| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2025 |
1033
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF. REFERENTE AO MÊS 06/2025, NO POVOADO D [...]
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EMPENHADO |
69,90 |
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| 02/07/2025 |
1032
RD PUBLICACOES LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, COM A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EXTRATO DO CONTRATO DA ARP Nº 17/2025, PREG. ELET. Nº 22/2025 E PROC. LICIT [...]
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 02/07/2025 |
1031
DANIELA SILVA LEITE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
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EMPENHADO |
4.800,00 |
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| 02/07/2025 |
1030
FRANCISCO JACKSON CRUZ SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 1038/25 E NOTA FISCAL 5.
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EMPENHADO |
800,00 |
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| 02/07/2025 |
1029
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RPG PARA CORREÇÃO DE ESCOLIOSE IDIOPÁTICA JUVENIL NA MENOR LAURA CEZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME A CI 1036/25.
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EMPENHADO |
610,00 |
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| 02/07/2025 |
1028
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA COM ACS, PARA PREVENÇÃO DE DOENÇAS COMO SINDROME MÃO, PÉ, BOCA E TESTAGENS RÁPIDAS, NO MÊS 06/2025, C [...]
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EMPENHADO |
1.810,00 |
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| 02/07/2025 |
1027
MARIA JOSIANE DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE. CONFORME CONTRATO Nº 66/2025.
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EMPENHADO |
9.108,00 |
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| 02/07/2025 |
1026
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 1034/2025
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EMPENHADO |
300,00 |
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| 02/07/2025 |
1025
OXIGÊNIO CARIRI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...]
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EMPENHADO |
20.000,00 |
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| 02/07/2025 |
1024
ESPECIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE TUBOS VÁCUO ADTA PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
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EMPENHADO |
221,18 |
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| 01/07/2025 |
427
BENEDITA ADILIA DA SILVA.
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente a duas diárias para a cidade de recife/PE para acompanhar a criança, Adrian Matheus Alves de Souza, a unidade de acolhimwento Lar [...]
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EMPENHADO |
300,00 |
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| 01/07/2025 |
1530
ZENEIDE DA SILVA DINIZ
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº1058/25, E NF ANEXA.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 01/07/2025 |
1529
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. PAG. CONF. CI Nº1056/25, E NF ANEXA.
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EMPENHADO |
2.160,00 |
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| 01/07/2025 |
1528
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO VAN DE PLACA PCJ0932, PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1057/25, E NF ANEXA.
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EMPENHADO |
120,00 |
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| 30/06/2025 |
426
MARIA JOSIANY SILVA CORDEIRO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DA COORDENADORIA DA MUNLHER NA CIDADE DE PARNAMIRIM-PE. CONFORME CI Nº415/25.
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EMPENHADO |
100,00 |
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| 30/06/2025 |
425
MAYARA MENEZES DE SOUZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE (PETROLINA-PE) RESOLVER ASSUNTOS DE PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CI Nº414/25.
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EMPENHADO |
300,00 |
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| 30/06/2025 |
424
WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE (PETROLINA-PE) RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CI Nº413/25.
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EMPENHADO |
300,00 |
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| 30/06/2025 |
423
MARIA MATILDES SILVA LEANDRO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. CI Nº412/25.
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EMPENHADO |
250,00 |
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| 30/06/2025 |
422
MARIA SIMONE DAMASCENA ALVES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE BENEFICIO EMERGENCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.C.I 408/25.
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EMPENHADO |
500,00 |
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| 30/06/2025 |
421
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.
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EMPENHADO |
377,64 |
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| 30/06/2025 |
420
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
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EMPENHADO |
2.779,25 |
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| 30/06/2025 |
419
VALERIA DE SOUZA ALVES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRID PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 09 DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
300,00 |
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| 30/06/2025 |
418
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...]
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EMPENHADO |
2.651,60 |
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| 30/06/2025 |
1527
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA JOSÉ PAULINO. PAG. CONF. CI Nº1055/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
555,49 |
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| 30/06/2025 |
1526
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2025, PAG. CONF. CI Nº1053, E NF ANEXA.
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EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 30/06/2025 |
1525
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA DIGITALIZAÇÃO E CONTROLE ELETRONICO DE DOCUMENTOS, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS E [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 30/06/2025 |
1524
MAYSA LOURDES DOS SANTOS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MAYSA LOURDES DOS SANTOS SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 30/06/2025 |
1523
MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 30/06/2025 |
1522
JULIANA MARIANA DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MANOEL ANTONIO DA SILVA SANTOS) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 30/06/2025 |
1521
MARIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MARIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 30/06/2025 |
1520
JOAO LUIZ DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE (INGRID THAINÁ TENORIO CARVALHO), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONF. PLAN [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 30/06/2025 |
1519
DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 30/06/2025 |
1518
ELAINE DE SOUZA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ELOA KAILANE DE SOUSA SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
500,00 |
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| 30/06/2025 |
1517
ITALO EWERTON SILVA SOBRAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ITALO EWERTON SILVA SOBRAL) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 30/06/2025 |
1516
MANOEL JOÃO DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (DANDARA EMANUELLY DO NASCIMENTO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 30/06/2025 |
1515
GILVANI MARIA DE JESUS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (DANIELE GILVANI DE JESUS NASCIMENTO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/06/2025 |
1514
DAMIAO LUIZ DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES PEDRO HENRIQUE DE MELO SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 30/06/2025 |
1513
DAMIAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MARIA RAQUELLE MELO SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 30/06/2025 |
1512
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (BRENDO EMANUEL FREIRE DE BARROS) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 30/06/2025 |
1511
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CARVALHO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/06/2025 |
1510
MARIA SOLANGE LUIZA BARBOZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MIGUEL BARBOZA DOS SANTOS) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 30/06/2025 |
1509
SUELY MARIA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (NOAH NENJAMIM DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/06/2025 |
1508
MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (LAURA BEZERRA ALVES) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 30/06/2025 |
1507
KLEANE MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (KAYCK KAUÊ DA SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 30/06/2025 |
1506
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 30/06/2025 |
1505
DAMACIO FERREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 30/06/2025 |
1504
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/06/2025 |
1503
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/06/2025 |
1502
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/06/2025 |
1501
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/06/2025 |
1500
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICO. PA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/06/2025 |
1499
ZILMA JACINTA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO DA RAINHA E REI 2025. PAG. CONF. CI Nº1049/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
790,00 |
|
| 30/06/2025 |
1498
TATIANY MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO RAINHA E REI 2025.
|
EMPENHADO |
106,00 |
|
| 30/06/2025 |
1497
LUIS PAULO BEVENUTO BARBOSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONSERTO DE FRIZZER E GELADEIRAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.265,00 |
|
| 30/06/2025 |
1496
PROMEC LTDA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A QUISIÇÃO DE UM CARRINHO STAR KIDS PARA ATENDER UM ESTUDANTE COM DEFICIENCIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I Nº 1045/25.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 30/06/2025 |
1053
MATHEUS SILVA LEITE
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DO SITIO RIACHO VERDE II, NO DIA 25 DE JUNHO/2025 [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 30/06/2025 |
1052
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOPANHAMENTO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNT [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
1051
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A PETROLINA-PE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, NOS DIAS 09 A 11/07/25. CONFORME CI Nº363/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/06/2025 |
1050
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO APOIO NAS DESPESAS DO "FORRO NA FEIRA - GROSSOS" NO DIA 22 DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº57/25.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 30/06/2025 |
1049
ELOIZY GABRIELLA PIRES DUARTE SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO APOIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAVALOS DOS VAQUEIROS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAVALGADA NA "TRADICIONAL MISSA DO [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
