| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/05/2025 |
893
MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO E MIDIAS SOCIAIS, BEM COMO OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDAS, PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL NO MMMMMMMÊS DE MAIO/2025 [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 26/05/2025 |
892
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOSALUNOS DAS OICINAS DE TEATRO E DANÇA QU ACONTECEM NO ESPAÇO CULTURAL REF. AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME CI Nº 186/25 NF [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 26/05/2025 |
891
JOSE CARLOS SOUZA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A BOLÃO DE PEGA DE BOI NO MATO, AÇUDE QUEBRADO LÉO E CARLOS, QUE ACONTECE NO DIA 15 DE JUNHO/2025, CONFORME PROGRAMAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/05/2025 |
890
JOÃO PAULO ALVES DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A TREZENA DE SANTO ANTONIO - SITIO RIACHINHO, QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 01 E 13 DE JUNHO/2025, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANE [...]
|
EMPENHADO |
1.475,00 |
|
| 26/05/2025 |
889
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTES) DESTINADOS A SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME A CI 295/25 NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.968,32 |
|
| 26/05/2025 |
888
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE MAIO/2025. CONF. CI Nº301/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 26/05/2025 |
887
DANILO LUAN DE SÁ ARAUJO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIA E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CI Nº 299/25
|
EMPENHADO |
116,00 |
|
| 26/05/2025 |
886
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM QUARDA DE PRÉDIO PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES MAIO/2025. CONFORME CI Nº 300/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
885
A AMARO F DA SILVA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP NO MES CONF. C.I. N°280/25 E NF [...]
|
EMPENHADO |
1.860,00 |
|
| 26/05/2025 |
853
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO RIACHO DO MEIO, CONFORME A CI 830/25 E NOTA 1602.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 26/05/2025 |
852
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO RIACHO DO MEIO, CONFORME A CI 829/25 E NOTA 614.
|
EMPENHADO |
3.141,00 |
|
| 26/05/2025 |
851
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF SAUDE BUCAL VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
850
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 05 ECO CRADIOGRAMAS FETAL, NO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 831/25 E NOTA 1371.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 26/05/2025 |
849
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME PLANILHAS ANEZAS NA CI 826/2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 26/05/2025 |
848
MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SÁ BEZERRA. REFERENTE AO MÊS 03/ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
847
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE ATESTADOS DA ENFERMEIRA MANUELLA CAMPELO PATRICIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE A 1 P [...]
|
EMPENHADO |
379,50 |
|
| 26/05/2025 |
846
MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SÁ BEZERRA. REFERENTE AO MÊS 02/ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
845
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP LIC. MATERN. HPP NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
13.500,00 |
|
| 26/05/2025 |
844
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
843
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
23.400,00 |
|
| 26/05/2025 |
842
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO COMP. 05/2025.
|
EMPENHADO |
123.109,80 |
|
| 26/05/2025 |
841
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PACS ACS LIC. MATERNIDADE VINCULADO NO COMP. 05/2025.
|
EMPENHADO |
1.214,40 |
|
| 26/05/2025 |
840
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE PACS ACS VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
29.400,00 |
|
| 26/05/2025 |
839
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS EPIDEMIOLOGIA VINCULADO COMP. 05/2025.
|
EMPENHADO |
2.226,40 |
|
| 26/05/2025 |
838
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
32.700,00 |
|
| 26/05/2025 |
837
LARISSA VIVIANE SILVA LEONARDO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA SUBSTITUIÇÃO DE ATESTADO DA ENFERMEIRA MANUELLA CAMPELO PATRICIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 05/2025, CON [...]
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 26/05/2025 |
836
MARIA EDUARDA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, SUBSTITUINDO AS FERIAS DA SERVIDORA MARIA THAIS A. BARROS. REFERENTE AO MÊS 05/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
835
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS/ BARRACAS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE COM A POPULAÇÃO E NAS ESCOLAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
|
| 26/05/2025 |
834
INFOMAXX LTDA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
115,20 |
|
| 26/05/2025 |
833
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (PSF; PSF SAUDE BUCAL; PACS ACS; EPID) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. REC. VINC.
|
EMPENHADO |
315.512,07 |
|
| 26/05/2025 |
832
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 822/2025
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 26/05/2025 |
831
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500ML PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25.
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 26/05/2025 |
830
COMPACTO VEÍCULOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO ÔNIBUS DE PLACA QYS9D93 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME A CI 820/25 E NOTA 269.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 26/05/2025 |
829
COMPACTO VEÍCULOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME A CI 821/25 E NOTA 384.
|
EMPENHADO |
546,40 |
|
| 26/05/2025 |
828
JANISTORP PEREIRA DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 01 PLANTÃO DE 12 HORAS, NO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 812/25.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 26/05/2025 |
827
MARIA JOSIANE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 801/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
826
RONYELSON LUCAS MATIAS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO HOPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS, NO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 813/25.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 26/05/2025 |
825
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICA NO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 12 HORAS NO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 811/25.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 26/05/2025 |
824
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ANTÔNIO JOAQUIM TIBURTINO NO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 807/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
823
ALINE MATIAS DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2025.
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
822
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2025.
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
821
ESPEDITA MARIA ALVES DE SA - PLANTVIDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE VASOS, PLANTAS E ADUBO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 796/25.
|
EMPENHADO |
736,00 |
|
| 26/05/2025 |
820
WILLIAMS MAURÍCIO DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 798/2025
|
EMPENHADO |
2.930,00 |
|
| 26/05/2025 |
819
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA. CONFORME A CI 797/25.
|
EMPENHADO |
295,00 |
|
| 26/05/2025 |
818
ESPEDITA MARIA ALVES DE SA - PLANTVIDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE VASOS, PLANTAS E ADUBO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 796/25.
|
EMPENHADO |
736,00 |
|
| 26/05/2025 |
817
WILLIAMS MAURÍCIO DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 798/2025
|
EMPENHADO |
2.930,00 |
|
| 26/05/2025 |
1241
ROMALDO GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PDH8740, PAG. CONF. CI Nº841/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.046,00 |
|
| 26/05/2025 |
1240
FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCAÇÃO-FNDE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC Nº 958071-4 CONF. CONSTA GRU ANEXA. PAG. CONF. CI Nº842/25.
|
EMPENHADO |
967,50 |
|
| 26/05/2025 |
1239
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº 837/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.642,18 |
|
| 26/05/2025 |
1238
ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EQUIPE DO PCA REGIONAL, C.I Nº 839/25.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 26/05/2025 |
1237
ISAC ALVES BERNARDO DE LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EQUIPE DO PCA REGIONAL, C.I Nº 840/25.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 26/05/2025 |
1236
PAULO ANTONIO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PODA DE ÁRVORES DA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO. CONF. C.I Nº 836/25.
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 26/05/2025 |
1235
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO DO CONCURSO LER BEM/2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº 834/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 26/05/2025 |
1234
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE MOVEIS VELHOS DAS ESCOLAS OSMUNDO, ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº835/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 26/05/2025 |
1233
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TCNICA DE SISTEMA DIÁRIO ELETRONICO NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2025
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
1232
F. J. FELIPE DE LACERDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
1231
WANDERSON SOUZA MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.385,00 |
|
| 26/05/2025 |
1230
LETICIA CAVALCANTE E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
1229
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRASNPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
4.700,00 |
|
| 26/05/2025 |
1228
AUDENI PIRES DE CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.579,65 |
|
