| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2026 |
0000024
|
? REFERENTE AO PAGAMENTO COM O OBJETIVO DE ATENDER AO PRESENTE CONVENIO, O APOIO FINANCEIRO PARA GARANTIR O ACOLHIMENTO, PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL, MATERIAL E ESPIRITUAL A VELHICE [...]
|
PAGO |
9.549,80 |
|
| 20/01/2026 |
0000024
|
VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO PELA CESSAO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025 [...]
|
PAGO |
9.549,80 |
|
| 20/01/2026 |
0000024
|
VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO PELA CESSAO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
9.549,80 |
|
| 20/01/2026 |
0000024
|
? REFERENTE AO PAGAMENTO COM O OBJETIVO DE ATENDER AO PRESENTE CONVENIO, O APOIO FINANCEIRO PARA GARANTIR O ACOLHIMENTO, PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL, MATERIAL E ESPIRITUAL A VELHICE [...]
|
LIQUIDADO |
9.549,80 |
|
| 20/01/2026 |
0000024
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
9.549,80 |
|
| 20/01/2026 |
0000024
GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
9.549,80 |
|
| 20/01/2026 |
0000022
CARLOS ALVES BEZERRA
|
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DA EXPOR CENTER QUE OCORRERA NO RECIFE EXPOR CENTER: CAIS SANTA RITA, 156, SAO JOSE, RECIF [...]
|
PAGO |
1.449,50 |
|
| 20/01/2026 |
0000022
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
1.449,50 |
|
| 20/01/2026 |
0000022
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
1.449,50 |
|
| 20/01/2026 |
0000022
JOSE ALEX DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE 2026. ANEXA. [...]
|
PAGO |
1.449,50 |
|
| 20/01/2026 |
0000021
LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
1.129,57 |
|
| 20/01/2026 |
0000021
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
1.129,57 |
|
| 20/01/2026 |
0000021
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PE PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXAO (CNM) EDICAO PE RECIFE, QUE OCORRERA NOS DIAS 27 E 30 DE JANEIRO [...]
|
PAGO |
1.129,57 |
|
| 20/01/2026 |
0000021
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE 2026. ANEXA. [...]
|
PAGO |
1.129,57 |
|
| 20/01/2026 |
0000020
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
2.148,37 |
|
| 20/01/2026 |
0000020
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. ANEXA. [...]
|
PAGO |
2.148,37 |
|
| 20/01/2026 |
0000020
COMPESA AGUA
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FORNECIMENTOS DE AGUA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA, NO POVOADO DE GROSSOS CONFORME FATURA COMPETENCIA 0 [...]
|
PAGO |
2.148,37 |
|
| 20/01/2026 |
0000020
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
2.148,37 |
|
| 20/01/2026 |
0000019
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000019
|
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, R [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000019
PORCÃO FRIGORIFICO EIRELI
|
VALOR AO CREDOR REF. A MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CONTRATO Nº201 2025. ANEXA. [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000019
LUIZ FERREIRA DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000018
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, ANTONIO CANDIDO ALVES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO REC [...]
|
LIQUIDADO |
154,37 |
|
| 20/01/2026 |
0000018
|
PRESTACAO DE SERVICO JUNTO DE ASSESSORIA TECNICA COMPLEMENTAR AO PAEFI CREAS, COM FOCO NA ELABORACAO DO PIA E DO PLANO DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, QUALIFICACAO DOS REGISTROS TECNIC [...]
|
LIQUIDADO |
154,37 |
|
| 20/01/2026 |
0000018
ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI E PODA DE ARVORES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARE [...]
|
LIQUIDADO |
154,37 |
|
| 20/01/2026 |
0000018
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
154,37 |
|
| 20/01/2026 |
0000015
TIAGO PEREIRA NETO
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000015
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000015
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE DADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA. PAG. CONF. CI Nº42 26. ANEXA. [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000015
CARLOS ALVES BEZERRA
|
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUASS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINAPE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE PE.? [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000007
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ELETIVOS SUBST. FUNDO DA CRIANCA COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
2.432,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000007
EDIRCEU GETULIO ALVES
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
2.432,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000007
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
2.432,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000007
JOSÉ ALEX DA SILVA
|
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COZINHA COMUNITARIA). CONFO [...]
|
PAGO |
2.432,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000007
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº07 2026PMV. [...]
|
PAGO |
2.432,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000007
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
2.432,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000007
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº07 2026PMV. [...]
|
LIQUIDADO |
2.432,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000007
EDIRCEU GETULIO ALVES
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
2.432,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000007
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ELETIVOS SUBST. FUNDO DA CRIANCA COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
2.432,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000007
JOSÉ ALEX DA SILVA
|
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COZINHA COMUNITARIA). CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
2.432,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000006
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 06 2025PMV. [...]
|
PAGO |
682,80 |
|
| 20/01/2026 |
0000006
EDMILSON HERCULANO DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
682,80 |
|
| 20/01/2026 |
0000006
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME
|
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE, BOLINHO BAUDUCO, SUCO FRUIT 150ML, PIRULITO PACT 500G, BALAS SORTIDAS PCT 500G, BISC. VIT. WAF 40G. PARA ATENDER AO PROJ.ATIVIDA [...]
|
PAGO |
682,80 |
|
| 20/01/2026 |
0000006
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
682,80 |
|
| 20/01/2026 |
0000006
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOSCONTRATOS FUNDO DA CRIANCA COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
682,80 |
|
| 20/01/2026 |
0000006
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME
|
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE, BOLINHO BAUDUCO, SUCO FRUIT 150ML, PIRULITO PACT 500G, BALAS SORTIDAS PCT 500G, BISC. VIT. WAF 40G. PARA ATENDER AO PROJ.ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
682,80 |
|
| 20/01/2026 |
0000006
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
682,80 |
|
| 20/01/2026 |
0000006
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 06 2025PMV. [...]
|
LIQUIDADO |
682,80 |
|
| 20/01/2026 |
0000006
EDMILSON HERCULANO DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
682,80 |
|
| 20/01/2026 |
0000006
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOSCONTRATOS FUNDO DA CRIANCA COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
682,80 |
|
| 20/01/2026 |
0000005
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
681,60 |
|
| 20/01/2026 |
0000005
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME
|
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE, PIPOCA GRAVATA PCT C 20, SUCO DE 200 ML, BISCOITO RECHEADO, ACHOCLATADO LIQUIDO 200ML, BISCOTO CLUBE SOCIAL 156G, PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
681,60 |
|
| 20/01/2026 |
0000005
CICERO MANOEL DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
681,60 |
|
| 20/01/2026 |
0000005
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE Nº 02 2025PMV. [...]
|
PAGO |
681,60 |
|
| 20/01/2026 |
0000005
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANCA COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
681,60 |
|
| 20/01/2026 |
0000005
CICERO MANOEL DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
681,60 |
|
| 20/01/2026 |
0000005
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE Nº 02 2025PMV. [...]
|
LIQUIDADO |
681,60 |
|
| 20/01/2026 |
0000005
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME
|
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE, PIPOCA GRAVATA PCT C 20, SUCO DE 200 ML, BISCOITO RECHEADO, ACHOCLATADO LIQUIDO 200ML, BISCOTO CLUBE SOCIAL 156G, PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
681,60 |
|
| 20/01/2026 |
0000005
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
681,60 |
|
| 20/01/2026 |
0000005
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANCA COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
681,60 |
|
