| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2025 |
2464
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 01/10/2025 |
2463
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, CONF. C.I Nº 1716/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/10/2025 |
2462
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, CONF. C.I Nº 1715/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/10/2025 |
2461
TALISSON OLIVEIRA DOS SANTOS
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO ESPORTIVO DESTINADO AO TORNEIO DE FUTSAL NO DIA 19 DE OUTUBRO, NO POVOADO DA LAGOA. C.I Nº 1714/2025.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/10/2025 |
2388
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. PREG. ELET. Nº 90002/2024/FNDE [...]
|
EMPENHADO |
27.935,70 |
|
| 01/10/2025 |
1594
MARTINHO FREIRE DE BARROS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTAS E MEMBROS DA EQUIPE DE PRODUÇÃO DURANTE A "FESTA TRADICIONAL DE MALHADAREIA" NO DIA 10 D [...]
|
EMPENHADO |
1.640,00 |
|
| 01/10/2025 |
1593
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SECRETARIA DE SER. PUBLICOS. 02 (DUAS) LAVAGEM DO FIAT STRADA: PLACA QYK3C85, NO MES DE SETEMBRO/25. CONF. C.I. N°615/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
1593
MACGOV - SISTEMA DE GOVERNANÇA PÚBLICA PTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA MACGOV NO FORMATO SaaS, EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM [...]
|
EMPENHADO |
55.400,00 |
|
| 01/10/2025 |
1544
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 10º TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
1543
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 10º TERMO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
10.069,33 |
|
| 01/10/2025 |
1542
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 10º TERMO [...]
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
1541
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME 10º TERMO ADIT [...]
|
EMPENHADO |
43.213,72 |
|
| 30/09/2025 |
681
FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor referente ao pagamento de auxlio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mês de outubro de 2025, conforme [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/09/2025 |
680
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, relativo a 1(uma) mudança [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 30/09/2025 |
679
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA COBRADOS POR ATRASO RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E JANEIRO/25 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.
|
EMPENHADO |
27,10 |
|
| 30/09/2025 |
678
RENATA BEZERRA BARBOSA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. ?C.I 662/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/09/2025 |
677
THAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. ?C.I 661/25
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 30/09/2025 |
2460
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 148/2025-1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 38/ [...]
|
EMPENHADO |
7.858,90 |
|
| 30/09/2025 |
2459
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
19.253,62 |
|
| 30/09/2025 |
2458
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO, (CAIXA DÁGUA) PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 165/2025-1º PED [...]
|
EMPENHADO |
140,50 |
|
| 30/09/2025 |
2457
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO, (CAIXA DÁGUA) PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 165/2025-1º PED [...]
|
EMPENHADO |
3.499,00 |
|
| 30/09/2025 |
2456
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 165/2025-1º PEDIDO. PROC. LC. [...]
|
EMPENHADO |
2.361,00 |
|
| 30/09/2025 |
2455
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA A FORMAÇÃO COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL.
|
EMPENHADO |
2.412,00 |
|
| 30/09/2025 |
2454
PEDRO TAVARES VITAL
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ARENINHA DO SITIO MAMOEIRO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.738,00 |
|
| 30/09/2025 |
2453
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A 3ª FORMAÇÃO DO PCA/2025. COF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 30/09/2025 |
2452
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO 13 KG), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. DESCRITO EM CONTRATO Nº 160/2025- 6º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14 [...]
|
EMPENHADO |
3.936,00 |
|
| 30/09/2025 |
2451
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. DESCRITO EM CONTRATO Nº 160/2025- 6º PEDIDO. PR [...]
|
EMPENHADO |
3.600,50 |
|
| 30/09/2025 |
2450
FRIGOBOI LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA [...]
|
EMPENHADO |
12.937,00 |
|
| 30/09/2025 |
2449
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 134/2025. 6º PEDIDO- FME, PROC. LIC. 84/2024 E PREG. ELET. Nº 38/ [...]
|
EMPENHADO |
20.864,90 |
|
| 30/09/2025 |
2448
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 133/2025- 7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024, E PREG. ELET. Nº 34/ [...]
|
EMPENHADO |
34.065,60 |
|
| 30/09/2025 |
2447
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO COPA E COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 109/2025- 5º PEDIDO.PRO [...]
|
EMPENHADO |
4.956,20 |
|
| 30/09/2025 |
2446
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS PARA A INAUGURAÇÃO DA ARENINHA DO SÍTIO MAMOEIRO, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 30/09/2025 |
2445
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS A AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXO. CONTRATO Nº 106/2025. PROC [...]
|
EMPENHADO |
3.996,76 |
|
| 30/09/2025 |
2444
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO PEDAGOGICO COM AS EQUIPES GESTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1711/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
11.700,00 |
|
| 30/09/2025 |
2443
MANOEL SEVERINO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA ANTONIO HONORATO. PAG. CONF. CI Nº1705/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 30/09/2025 |
2442
CICERO GIL DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA CRECHE MARIA ALVES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1706/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
316,00 |
|
| 30/09/2025 |
2441
RANILSON ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PFX9379. PAG. CONF. CI Nº1707/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
316,00 |
|
| 30/09/2025 |
2440
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONF. NF Nº3326. PAG. CONF. CI Nº1684/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
45.073,61 |
|
| 30/09/2025 |
2439
JOSE ALEX DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE MOVEIS VELHOS DAS ESCOLAS OSMUNDO BEZERRA, ANTONIA ALVES RANGEL. CONF. CONSTA EM NF ANEXA. PAG. CO [...]
|
EMPENHADO |
2.840,00 |
|
| 30/09/2025 |
2438
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO A Sra FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO FORMATIVO COM TEMA FORMAÇÃO DE GESTOR [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 30/09/2025 |
2437
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO A Sra YLIANA CARVALHO SÁ, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO FORMATIVO COM TEMA FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 30/09/2025 |
2436
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO A Sra MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DA V FORMAÇÃO DO PCA COM TEMA: RELAÇÕES FAMILIAR, BEBÊ E C [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 30/09/2025 |
2435
MARIA TATIANE ALVES DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CON [...]
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 30/09/2025 |
2434
CLEBER TORRES ALENCAR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SELEÇÃO DE GESTOR ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
3.160,00 |
|
| 30/09/2025 |
2433
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA OK
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SELEÇÃO DE GESTOR ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
2.632,00 |
|
| 30/09/2025 |
2432
ALEXSANDRA FLAVIA BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SELEÇÃO DE GESTOR ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
4.215,00 |
|
| 30/09/2025 |
2431
AYLO MATIAS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O Sr AYLO MATIAS SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA DA EJA PARA PARTICIP [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 30/09/2025 |
2430
WANDERLEY BEZERRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O Sr WANDERLEY BEZERRA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO PARA TRATAR [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 30/09/2025 |
2429
CLODOALDO ALVES LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) AJUDA DE CUSTO PARA O Sr ARNALDO FERNANDES DIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERRA NOVA-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA DA EJA [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 30/09/2025 |
2428
ARNALDO FERNANDES DIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) AJUDA DE CUSTO PARA O Sr ARNALDO FERNANDES DIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA PARA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 30/09/2025 |
2427
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA O Sr ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OURICURI-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA DA EJA [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 30/09/2025 |
2426
FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% / CRECHE / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 13/2025.
|
EMPENHADO |
6.045,18 |
|
| 30/09/2025 |
2425
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE LIC. MÉDIA 70% BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 13/2025.
|
EMPENHADO |
7.867,54 |
|
| 30/09/2025 |
2424
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 13/2025.
|
EMPENHADO |
44.658,51 |
|
| 30/09/2025 |
2423
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. DE EDUCAÇÃO / CEDIDOS TERRA NOVA-PE/ BRADESCO FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 13/2025.
|
EMPENHADO |
5.323,14 |
|
| 30/09/2025 |
2422
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 13/2025.
|
EMPENHADO |
5.161,64 |
|
| 30/09/2025 |
2421
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. DE EDUCAÇÃO / COMISSIONADOS / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 13/2025
|
EMPENHADO |
15.219,70 |
|
| 30/09/2025 |
2420
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS BRADESCO. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 13/2025.
|
EMPENHADO |
8.059,62 |
|
| 30/09/2025 |
2419
FOLHA PAG. CEDIDOS CINDESC SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS SEC. DE EDUCAÇÃO / CEDIDOS CINDESC / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 13/2025.
|
EMPENHADO |
3.833,37 |
|
| 30/09/2025 |
2418
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE EDUCAÇÃO / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 13/2025
|
EMPENHADO |
15.321,82 |
|
