| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/03/2025 |
397
JOSE VALMIR DOS SANTOS JUNIOR
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO AÇUDE QUEBRADO, MES 12/2024. CONFORME CI Nº44/25.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 14/03/2025 |
396
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A JORNADA PEDAGOGICA COM OS PROFISSIONAIS DA ESDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. NOTA Nº502. AN [...]
|
EMPENHADO |
5.171,35 |
|
| 14/03/2025 |
396
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMOTAGEM E MONTAGEM, TIPO TOP E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO DE PLACA PGM 0334, CONFORME CI Nº30/2025.
|
EMPENHADO |
429,20 |
|
| 14/03/2025 |
395
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM PEQUENOS REPAROS. PAG. CONF. N [...]
|
EMPENHADO |
2.757,00 |
|
| 14/03/2025 |
394
TALITA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ADENILSON PAULO DE SOUZA, AUX. SERV. GERAIS. AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
203,00 |
|
| 14/03/2025 |
393
AILTON ELIAS DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr. AILTON ELIAS DOS SANTOS, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO. ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 14/03/2025 |
392
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA RED MUNICAL DE ENSINO. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 23/2025- 1º PEDIDO-FME. P [...]
|
EMPENHADO |
3.507,36 |
|
| 14/03/2025 |
391
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONST EM CONTRATO Nº 25/2025- 3º PEDIDO. PROC. LIC. [...]
|
EMPENHADO |
1.242,00 |
|
| 14/03/2025 |
355
WESLLEN CORREIA BARBOSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. REF. AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME CI Nº92/25.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 14/03/2025 |
355
CICERA DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25841. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
355
CICERA DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25841. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
353
ALECIO JOAQUIM DA SILVA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25846, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
353
ALECIO JOAQUIM DA SILVA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25846, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
352
SANDRA DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25845. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
352
SANDRA DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25845. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
351
MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25844. AN [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
351
MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25844. AN [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
350
JULIANA MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25840, ANE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 14/03/2025 |
350
JULIANA MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25840, ANE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 14/03/2025 |
349
LEDJANY REGINA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25839. ANEX [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
349
LEDJANY REGINA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25839. ANEX [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
348
REGINEIDE AURENI DA SILVA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25838. ANEX [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
348
REGINEIDE AURENI DA SILVA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25838. ANEX [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
347
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25837. ANEXA [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
347
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25837. ANEXA [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
346
MARIA JOSILANIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25836, [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
346
MARIA JOSILANIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25836, [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
338
JOEL DA SILVA MAURICIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25843,ANEXA.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 14/03/2025 |
338
JOEL DA SILVA MAURICIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25843,ANEXA.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 14/03/2025 |
337
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CLEMENTINO [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
337
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CLEMENTINO [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
336
MARIA APARECIDA DANTAS FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. N [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
336
MARIA APARECIDA DANTAS FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. N [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
335
DANNYELLY DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, PAG. CONF. [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
335
DANNYELLY DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, PAG. CONF. [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
334
MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NO [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
334
MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NO [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
333
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CON [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
333
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CON [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
332
JULIA FERREIRA SOARES ROCHA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. N [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
332
JULIA FERREIRA SOARES ROCHA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. N [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
329
ELISÂNGELA ALVES MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PA. CONF. [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
329
ELISÂNGELA ALVES MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PA. CONF. [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
328
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "SWING DOO BOCA"QUE SE APRESENTA NO ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA DE VERDEJANTE NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025. CONFORME CI [...]
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 14/03/2025 |
328
FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25852, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 14/03/2025 |
328
FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25852, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 14/03/2025 |
327
EVERALDO JOAO DO NASCIMENTO DAMACENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25853, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
327
EVERALDO JOAO DO NASCIMENTO DAMACENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25853, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
322
ANTONIA MARIA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
322
ANTONIA MARIA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
321
ALISANGELA ANTONIA DE LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO POSSES I E II, ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. REFERENT [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
321
ALISANGELA ANTONIA DE LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO POSSES I E II, ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. REFERENT [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
320
UEDNA DE LIMA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25848, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
320
UEDNA DE LIMA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25848, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
319
UANDSON DE LIMA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA REFERENTE AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25847. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
319
UANDSON DE LIMA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA REFERENTE AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25847. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
318
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, SONORIZAÇÃO, TABLADO, ILUMINAÇÃO PARA A JORNADA PEDAGOGICA INICIAL/2025. PAG. CONF. NOTA Nº752. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 14/03/2025 |
318
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, SONORIZAÇÃO, TABLADO, ILUMINAÇÃO PARA A JORNADA PEDAGOGICA INICIAL/2025. PAG. CONF. NOTA Nº752. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 14/03/2025 |
269
MÁX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA OS PROCEDIMENTOS ANÁLISES NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO PROC. LICIT. 051/2024 - INEXIGIBILIDADE [...]
|
PAGO |
6.651,16 |
|
| 14/03/2025 |
269
MÁX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA OS PROCEDIMENTOS ANÁLISES NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO PROC. LICIT. 051/2024 - INEXIGIBILIDADE [...]
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PAGO |
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