| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2026 |
0000029
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PFM4834, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000028
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000028
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000028
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PCM0860, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
LIQUIDADO |
1.771,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000028
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA COZINHA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 16 2026 C.I 25 26 [...]
|
LIQUIDADO |
1.771,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000028
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA COZINHA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 16 2026 C.I 25 26 [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000028
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.771,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000028
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PCM0860, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000028
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.771,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000027
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000027
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PDH8740, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000027
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NO POVOADO DE GROSSOS, JANEIRO 2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000027
CICERO JOAQUIM DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000027
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000027
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NO POVOADO DE GROSSOS, JANEIRO 2 [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000027
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PDH8740, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000027
CICERO JOAQUIM DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000026
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000026
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000026
|
VALOR REFERENTE AO PAGEMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO COMO AJUDA A UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. JANEIRO 2026 C.I36 26 [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000026
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO SOZ2D00, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000026
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO SOZ2D00, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000026
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000026
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000026
|
VALOR REFERENTE AO PAGEMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO COMO AJUDA A UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. JANEIRO 2026 C.I36 26 [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000025
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000025
ROBERVAL SANTOS DE SOUZA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000025
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000025
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO SR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RECIFEPE, PARA REVISAO EM ONIBUS ESCOLAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000025
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO SR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RECIFEPE, PARA REVISAO EM ONIBUS ESCOLAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000025
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000025
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000025
ROBERVAL SANTOS DE SOUZA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000024
GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000024
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000024
|
? REFERENTE AO PAGAMENTO COM O OBJETIVO DE ATENDER AO PRESENTE CONVENIO, O APOIO FINANCEIRO PARA GARANTIR O ACOLHIMENTO, PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL, MATERIAL E ESPIRITUAL A VELHICE [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000024
|
VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO PELA CESSAO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000024
|
VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO PELA CESSAO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
2.651,60 |
|
| 28/01/2026 |
0000024
|
? REFERENTE AO PAGAMENTO COM O OBJETIVO DE ATENDER AO PRESENTE CONVENIO, O APOIO FINANCEIRO PARA GARANTIR O ACOLHIMENTO, PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL, MATERIAL E ESPIRITUAL A VELHICE [...]
|
LIQUIDADO |
2.651,60 |
|
| 28/01/2026 |
0000024
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
2.651,60 |
|
| 28/01/2026 |
0000024
GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
2.651,60 |
|
| 28/01/2026 |
0000023
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº43 26. ANEXA. [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000023
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA EXPOR CENTER, NA CIDADE DE RECIFE PE, CONFORME PROGRAMACAO ANEXA.C,I 34 26 [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000023
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000023
CICERO DE SOUZA MACIEL
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000023
CICERO DE SOUZA MACIEL
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000023
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000023
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA EXPOR CENTER, NA CIDADE DE RECIFE PE, CONFORME PROGRAMACAO ANEXA.C,I 34 26 [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000023
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº43 26. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000023
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº43 26. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000023
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA EXPOR CENTER, NA CIDADE DE RECIFE PE, CONFORME PROGRAMACAO ANEXA.C,I 34 26 [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000023
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000023
CICERO DE SOUZA MACIEL
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000022
JOSE ALEX DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE 2026. ANEXA. [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000022
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000022
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000022
CARLOS ALVES BEZERRA
|
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DA EXPOR CENTER QUE OCORRERA NO RECIFE EXPOR CENTER: CAIS SANTA RITA, 156, SAO JOSE, RECIF [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000022
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000022
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000022
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
