| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/01/2026 |
0000098
COMPESA AGUA
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VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO ESPACO CULTURAL. REF. FATURA DO MES 2026. CONF. CI Nº [...]
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PAGO |
75,95 |
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| 26/01/2026 |
0000098
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR PARA A SALA DE VACINA, NO PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
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PAGO |
75,95 |
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| 26/01/2026 |
0000098
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. CONF. CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 12 2026PMV. [...]
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PAGO |
75,95 |
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| 26/01/2026 |
0000091
CARLOS ALVES BEZERRA
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VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINAPE PARA ACOMPANHAR FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.? C.I 80 26 [...]
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PAGO |
2.030,30 |
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| 26/01/2026 |
0000091
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME
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REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
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PAGO |
2.030,30 |
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| 26/01/2026 |
0000091
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº97 26. ANEXA. [...]
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PAGO |
2.030,30 |
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| 26/01/2026 |
0000091
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR PARA A UNIDADE DE SAUDE PSF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
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PAGO |
2.030,30 |
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| 26/01/2026 |
0000088
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 15 01 A 16 01 2026, NA CONDUCAO DE PACIENTES. CONFOME CI Nº22 26. [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 26/01/2026 |
0000088
RAIMUNDO ROGERIO SOARES NOGUEIRA
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VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSSTENCIA SOCIAL, CONFOME DOCUMENTA [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 26/01/2026 |
0000088
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONF. CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 10 2026PMV. [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 26/01/2026 |
0000088
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 26/01/2026 |
0000085
|
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O USUARIO FAZER VIAGEM COMO MOTORISTA A CIDADE DE SERRA TALHADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA [...]
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PAGO |
1.500,00 |
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| 26/01/2026 |
0000085
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS CORPORATIVOS GESTAO MUNICIPAL, PAG. CONF. CI Nº83 26. ANEXA. [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 26/01/2026 |
0000085
|
REFERENTE A TROCA DE BOMBA DE LUBRIFICACAO DE OLEO MOTOR, FEITO DIAGNOSTICO, TROCA OLEO E FILTRO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA DE OBRAS [...]
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PAGO |
1.500,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000085
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MESA DE TRABALHO, EM MADEIRA, PARA O SETOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
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PAGO |
1.500,00 |
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| 26/01/2026 |
0000083
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO VENTILADOR PARA A UNIADE DE SAUDE PSF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
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PAGO |
42,75 |
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| 26/01/2026 |
0000083
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME CI Nº23 26. [...]
|
PAGO |
42,75 |
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| 26/01/2026 |
0000083
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO DA [...]
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PAGO |
42,75 |
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| 26/01/2026 |
0000083
FUNPREV PREV
|
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2026. COMP. 2026. [...]
|
PAGO |
42,75 |
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| 26/01/2026 |
0000080
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO DA NOTA [...]
|
PAGO |
2.413,00 |
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| 26/01/2026 |
0000080
ANTONIO LEANDRO LIMA
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VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS ATRACOES CULTURAIS QUE SE APRESENTARAM NA 26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE QUE ACONTECEU NO DIA 1 [...]
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PAGO |
2.413,00 |
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| 26/01/2026 |
0000080
|
??VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2026.?C.I 70 26 [...]
|
PAGO |
2.413,00 |
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| 26/01/2026 |
0000080
AMANDA ANELITA DE SA BEZERRA
|
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTO PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE PE, PARA PARTICIPACAO DO EVENTO CONEXAO CNMEDICAO, CONFORME PROGRAMACAO ANEXA NA CI 34 26. [...]
|
PAGO |
2.413,00 |
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| 26/01/2026 |
0000079
THIAGO FREIRE QUINTEIRO 06952198474
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VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE ADESIVACAO DE CARRO DO TIPO AMBULANCIA QUE ATENDE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME A CI 32 26 E NOTA 181. [...]
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LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 26/01/2026 |
0000079
|
??VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2026. ?C.I 69 26 [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000079
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO GRUPO DE ARTE (TEATRO E DANCA) QUE SE REUNEM AOS SABADOS NO ESPACO CULTURAL. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 26/01/2026 |
0000079
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA ANTNNIO HONORATO BARBOZA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 26/01/2026 |
0000074
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS CRAS COMP. 01 2026. [...]
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PAGO |
503,50 |
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| 26/01/2026 |
0000074
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA ME
|
VALOR AO CREDOR PELO SERVICO DE MANUTENCAO EM EXTINTORES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME A CI E NOTA 10270. [...]
|
PAGO |
503,50 |
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| 26/01/2026 |
0000074
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO ANEXO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCI [...]
|
PAGO |
503,50 |
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| 26/01/2026 |
0000074
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE SOCIAL MIDIA NOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE DEZEMBRO 2026. CONFORME CI Nº345 26. [...]
|
PAGO |
503,50 |
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| 26/01/2026 |
0000073
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE APLICACAO DE FUME EM JANELAS, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP. CONFORME A CI E NOTA 06. [...]
|
PAGO |
332,50 |
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| 26/01/2026 |
0000073
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMILIA COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
332,50 |
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| 26/01/2026 |
0000073
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO DA NOTA FISC [...]
|
PAGO |
332,50 |
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| 26/01/2026 |
0000073
FABIANO DA SILVA MOREIRA
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS NA PARTE ELETRICA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, SERVICO DE LIMPEZA VALVULA DA TURBINA DA MAQUINA XC870, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA DE OBRA [...]
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PAGO |
332,50 |
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| 26/01/2026 |
0000071
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
VALOR REFERENTE A PRODUCAO E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL FRAFICO UTILIZADO EM EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBR [...]
|
PAGO |
2.480,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000071
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
2.480,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000071
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DA SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
2.480,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000071
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO [...]
|
PAGO |
2.480,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000070
ADRIELLYSON RODRIGO FELIX OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS (PINTURA E ACABAMENTO) NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA. PAG. CONF. CI Nº81 26. AN [...]
|
PAGO |
3.212,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000070
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
3.212,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000070
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
3.212,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000070
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
VALOR REFERENTE A PRODUCAO E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL FRAFICO UTILIZADO NA FEIRA COMEMORATIVA EM DEZEMBRO 2026. CONF. CI Nº339 25. [...]
|
PAGO |
3.212,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000060
C. DOS SANTOS COMUNICACOES
|
REFERENTE A PRODUCAO DE ACOES EM JORNAL ELETRONICO, MIDIAS SOCIAIS E MATERIAIS DE PUBLICIDADES, PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTEPE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2026. CONFORME CI N [...]
|
LIQUIDADO |
7.408,20 |
|
| 26/01/2026 |
0000060
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
VALOR REFERENTE DE 1(UM) VEICULO DE PASSEIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTEPE. (PERIODO JANEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
7.408,20 |
|
| 26/01/2026 |
0000060
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
7.408,20 |
|
| 26/01/2026 |
0000060
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº73 26. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
7.408,20 |
|
| 26/01/2026 |
0000059
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAZER PERICIAS EM CIDADES DIVERSAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2026. CONF. CI Nº17 25. [...]
|
LIQUIDADO |
425,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000059
|
VALOR ?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO CHEVROLET ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
425,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000059
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
425,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000059
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA AS ESCOAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº74 26. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
425,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000057
|
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E ALEPE, NOS DIAS 12 A 14 01 2025. CONFORME CI Nº22 26. [...]
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000057
COMERCIAL RENASCER LTDA ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PAG. CONF. CI N [...]
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000057
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
VALOR QUE SE EMPENHA A EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000057
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000051
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2042COZINHA COMUNITARIA. PREGA [...]
|
EMPENHADO |
111,99 |
|
| 26/01/2026 |
0000050
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES PARA A COMEMORACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, (BOLOS, DOCES, SALGADOS, NO MES DE FEVEREIRO 2026), DE INICIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000049
WILSON BARROS E SILVA
|
REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N °18 26 E NF ANEXA. [...]
|
PAGO |
398,91 |
|
| 26/01/2026 |
0000049
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
398,91 |
|
| 26/01/2026 |
0000049
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2090BOLSA FAMILIA PREGAO Nº 04 [...]
|
PAGO |
398,91 |
|
