF. C.I. N°27 [...]
|
EMPENHADO |
474,00 |
|
| 20/06/2025 |
972
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE JUNHO/2025. CONFORME C.I Nº28/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/06/2025 |
971
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS ESPECIAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA NO MÊS DE JUNHO/25. CONFORME CI Nº29/25.
|
EMPENHADO |
1.895,00 |
|
| 20/06/2025 |
1329
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº979/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/06/2025 |
1327
GEOVANA AIDE SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JUNHO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/06/2025 |
1326
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I Nº920/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/06/2025 |
1325
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CLEMENTI [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/06/2025 |
1324
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO ATE A ESCOLA CLEM [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/06/2025 |
1323
FELIPE SOUZA MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/06/2025 |
1322
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 20/06/2025 |
1321
ALISANGELA ANTONIA DE LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO POSSES I E II, ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. REFERENT [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
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