| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/10/2025 |
694
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...]
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EMPENHADO |
2.651,60 |
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| 20/10/2025 |
693
MARIA DE LOURDES VIANA ALVES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. POR UM PERIODO DE 06 (MESES) . [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 20/10/2025 |
692
AFAGU SERVIÇOS LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FU c ARIO DE LEONARDO SANTOS DA SILVA, NO DIA 16/10/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, TANATOPRAXIA VESTIM [...]
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EMPENHADO |
4.328,00 |
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| 20/10/2025 |
2614
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE. COM OS ESTUDANTES PARA O CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM, PREVUPE REFERENTE AO [...]
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EMPENHADO |
320,00 |
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| 20/10/2025 |
2613
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OS ESTUDANTES PARA O CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM, PREVUPE. REFERENTE AO MÊ [...]
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EMPENHADO |
320,00 |
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| 20/10/2025 |
2612
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM OS ESTUDANTES PARA O CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM, PREVUPE. REFERENTE AO [...]
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EMPENHADO |
320,00 |
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| 20/10/2025 |
2611
CLODOALDO ALVES LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA O Sr CLODOALDO ALVES LEITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERRA NOVA-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA DA EJA PA [...]
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EMPENHADO |
60,00 |
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| 20/10/2025 |
2610
ARNALDO FERNANDES DIAS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA O Sr ARNALDO FERNANDES DIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA DA ED [...]
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EMPENHADO |
100,00 |
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| 20/10/2025 |
2609
RICARDO DE SA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA DIRETORIA DE ESPORTE PARA PART [...]
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EMPENHADO |
300,00 |
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| 20/10/2025 |
2608
BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO. PAG. CON [...]
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EMPENHADO |
300,00 |
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| 20/10/2025 |
2607
JOSE NETO DA CONCEIAO.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr JOSÉ NETO DA CONCEIÇÃO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1794/2 [...]
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EMPENHADO |
300,00 |
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| 20/10/2025 |
2606
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA O Sr ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OURICURI-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA DA EJA [...]
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EMPENHADO |
80,00 |
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| 20/10/2025 |
2605
LETICIA CAVALCANTE E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
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EMPENHADO |
2.277,00 |
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| 20/10/2025 |
2604
FELIPE SOUZA MENDES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN. [...]
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 20/10/2025 |
2603
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPOSNÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJEO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, [...]
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 20/10/2025 |
2602
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPOSNÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 20/10/2025 |
2601
MARIA YNARA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº18 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 20/10/2025 |
2600
ANGELITA DORALICE DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 20/10/2025 |
2599
APG SERVIÇOS LTDA ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, A LASER, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÃE MOSA, REF. [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 20/10/2025 |
2598
SUELY DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
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| 20/10/2025 |
2597
BIANCA ALVES DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
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| 20/10/2025 |
2596
ANA ANDREIA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1825/25. ANEX [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 20/10/2025 |
2594
MARIA DO SOCORRO MATIAS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 20/10/2025 |
2593
MARIA RAFAELA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/10/2025 |
2592
MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/10/2025 |
2591
MAIARA ROSIENE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/10/2025 |
2590
ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE PAULINO DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/10/2025 |
2589
MARIA EUGENIA DA SILVA FONSECA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1820/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/10/2025 |
1691
CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 21/10, CONFORME CI Nº 638/25
|
EMPENHADO |
31,50 |
|
| 20/10/2025 |
1690
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 PRANCHAS COM BLOCO DE GESSO 1,5M, NA CAPELA DO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - SEDE, CONFORME CI Nº 160/25 NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
425,00 |
|
| 20/10/2025 |
1689
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 10/2025. CO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/10/2025 |
1688
ADEMILSA ALVES BARROS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO FESTEJOS DE NOSSA SENHORA APARECIDA QUE ACONTECEU NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2025 NA COMUNIDADE DO SITIO ICÓS ZONA RURAL [...]
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EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
1687
MARIA LUIZA DE SOUZA PEREIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS EQUIPES QUE ESTIVERAM EM TREINAMENTO COM ARTISTAS E PRODUTORES CULTURAIS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME CI Nº 204/25.
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 20/10/2025 |
1686
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAZER PERÍCIAS EM CIDADES DIVERSAS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBR [...]
|
EMPENHADO |
485,00 |
|
| 20/10/2025 |
1685
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE CACTO DO SERTÃO NO TRADICIONAL ENCONTRO DOS BACAMARTEIROS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA QUE ACO [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 20/10/2025 |
1684
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS E NO FORRÓ DA FEIRA" EM 10/2025. CONF. C.I Nº197/25.
|
EMPENHADO |
1.690,00 |
|
| 20/10/2025 |
1683
MILENA SILVA SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DE TEATRO DE DANÇA QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE 10/25. CONF. C.I. N°196/2 [...]
|
EMPENHADO |
474,00 |
|
| 20/10/2025 |
1682
MARTINHO FREIRE DE BARROS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTICOS E MEMBROS DA EQUIPE DE ESTRUTURA DURANTE O "FORRO DA FEIRA" NO MES 10/ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/10/2025 |
1681
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "ARGEMIRO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS QUE ACONTECEM NO MES 10/2025, CONFORME CI Nº 192/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/10/2025 |
1680
CICERA LENICE DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "ARGEMIRO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS QUE ACONTECEM NO MES 10/2025, CONFORME CI Nº 198/25.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 20/10/2025 |
1679
JACKSON EMERSON DIAS DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS NAS OFICINAS DO GRUPO DE ARTE DESTE MUNICIPIO NO MES 10/2025 CONF. C.I. N°200/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 20/10/2025 |
1678
MARIA ISADORA DIAS DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA OFICINA DO GRUPO DE ARTE DESTE MUNICIPIO, QUE ACONTECEM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL DURANTE O MES DE 10/2025. CONF. CI Nº195/ [...]
|
EMPENHADO |
845,00 |
|
| 20/10/2025 |
1677
MARIA EDUARDA FERREIRA DE SA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS ESPECIAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE 10/25. CONFORME CI Nº193/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/10/2025 |
1676
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS ESPECIAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS 10/25. CONFORME CI Nº191/25.
|
EMPENHADO |
1.874,00 |
|
| 20/10/2025 |
1675
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025. CONTRATO Nº003/25. REF. A CI Nº199/25.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 20/10/2025 |
1674
FELIPE ALVES DE VASCONCELOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO FESTEJO DE NOSSA SRA DIVINA PROVIDENCIA QUE ACONTE NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2025 NA COMUNIDADE DO JATOBÁ CONF. C.I. N°20 [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
1673
DASDORES LAYZA PIRES GONDIM
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO FESTEJO DE NOSSA SRA DAS GRAÇAS NA SEDE DE VERDEJANTE QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 17 A 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 20/10/2025 |
1672
59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MIDIAS SOCIAIS PARA PREFEITURA DE VERDEJANTE PE, INCLUINDO CRIAÇÃO DE CONTEUDO, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, MONITORAMENTO E ENGAJAMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 20/10/2025 |
1640
CICERO LEANDRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1744/2025.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 20/10/2025 |
1639
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS EPID. NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
8.018,40 |
|
| 20/10/2025 |
1638
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
8.702,87 |
|
| 20/10/2025 |
1637
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 20/10/2025 |
1636
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
18.921,77 |
|
| 20/10/2025 |
1635
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DE SAÚDE NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
7.331,94 |
|
| 20/10/2025 |
1634
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO, COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
1.214,40 |
|
| 20/10/2025 |
1633
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO, COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
131.755,87 |
|
| 20/10/2025 |
1632
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
28.800,00 |
|
| 20/10/2025 |
1631
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
1.163,80 |
|
| 20/10/2025 |
1630
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
35.916,25 |
|
| 20/10/2025 |
1629
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO, COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
1.361,30 |
|
