| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
507
PATRICIA RAIMUNDA VIEIRA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AGENTE ADMINISTRATIVO, VALOR REFERENTE AO RESSACIMENTO DOS VALORES DE PASSAGENS DE RECIFE-PE A SALGUEIRO-PE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO..C.I 493/25
|
EMPENHADO |
184,80 |
|
| 30/07/2025 |
506
LUIS ANTENOR DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de agosto de 2025, conforme documentação anexa. [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/07/2025 |
505
JOSELHA MARIA BERNADO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL ANEXO. C.I 490/25
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 30/07/2025 |
504
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelos serviço de registro do REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,junto ao Cartório [...]
|
EMPENHADO |
215,38 |
|
| 30/07/2025 |
503
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de junho [...]
|
EMPENHADO |
91,20 |
|
| 30/07/2025 |
502
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de 02(DUAS) diáriaS para custear despesas como motorista para a cidade de JUAZEIRO DO NORTE/CE a serviço da Secreta [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 30/07/2025 |
501
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor pelos serviços de MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON LIMPEZA E TROCA DE PLACA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. c.i 487/25
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 30/07/2025 |
500
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO PROJ.ATIVIDADE.Nº 2081 - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .c.i 489/25
|
EMPENHADO |
699,49 |
|
| 30/07/2025 |
498
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARROZ, FEIJÃO PRETO, VINAGRE, MARGARINA, PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, LUVA LATEX, MACARRÃO ESPAGUETE, FLOCÃO, FARINHA DE TRIGO [...]
|
EMPENHADO |
4.468,50 |
|
| 30/07/2025 |
497
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SAL, MARGARINA, PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, COPO DESCARTÁVEL, FLOCÃO .PROJ. ATIVIDADE - 2087- CRAS. CONFORME NOTA FISCAL ANE [...]
|
EMPENHADO |
1.074,00 |
|
| 30/07/2025 |
496
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2042 COZINHA COMUN [...]
|
EMPENHADO |
1.811,68 |
|
| 30/07/2025 |
495
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.- BOLSA FAMILIA , [...]
|
EMPENHADO |
731,92 |
|
| 30/07/2025 |
494
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFV, CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
1.026,55 |
|
| 30/07/2025 |
493
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. DE VERDE [...]
|
EMPENHADO |
657,30 |
|
| 30/07/2025 |
492
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2082, CREAS. CONTR [...]
|
EMPENHADO |
303,96 |
|
| 30/07/2025 |
1772
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 110/2025- 3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...]
|
EMPENHADO |
2.940,00 |
|
| 30/07/2025 |
1772
MARIA LUCIVANIA DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA COPA MARCÃO NA CIDADE DE CABROBO-PE. PAG. CONF. CI Nº1258/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 30/07/2025 |
1771
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO VOYAGEM DE PLACA RTD2D84, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 30/07/2025 |
1770
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
435,00 |
|
| 30/07/2025 |
1769
CICERO MOACIR DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/07/2025 |
1768
MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/07/2025 |
1767
JOAO JOSE GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/07/2025 |
1766
IRINEU FARIAS DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1223/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/07/2025 |
1765
EDEILDO BARROS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO CRECHE MAE MOSA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 30/07/2025 |
1764
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO COM AS MÃES ATIPICAS. PAG. CONF. CI Nº1249/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 30/07/2025 |
1763
ANTONIO CESAR FELIZARDO DINIZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/07/2025 |
1762
JOSICLEIDE NILZA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO VOLTA, CALDEIRÃOZINHO ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, D [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/07/2025 |
1761
ANA PAULA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA JOAQUIM ATAVARES DE SA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/07/2025 |
1760
LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1219/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.970,00 |
|
| 30/07/2025 |
1759
TATIANY ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1220/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/07/2025 |
1758
MANOEL ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1221/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/07/2025 |
1757
FRANCISCO PIRES DE CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR O CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, REF. JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/07/2025 |
1756
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1222/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/07/2025 |
1755
EVERALDO JOAO DO NASCIMENTO DAMACENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COO VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/07/2025 |
1754
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1224/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/07/2025 |
1753
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1225/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/07/2025 |
1752
ALEXANDRA FREIRE DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO RREF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE JULJO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/07/2025 |
1751
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/07/2025 |
1750
ALECIO JOAQUIM DA SILVA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1226/25, E NF ANEXA
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/07/2025 |
1219
DANIELLA BARROS PEREIRA BATISTA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA À SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, V [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
1218
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA USO NA MISSA DE DESPEDIDA DO PADRE CICERO PRAXEDES EM VERDEJANT [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 30/07/2025 |
1217
CRISTIANA DA SILVA CAXIADO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "TRADICIOANAL FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, ENTRE OS DIA [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
1216
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVISORIAS COM BLOCOS EM GESSO (20m²) PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO POVOADO DE GROSSOS, NSTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº108/25.
|
EMPENHADO |
1.690,00 |
|
| 30/07/2025 |
1215
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
11.318,00 |
|
| 30/07/2025 |
1214
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
12.267,95 |
|
| 30/07/2025 |
1213
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA OBRAS. CONFORME CI Nº110/25.
|
EMPENHADO |
1.957,40 |
|
| 30/07/2025 |
1212
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CED. CABROBÓ SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 30/07/2025 |
1211
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS GAB. PREFEITO COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
22.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
1210
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA OBRAS. CONFORME CI Nº109/25.
|
EMPENHADO |
1.957,40 |
|
| 30/07/2025 |
1209
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
9.944,00 |
|
| 30/07/2025 |
1208
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DO CARRO (STRADA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CI Nº160/25.
|
EMPENHADO |
46,40 |
|
| 30/07/2025 |
1207
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA D`AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AO MES 08/2025. CONFORME C.I Nº161/25.
|
EMPENHADO |
555,18 |
|
| 30/07/2025 |
1206
IZABEL AVELINA ALENCAR DE SOUZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO AO EVENTO DO SITIO MAMOEIRO DIA 30 DE AGOSTO. CONFORME CI Nº81/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 30/07/2025 |
1205
JOAO DA SILVA SOUZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) FIGURINOS E ADEREÇOS DESTINADOS AO CORPO COREOGRÁFO DA BANDA 25 DE MARÇO QUE SE APRESENTARA NO DESFILE CIVICO EM 7 DE SETEMBRO EM V [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
1204
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA USO NA MISSA DE DESPEDIDA DO PADRE CICERO PRAXEDES EM VERD [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 30/07/2025 |
1203
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVISORIAS FEITAS EM GESSO NA SALA ONDE VAI FUNCIONAR A LOJA DO ARTESANATO, LOCALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME CI Nº88/25.
|
EMPENHADO |
2.425,00 |
|
| 30/07/2025 |
1202
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE FORRO DE GESSO NA SALA ONDE VAI FUNCIONAR O ESTUDIO DO GRUPO DE ARTE, LOCALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME CI Nº 87/25.
|
EMPENHADO |
2.845,00 |
|
| 30/07/2025 |
1201
MARTINHO FREIRE DE BARROS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ARTISTAS, GRUPOS CULTURAIS E MEMBROS DA EQUIPE DE ESTRUTURA DURANTE O "FORRO NA FEIRA - ESPECIAL DI [...]
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 30/07/2025 |
1200
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO PARA "FORRO NA FEIRA" NO MES DE JULHO E AGOSTO/2025, NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CI Nº [...]
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
|
| 30/07/2025 |
1199
MOISES ELIAS DA SILVA BIZERRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE A "FESTA TRADICIONAL LAGOA DOS MILAGRES" QUE ACONTECE NO D [...]
|
EMPENHADO |
3.230,00 |
|
