| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2026 |
0000010
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, MARIA ALVES DE SA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIM [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000009
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
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| 28/01/2026 |
0000009
JORGE LEONARDO DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000009
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM E OU ADITIVADO PARA USO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. CONFORME CONTRATO [...]
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LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000009
MARIA DE LOURDES VIANA ALVES
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VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. POR UM PERIODO DE 06 (MESES) .PAG [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
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| 28/01/2026 |
0000009
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, MATILDE ANTONIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000008
|
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NO BB RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 26, NA CONTA CORRENTE. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000008
IELDO ANTONIO OLIVEIRA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000008
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000008
|
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, R [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
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| 28/01/2026 |
0000008
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, MAE MOSA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VE [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000007
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº07 2026PMV. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000007
JOSÉ ALEX DA SILVA
|
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COZINHA COMUNITARIA). CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000007
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000007
EDIRCEU GETULIO ALVES
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000007
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ELETIVOS SUBST. FUNDO DA CRIANCA COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000006
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOSCONTRATOS FUNDO DA CRIANCA COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
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| 28/01/2026 |
0000006
EDMILSON HERCULANO DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000006
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME
|
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE, BOLINHO BAUDUCO, SUCO FRUIT 150ML, PIRULITO PACT 500G, BALAS SORTIDAS PCT 500G, BISC. VIT. WAF 40G. PARA ATENDER AO PROJ.ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000006
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 06 2025PMV. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
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| 28/01/2026 |
0000006
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000005
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE Nº 02 2025PMV. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000005
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME
|
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE, PIPOCA GRAVATA PCT C 20, SUCO DE 200 ML, BISCOITO RECHEADO, ACHOCLATADO LIQUIDO 200ML, BISCOTO CLUBE SOCIAL 156G, PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000005
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000005
CICERO MANOEL DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000005
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANCA COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000004
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANCA COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000004
CICERO IVAN DE OLIVEIRA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000004
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS COMO VIGILANTE, PARA ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, NESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000004
INFOMAXX LTDA ME
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE TONER DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, QUE ATENDE AOS SERVICOS NAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000004
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME
|
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR,REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARROZ PARBOLIZADO, MAIONESE, OLEO DE SOJA FLOCAO DE MILHO, OLEO DE SOJA 900ML BANDEJA DE OVOS C [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000003
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000003
|
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO, CONTRIBUINDO PARA A INCLUSAO, O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ESTUDANTES E APRIMORAMENTO DAS PRATICAS ESC [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000003
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIMPEZA DO VEICULO PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR,(CITROEN AIRCROSS PDF9949)? REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000003
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
REFERENTE AQUISICAO DE 4 (QUATRO) MESAS PLASTICAS MONTAVEL PARA A COZINHA COMUNITARIA CONF. NF. C.I. N°933 25 E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000003
|
VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE ALIMENTACAO DO COFFEE BREAK, DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA PROGRAMACAO ANUAL DAS EQUIPES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CI 2194 [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000002
ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000002
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE INTERNET NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 05 2025PMV. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000002
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE EMANOELLY DE OLIVEIRA SOUZA, NO DIA 10 01 2026 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOCAO, URNA, TANATOPRAXIA VESTIM [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000002
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JUNIOR
|
VALOR AO CREDOR PELO ACESSO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS PEC E ESUS APS, DAS INFORMACOES REFERENTE AO PNI, CONFORME CI 02 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000002
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
? ? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2086CONSELHO TUTELAR PREGA [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000001
|
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NO BB RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 26, NA CONTA CORRENTE. [...]
|
LIQUIDADO |
385,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000001
ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
385,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000001
DANIEL ALVES DAMASCENA
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME CONTRATO N 15 2026. REFERENTE A 07(SETE) DIAS DO MES JANEIRO 2026 C.I [...]
|
LIQUIDADO |
385,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000001
DANIEL ALVES DAMASCENA
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME CONTRATO N 15 2026. REFERENTE A 07(SETE) DIAS DO MES JANEIRO 2026 C.I [...]
|
LIQUIDADO |
1.771,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000001
ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.771,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000001
|
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NO BB RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 26, NA CONTA CORRENTE. [...]
|
LIQUIDADO |
1.771,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000001
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE ALIMENTACAO DO COFFEE BREAK,PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA E DA EMULTI, NAS ACOES DO JANEIRO BRANCO, CONFORME CI 01 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
1.771,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000001
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO, CONTRIBUINDO PARA A INCLUSAO, O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ESTUDANTES E APRIMORAMENTO DAS PRATICAS ESC [...]
|
LIQUIDADO |
1.771,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000001
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO, CONTRIBUINDO PARA A INCLUSAO, O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ESTUDANTES E APRIMORAMENTO DAS PRATICAS ESC [...]
|
LIQUIDADO |
385,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000001
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE ALIMENTACAO DO COFFEE BREAK,PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA E DA EMULTI, NAS ACOES DO JANEIRO BRANCO, CONFORME CI 01 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
385,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000336
MARTINHO FREIRE DE BARROS
|
VALOR REFERENTE AOS SRVICOS E PREPERO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTICOS E EQUIPE DURANTE O FORRO NA FEIRA NO DIA 08 DE FEVEREIRO 2026 NO POVOADO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.567,87 |
|
| 27/01/2026 |
0000336
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CASA DE APOIO QUE ATENDE AO PROGRAMA TFD. [...]
|
LIQUIDADO |
1.567,87 |
|
| 27/01/2026 |
0000327
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
|
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICIPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICACOES, DESCRITAS NO ANEXO II DA C [...]
|
EMPENHADO |
42.000,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000326
GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME
|
CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA, ORCAMENTARIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000325
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS A CIDADE DE PETROLINAPE, NOS DIAS 02 02 A 05 02 2026, NA CONDUCAO DE PACIENTES. CONFOME CI Nº85 26. [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000324
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE PETROLINAPE, NOS DIAS 28 01 A 29 01 2026, NA CONDUCAO DE PACIENTES. CONFOME CI Nº84 26. [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000323
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 13 01 A 14 01 2026, NA CONDUCAO DE PACIENTES. CONFOME CI Nº83 26. [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000322
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
REFERENTE A 03 (TRESS) DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 05 01 A 08 01 2026, NA CONDUCAO DE PACIENTES. CONFOME CI Nº82 26. [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000321
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
|
REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2026. COMP. 2026. [...]
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
