| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/07/2025 |
1064
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA MPB 4R1PA16 2300523MO B25, CONFORME CI Nº142/25.
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 07/07/2025 |
1063
ADRIANO ULISSES SOARES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA "GUILHERME TOPADO" QUE SE APRESENTOU DURANTE A "FESTA DE SAO PEDRO" EM VERDEJANTE, CONF. C.I. N°12/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.895,00 |
|
| 07/07/2025 |
1062
ADRIANO ULISSES SOARES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA "ANJO AZUL" QUE SE APRESENTOU DURANTE A "FESTA DE SAO PEDRO" EM VERDEJANTE, CONF. C.I. N°13/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.850,00 |
|
| 07/07/2025 |
1052
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTINUADO, PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPR [...]
|
EMPENHADO |
3.400,00 |
|
| 07/07/2025 |
1051
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF III NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME A CI 1121/25.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 04/07/2025 |
1534
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1061/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
26.701,56 |
|
| 04/07/2025 |
1061
ADRIANO ULISSES SOARES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA "MATHEUS LIMA E DECENTES DO FORRO" QUE SE APRESENTOU DURANTE A "FESTA DE SAO PEDRO" EM VERDEJANTE, CONF. C.I. N°1 [...]
|
EMPENHADO |
4.527,00 |
|
| 04/07/2025 |
1060
ERINALDO JOAQUIM TIBURTINO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO DESTINADA AO USO NA MISSA DE DESPEDIDA DO PADRE CICERO PRAXEDES EM VERDEJANTE NO DIA 13 DE JULHO CONF. C.I. N°59/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
265,00 |
|
| 03/07/2025 |
433
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 137KG DE CARNE BOVINA, 220KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 252KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PROJ. ATIVDADE. [...]
|
EMPENHADO |
13.038,73 |
|
| 03/07/2025 |
432
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CI Nº 431/25
|
EMPENHADO |
1.981,00 |
|
| 03/07/2025 |
431
YASMIN DA SILVA SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME CI Nº 417/25 E DOCUMENTOS ANEXO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/07/2025 |
430
REDE PERNAMBUCO M E LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) REFRIGERADOR ROC 31 PRO BRANCO 220V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL). CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
1.899,00 |
|
| 03/07/2025 |
429
REDE PERNAMBUCO M E LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) REFRIGERADOR ROC 31 PRO BRANCO 220V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
1.899,00 |
|
| 03/07/2025 |
428
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE. PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES. CONF [...]
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 03/07/2025 |
1533
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1062/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
40.023,82 |
|
| 03/07/2025 |
1059
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DE CURSO MINISTRATO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, ENTRE OS DIAS 17 [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 03/07/2025 |
1058
ANTONIO LOPES VIEIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO APOIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAVALOS DOS VAQUEIROS DAS COMUNIDADES RURAIS (CAMINHÃO EXTRA) QUE IRAO PARTICIPAR D [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 02/07/2025 |
1532
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA JOSÉ PAULINO. PAG. CONF. CI Nº1060/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
97,00 |
|
| 02/07/2025 |
1531
RAFAEL DE SA E SILVA 04598132426
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE TROCA DOS CABOS DA CAIXA DE MARCHA DO ÔNIBUS DE PLACA PEB0875 E A BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE PALSTICO NO VEICULO DE PLACA PFX9379. E [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 02/07/2025 |
1057
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25. REC. VINC.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
1056
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAZER PERÍCIAS EM CIDADES DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/2025. CON [...]
|
EMPENHADO |
295,00 |
|
| 02/07/2025 |
1055
MARIA TAYNARA MATIAS FERREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS(PORTARIAS, DECRETOS, LEIS E DEMAIS ATOS NORMATIVOS)PARA PUBLICIDADE NO PORTAL DA TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 02/07/2025 |
1054
EDNYLTON RICARDO DA SILVA RIBEIRO
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PLANIALTIMÉTRICO COM DESENHO DE UMA ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE CASAS POPULARES EM VERDEJANTE (SEDE), PELO PROGRAMA MINHA CADA MINHA VIDA [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 02/07/2025 |
1050
MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
6.835,89 |
|
| 02/07/2025 |
1049
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/07/2025 |
1048
DENIVAL LEITE DE ARAÚJO JÚNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 02/07/2025 |
1047
INFOMAXX LTDA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS NO SETOR DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 8.818.
|
EMPENHADO |
2.320,00 |
|
| 02/07/2025 |
1046
WILSON BARROS E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA TFD, NA CASA DE APOIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 21363 [...]
|
EMPENHADO |
998,42 |
|
| 02/07/2025 |
1045
WILSON BARROS E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 2137063.
|
EMPENHADO |
233,52 |
|
| 02/07/2025 |
1044
WILSON BARROS E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 2136276.
|
EMPENHADO |
1.359,93 |
|
| 02/07/2025 |
1043
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 1054/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 02/07/2025 |
1042
RD PUBLICACOES LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, COM A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°28/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N°058/2025. CONF [...]
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 02/07/2025 |
1041
CICERO LEANDRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1042/2025.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 02/07/2025 |
1040
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1041/2025.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/07/2025 |
1039
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTES SEM DOPPLER, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. REFERE [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 02/07/2025 |
1038
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, DO CONTRATO 100/2025, PROC. LICIT. 024/2025, PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
EMPENHADO |
5.073,70 |
|
| 02/07/2025 |
1037
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO ATENDIMENTO AO PROGRAMA TFD, PELO CONTRATO 100/2025, PROC. LICIT. 24/2025, [...]
|
EMPENHADO |
5.362,56 |
|
| 02/07/2025 |
1036
REGINA CELIA SOARES NOGUEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1040/25.
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
|
| 02/07/2025 |
1035
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF. REFERENTE AO MÊS 06/2025, NO POVOADO D [...]
|
EMPENHADO |
69,90 |
|
| 02/07/2025 |
1034
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF. REFERENTE AO MÊS 06/2025, NO POVOADO D [...]
|
EMPENHADO |
69,90 |
|
| 02/07/2025 |
1033
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF. REFERENTE AO MÊS 06/2025, NO POVOADO D [...]
|
EMPENHADO |
69,90 |
|
| 02/07/2025 |
1032
RD PUBLICACOES LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, COM A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EXTRATO DO CONTRATO DA ARP Nº 17/2025, PREG. ELET. Nº 22/2025 E PROC. LICIT [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 02/07/2025 |
1031
DANIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 02/07/2025 |
1030
FRANCISCO JACKSON CRUZ SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 1038/25 E NOTA FISCAL 5.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 02/07/2025 |
1029
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RPG PARA CORREÇÃO DE ESCOLIOSE IDIOPÁTICA JUVENIL NA MENOR LAURA CEZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME A CI 1036/25.
|
EMPENHADO |
610,00 |
|
| 02/07/2025 |
1028
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA COM ACS, PARA PREVENÇÃO DE DOENÇAS COMO SINDROME MÃO, PÉ, BOCA E TESTAGENS RÁPIDAS, NO MÊS 06/2025, C [...]
|
EMPENHADO |
1.810,00 |
|
| 02/07/2025 |
1027
MARIA JOSIANE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE. CONFORME CONTRATO Nº 66/2025.
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 02/07/2025 |
1026
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 1034/2025
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/07/2025 |
1025
OXIGÊNIO CARIRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
1024
ESPECIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE TUBOS VÁCUO ADTA PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
|
EMPENHADO |
221,18 |
|
| 01/07/2025 |
427
BENEDITA ADILIA DA SILVA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente a duas diárias para a cidade de recife/PE para acompanhar a criança, Adrian Matheus Alves de Souza, a unidade de acolhimwento Lar [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 01/07/2025 |
1530
ZENEIDE DA SILVA DINIZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº1058/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/07/2025 |
1529
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. PAG. CONF. CI Nº1056/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.160,00 |
|
| 01/07/2025 |
1528
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO VAN DE PLACA PCJ0932, PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1057/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 30/06/2025 |
426
MARIA JOSIANY SILVA CORDEIRO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DA COORDENADORIA DA MUNLHER NA CIDADE DE PARNAMIRIM-PE. CONFORME CI Nº415/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/06/2025 |
425
MAYARA MENEZES DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE (PETROLINA-PE) RESOLVER ASSUNTOS DE PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CI Nº414/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/06/2025 |
424
WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE (PETROLINA-PE) RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CI Nº413/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/06/2025 |
423
MARIA MATILDES SILVA LEANDRO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. CI Nº412/25.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 30/06/2025 |
422
MARIA SIMONE DAMASCENA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE BENEFICIO EMERGENCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.C.I 408/25.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 30/06/2025 |
421
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
377,64 |
|
