| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/11/2025 |
2834
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. NOVEMBRO
|
EMPENHADO |
183,10 |
|
| 04/11/2025 |
2833
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 04/11/2025 |
1790
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUBSTITUIÇÃO DE 02 (DOIS) ARES-CONDICIONDADOS NO CONTEINER DA TORRE TV DIGITAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CI Nº166/25.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 04/11/2025 |
1789
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (PALCO,CADEIRAS,TENDAS,GRADIS,BANHEIRO,QUIMICOS,SOM,ILUMINAÇÃO E AFINS) PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
EMPENHADO |
47.201,20 |
|
| 04/11/2025 |
1788
JOSIVAN DA SILVA NOGUEIRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHÃO CARGA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA PREFEITURA DE VERDEJANTE, DE INTERESSE DA SEC. DE GOVERNO, NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº1 [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 04/11/2025 |
1787
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO TRABALHO NA ORIENTAÇÃO E NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SELO UNICEF, NO MES DE OUTUBRO/25. CONF. C.I Nº687/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 03/11/2025 |
2832
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº1953/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 03/11/2025 |
2831
ROMALDO GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ÕNIBUS DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº1951/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 03/11/2025 |
2830
RANILSON ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DA CRECHE MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº1952/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.116,00 |
|
| 03/11/2025 |
2829
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA CRECHE MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº1950/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
916,00 |
|
| 03/11/2025 |
2828
JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ELIZABETE MATIAS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CO [...]
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 03/11/2025 |
2827
ANNE KELLY MENEZES GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE VIDRO LAQUEADO, CONF. CONSTA EM NF Nº 326, ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.200,01 |
|
| 03/11/2025 |
2826
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1934/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.415,00 |
|
| 03/11/2025 |
2825
RANILSON ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NOS ÔNIBUS DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº1942/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 03/11/2025 |
2824
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra YLIANA CARVALHO SÁ PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DAS MOSTRA REGIONAL BOAS PRÁTICAS 2025. NA GRE EM TEMPO INTEGRAL. PAG. [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/11/2025 |
2823
ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DAS MOSTRA REGIONAL BOAS PRÁTICAS 2025. NA GRE EM TEMPO INTEGRA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/11/2025 |
2822
MARIA THAYS FERREIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra MARIA THAIS FERREIRA SANTOS PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DAS MOSTRA REGIONAL BOAS PRÁTICAS 2025. NA GRE EM TEMPO INTEGR [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/11/2025 |
2821
ISAC ALVES BERNARDO DE LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sr ISAC ALVES BERNARDO DE LIMA PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DAS MOSTRA REGIONAL BOAS PRÁTICAS 2025. NA GRE EM TEMPO INTEGRA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/11/2025 |
2820
GLEYCIÊDA TAVARES NUNES RODRIGUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra GLEYCIEDA TAVARES NUNES RODRIGUES PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DAS MOSTRA REGIONAL BOAS PRÁTICAS 2025. NA GRE EM TEMPO [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/11/2025 |
2819
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE HORIFRUTI, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.109,00 |
|
| 03/11/2025 |
2818
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A MANUTENÇÃO DE 8 ARES CONDICIONADOS, ALEM DA INTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO E, TROCA DE PEÇAS DE DEMAIS ARES CONDICIONADOS, CONF. CONSTA DESCRITO EM NF Nº 10 [...]
|
EMPENHADO |
3.080,00 |
|
| 03/11/2025 |
2817
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (TERCEIROS) JUNTO AO INSS COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
29.194,20 |
|
| 03/11/2025 |
2816
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP.10/2025.
|
EMPENHADO |
19.253,62 |
|
| 03/11/2025 |
2815
HGV - HUGO GURGEL VEICULOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE REVISÃO E TROCA PALHETA LIMPA PARABRISA E CAIXA DE VENTILAÇÃO. CONF. CONSTA DESCRITO EM NF Nº140010567. PAG. CONF. CI Nº1939/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.336,00 |
|
| 03/11/2025 |
2814
HGV - HUGO GURGEL VEICULOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA: SOD7G61, CONF. CONSTA DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº26245. PAG. CONF. CI Nº1938/25. [...]
|
EMPENHADO |
2.764,00 |
|
| 03/11/2025 |
2813
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA REGIONAL DE BOAS PRÁTICAS 2025, NA GRE, EM TEMPO INTEGRAL. CONF. CONSTA EM C.I ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 03/11/2025 |
2812
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA REGIONAL DE BOAS PRÁTICAS 2025, NA GRE, EM TEMPO INTEGRAL. CONF. CONSTA EM C.I ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/11/2025 |
1786
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOR BOMBA SUBMERSA 4R3-13 1,5CV 220V, DO SITIO SÃO JOSÉ. CONF. CI Nº249/2025.
|
EMPENHADO |
1.262,00 |
|
| 03/11/2025 |
1785
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA D`AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE A FATURA DO MES 11/2025. CONFORME C.I Nº251/25.
|
EMPENHADO |
662,65 |
|
| 03/11/2025 |
1784
DANILO LUAN DE SÁ ARAUJO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) LAVAGENS DO CARRO LOCADO A SEC. DE REC. HIDRICOS. CONFORME CI Nº250/2025.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 03/11/2025 |
1712
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS VIAGENS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 061/2025, PROC. LIC [...]
|
EMPENHADO |
5.475,99 |
|
| 03/11/2025 |
1711
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1831/2025.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 03/11/2025 |
1710
JEANE MARONITA DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1833/2025.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 03/11/2025 |
1709
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (TERCEIROS) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. 10/25.
|
EMPENHADO |
13.239,20 |
|
| 03/11/2025 |
1708
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. 10/25. REC. VINC.
|
EMPENHADO |
14.120,91 |
|
| 03/11/2025 |
1707
CLISTENES JOSÉ PEREIRA DE ANDRADE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, RFERENTE AO USO DE 15 DIAS NO MÊS 08/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
449,61 |
|
| 03/11/2025 |
1706
PALOMA REIS DE OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA RONEIDE PEREIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS 03/2025, CONFORME ANEXO NA CI 1821/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 03/11/2025 |
1705
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS DIVERSAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 90/2025, PELO PROCESSO DE ADESÃO Nº 001/20 [...]
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
782
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE BALÃO FESTA,BLOCO ADESIVO, BORRACHA APAGADORA,CADERNO,CAIXA ARQUIVO,CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA MARCA-TEXTO,CARTOLINA,CLIPE 4/0,CLIPE 8/0, CL [...]
|
EMPENHADO |
3.786,05 |
|
| 31/10/2025 |
781
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BLOCO ADESI8VO, BORRACHA BRANCA, CADERNO ESPIRAL CAPA DURA, ARQUIVO MORTO POLIONDA ECONOMICO AZUL, CANETA COMPACTOR 0.7 FINA,MARCA [...]
|
EMPENHADO |
1.912,95 |
|
| 31/10/2025 |
780
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BLOCO ADESI8VO, BORRACHA BRANCA, CADERNO ESPIRAL CAPA DURA, ARQUIVO MORTO POLIONDA ECONOMICO AZUL, CANETA COMPACTOR 0.7 FINA,MARCA [...]
|
EMPENHADO |
2.959,03 |
|
| 31/10/2025 |
779
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
??VALOR REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE BALÃO FESTA,BLOCO ADESIVO, BORRACHA APAGADORA,CADERNO CAIXA ARQUIVO,CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA MARCA-TEXTO,CARTOLINA,CLIPE 4/0,CLIPE 8/0, C [...]
|
EMPENHADO |
3.934,35 |
|
| 31/10/2025 |
2811
PAULO ANDRE DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM 2025. PAG. CONF. CI Nº1933/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 31/10/2025 |
2810
JAILSON JAIME DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM 2025. PAG. CONF. CI Nº1932/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 31/10/2025 |
2809
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AO PATROCINIO PARA O TIME DE FUTEBOL DO POVOADO DA LAGOA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1931/25.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 31/10/2025 |
2808
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACÁ, PARA ONDUZIR A FORMADORA DA CRECHE PARA PARTICIPAR DA 5ª FORMAÇÃO DO PCA COMCRECHE.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 31/10/2025 |
1783
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO E CONSUMO EM CAMARINS NOS EVENTOS FESTIVOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CI Nº215/25.
|
EMPENHADO |
2.010,00 |
|
| 31/10/2025 |
1782
ANNE KELLY MENEZES GOMES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) JANELA GRANDE DE VIDRO PARA ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CI Nº216/25.
|
EMPENHADO |
2.025,00 |
|
| 31/10/2025 |
1781
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº674/25.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 30/10/2025 |
2807
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE ITAMARACÁ, PARA CONDUZIR OS FOMADORES DO 1º AO 5º ANO, PARA PARTICIPAR DA 5ª FORMAÇÃO DO PCA. CONF. CONSTA EM C.I ANEXA.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 30/10/2025 |
1780
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 10/11 A 12/11/2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS E ALEPE. CONFORME CI Nº682/25.
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 30/10/2025 |
1779
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE MULTAS EM PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERCICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
1778
ANNE KELLY MENEZES GOMES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A COMPRA DE ROLDANA EXCENTRICA (LATÃO) 50 UNIDADES E TRANPASSE ESCOVADO VT 5 UNIDADES. CONFORME CI Nº686/25.
|
EMPENHADO |
1.956,00 |
|
| 30/10/2025 |
1777
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 10/11 A 12/11/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS E ALEPE. CONFORME CI Nº68 [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 30/10/2025 |
1776
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SERV. PÚBLICOS .COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
12.137,95 |
|
| 30/10/2025 |
1775
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. PREFEITO .COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 30/10/2025 |
1774
TOTAL PEÇAS LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO DE CHICOTE NO CAMINHÃO-PIPA DE PLACA PGM 0334, CONFORME CI Nº178/25.
|
EMPENHADO |
1.945,02 |
|
| 30/10/2025 |
1773
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. PREFEITO .COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
5.984,70 |
|
| 30/10/2025 |
1772
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO .COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
38.932,82 |
|
| 30/10/2025 |
1771
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO .COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
17.099,18 |
|
