| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/03/2025 |
107
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) TENDA PARA ATIVIDADE REALIZADA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS COMEMORAÇOES DE EMANICIPAÇÃO DO MUNICIPIO/2025 C.I 93/25
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 17/03/2025 |
106
ANDREIA PIRES DUARTE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,CRIANÇA FELIZ , referente a 20 dias do mês de MARÇO de 2025, conforme Contrato nº 03/2025 C. [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 17/03/2025 |
105
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a 19 dias do mês de MARÇO de 2025, conforme contrato n [...]
|
EMPENHADO |
961,40 |
|
| 17/03/2025 |
104
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025. C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/03/2025 |
103
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato 10/2025.C. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/03/2025 |
102
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato 11/2025. C. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/03/2025 |
101
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de MARÇO 2025, conforme contrato 13/2025. C. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/03/2025 |
100
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme contr [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/03/2025 |
10
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de AGUA MINERAL 20L, BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCU [...]
|
EMPENHADO |
196,97 |
|
| 14/03/2025 |
83
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL .CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/2025. C.I 68/25
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 14/03/2025 |
83
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL .CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/2025. C.I 68/25
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 14/03/2025 |
6
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25.
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 14/03/2025 |
6
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25.
|
LIQUIDADO |
12.259,33 |
|
| 14/03/2025 |
477
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DO TIPO LEITE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 024/2025, PROC. LICIT. 090/2024 E PREG. EL [...]
|
EMPENHADO |
4.783,08 |
|
| 14/03/2025 |
476
LUIZ ADOLFO MIRANDA BEM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ACOMPANHAR PACIENTE INTERNO DO HOSPITAL, CONFORME REGULAÇÃO DE SENHA DO SISTEMA SUS, E DA CI 363/2025
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 14/03/2025 |
475
LARAH ISABELLA ALVES MAGALHÃES DE SÁ ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UM DESTILADOR DE ÁGUA 4L, 220V 50/60HZ, PARA ATENDER AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS.
DADOS PARA PAGAMENTO PE [...]
|
EMPENHADO |
1.475,00 |
|
| 14/03/2025 |
438
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
|
LIQUIDADO |
3.178,00 |
|
| 14/03/2025 |
438
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
|
LIQUIDADO |
3.178,00 |
|
| 14/03/2025 |
423
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº55. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 14/03/2025 |
422
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ. CONF. BOLETO Nº22060777. ANEXA.
|
EMPENHADO |
91,02 |
|
| 14/03/2025 |
421
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. CONF. BOLETO Nº22060719. ANEXA.
|
EMPENHADO |
91,02 |
|
| 14/03/2025 |
420
ADÃO RODRIGUES SANTANA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA OS ÔNIBUS DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI NOTA Nº2069. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.106,00 |
|
| 14/03/2025 |
419
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25877, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 14/03/2025 |
418
ALESSANDRA SONIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25876. ANEXA.
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
417
FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATOS 30% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
|
EMPENHADO |
1.988,00 |
|
| 14/03/2025 |
416
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO/ CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
|
EMPENHADO |
1.416,80 |
|
| 14/03/2025 |
415
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70%/ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
|
EMPENHADO |
1.416,80 |
|
| 14/03/2025 |
414
LIVIA MARIA LIMA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE DO FLUXO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF DO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, REFERENTE A 20 DIAS NO MÊS 02/2025, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.012,00 |
|
| 14/03/2025 |
414
LIVIA MARIA LIMA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE DO FLUXO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF DO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, REFERENTE A 20 DIAS NO MÊS 02/2025, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.012,00 |
|
| 14/03/2025 |
414
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS LICENÇA MEDICA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
|
EMPENHADO |
8.331,73 |
|
| 14/03/2025 |
413
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CONTRATO 70%/ENS. FUND NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
|
EMPENHADO |
15.835,88 |
|
| 14/03/2025 |
412
FOLHA PAG. EFET. LIC. MATER. ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS LIC. MATERN/FUNDEB70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
|
EMPENHADO |
2.509,76 |
|
| 14/03/2025 |
411
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
|
EMPENHADO |
33.429,52 |
|
| 14/03/2025 |
410
FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025
|
EMPENHADO |
4.209,92 |
|
| 14/03/2025 |
407
F. J. FELIPE DE LACERDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PARA APOIO A EDUCAÇÃO INTEGRAL NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº325/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 14/03/2025 |
406
AYLO MATIAS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr AYLO MATIAS SILVA, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. ANEXA.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 14/03/2025 |
405
JAQUELINE LEITE DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra JAQUELINE LEITE DE ARAUJO OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDU [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 14/03/2025 |
404
DIONARA MARTINS FERREIRA GERALDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra DIONARA MARTINS FERREIRA GERALDO, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 14/03/2025 |
403
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE, MES DE FEVEREIRO/2025. CONFORME CI Nº08/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 14/03/2025 |
403
MARILENE ARAUJO DO CARMO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra MARILENE ARAUJO DO CARMO SANTOS, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇ [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 14/03/2025 |
402
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DA CULMINANCIA DO PROJETO CARNAVAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº314/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 14/03/2025 |
402
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME CI Nº99/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 14/03/2025 |
401
AILTON JOAO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO PAOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
2.211,00 |
|
| 14/03/2025 |
401
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: BOLA, TROFEU, PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DA CIDADE DE VERDEJANTE, CONF. CONSTA E [...]
|
EMPENHADO |
2.655,00 |
|
| 14/03/2025 |
400
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO PAOIO, MANUTENÇÃO DA ORDEM DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, DURANTE AS COMEMORAÇÕE [...]
|
EMPENHADO |
2.527,00 |
|
| 14/03/2025 |
400
MARIA DE JESUS TAVARES VITAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
399
JOAO EUDES DIAS FERREIRA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25875, ANEXA.
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
399
GEO PRODUÇÕES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA "MARILIA MARQUES" NO DIA ESPECIAL DOS EVNGÉLICOS, NO DIA 25 DE MARÇO/2025. CONFORME C.I Nº67/25.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 14/03/2025 |
398
EXPEDITA ROCHA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº319/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
398
EDINAILSON DA MOTA GONDIM
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DA BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA DE 1cv, DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA LAGOA DO POAJEÚ (ZUZA), NESTE MUNICIPIO. CI Nº43/ [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 14/03/2025 |
397
AYLO MATIAS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O Sr AYLO MATIAS SILVA, PARA A CIDADE DE GRAVATA-PE, COM A DIRETORA DE ENSINO PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CONF. CI Nº321/25, E [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 14/03/2025 |
397
JOSE VALMIR DOS SANTOS JUNIOR
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO AÇUDE QUEBRADO, MES 12/2024. CONFORME CI Nº44/25.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 14/03/2025 |
396
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A JORNADA PEDAGOGICA COM OS PROFISSIONAIS DA ESDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. NOTA Nº502. AN [...]
|
EMPENHADO |
5.171,35 |
|
| 14/03/2025 |
396
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMOTAGEM E MONTAGEM, TIPO TOP E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO DE PLACA PGM 0334, CONFORME CI Nº30/2025.
|
EMPENHADO |
429,20 |
|
| 14/03/2025 |
395
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM PEQUENOS REPAROS. PAG. CONF. N [...]
|
EMPENHADO |
2.757,00 |
|
| 14/03/2025 |
394
TALITA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ADENILSON PAULO DE SOUZA, AUX. SERV. GERAIS. AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
203,00 |
|
| 14/03/2025 |
393
AILTON ELIAS DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr. AILTON ELIAS DOS SANTOS, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO. ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 14/03/2025 |
392
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA RED MUNICAL DE ENSINO. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 23/2025- 1º PEDIDO-FME. P [...]
|
EMPENHADO |
3.507,36 |
|
| 14/03/2025 |
391
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONST EM CONTRATO Nº 25/2025- 3º PEDIDO. PROC. LIC. [...]
|
EMPENHADO |
1.242,00 |
|
| 14/03/2025 |
355
WESLLEN CORREIA BARBOSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. REF. AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME CI Nº92/25.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
