| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
2102
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VERDEJ [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
2101
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÁS GLP, PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 139/20255- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001/2025.
|
EMPENHADO |
4.428,00 |
|
| 29/08/2025 |
2100
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 139/20255- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001/2025.
|
EMPENHADO |
4.016,00 |
|
| 29/08/2025 |
1432
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM ABERTO ESCESSO DJ N°017/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF.
|
EMPENHADO |
18.255,85 |
|
| 29/08/2025 |
1431
CHARLENE Q. DOS S. COUTINO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PERSONALIZADAS PARA USO NO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO/2025. CONF. CI Nº139/25.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
1430
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, PERTECENTES A PREFEITURA DE VERDEJANTE NAS QUANTIDADES E ES [...]
|
EMPENHADO |
5.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
1429
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, PERTECENTES A PREFEITURA DE VERDEJANTE NAS QUANTIDADES E ES [...]
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 29/08/2025 |
1428
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, PERTECENTES A PREFEITURA DE VERDEJANTE NAS QUANTIDADES E ES [...]
|
EMPENHADO |
2.040,00 |
|
| 29/08/2025 |
1427
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA OBRAS. CONFORME CI Nº137/25.
|
EMPENHADO |
523,00 |
|
| 29/08/2025 |
1426
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA REUNIÃO OCORRIDA NO DIA 26 DE AGOSTO P/ TRATAR DA VIABILIDADE DE CAPTAÇÃO DA ÁGUA DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCIS [...]
|
EMPENHADO |
1.046,00 |
|
| 29/08/2025 |
1425
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
472,50 |
|
| 29/08/2025 |
1424
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
115,00 |
|
| 29/08/2025 |
1423
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
345,00 |
|
| 29/08/2025 |
1422
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
795,00 |
|
| 29/08/2025 |
1421
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO 2º SECOPA - SEMINÁRIO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO AGRESTE, SERÁ UM GRANDE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 29/08/2025 |
1420
PAULA EDUARDA DA SILVA ALVES BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO 2º SECOPA - SEMINÁRIO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO AGRESTE, SERÁ UM GRANDE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 29/08/2025 |
1419
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO 2º SECOPA - SEMINÁRIO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO AGRESTE, SERÁ UM GRANDE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 29/08/2025 |
1418
ANTONIO VITALINO LEANDRO FILHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO 2º SECOPA - SEMINÁRIO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO AGRESTE, SERÁ UM GRANDE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 29/08/2025 |
1417
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO EVENTUAL DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS DE MESAS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CI Nº134/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
1416
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO NO ESPAÇO CULTURAL. CINFORME CI Nº138/25.
|
EMPENHADO |
574,00 |
|
| 29/08/2025 |
1415
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURA DO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
1414
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO. COMP 08/25.
|
EMPENHADO |
40.450,82 |
|
| 29/08/2025 |
1413
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DO PREFEITO, CONFORME CI Nº 508/25.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 29/08/2025 |
1412
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA DE MATERIAL PARA O SETOR DE CONTROLE INTERNO. CONFORME CI Nº505/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 29/08/2025 |
1411
R.M ALVES DA CRUZ - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA 2 SECOPA - SEMINÁRIO DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS DO AGRESTE, SERÁ UM GRANDE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SER [...]
|
EMPENHADO |
5.988,00 |
|
| 29/08/2025 |
1410
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA. COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
15.500,33 |
|
| 29/08/2025 |
1409
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
12.137,95 |
|
| 29/08/2025 |
1408
EDILANIA FERREIRA GONDIM SILVA -ME.
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL VERDEJANTE-P [...]
|
EMPENHADO |
1.165,20 |
|
| 29/08/2025 |
1407
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
11.003,04 |
|
| 29/08/2025 |
1406
EDILANIA FERREIRA GONDIM SILVA -ME.
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL VERDEJANTE-P [...]
|
EMPENHADO |
875,70 |
|
| 29/08/2025 |
1405
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
9.944,00 |
|
| 29/08/2025 |
1404
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL VERDEJANTE-P [...]
|
EMPENHADO |
1.533,15 |
|
| 29/08/2025 |
1403
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO ELETIVO GAB. PREFEITO. COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
22.500,00 |
|
| 29/08/2025 |
1402
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 29/08/2025 |
1401
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL VERDEJANTE-P [...]
|
EMPENHADO |
1.558,20 |
|
| 29/08/2025 |
1400
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA. COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
11.318,00 |
|
| 29/08/2025 |
1399
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL VERDEJANTE-P [...]
|
EMPENHADO |
3.115,05 |
|
| 29/08/2025 |
1398
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...]
|
EMPENHADO |
2.620,42 |
|
| 29/08/2025 |
1397
ANA CECILIA LIMA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE SETEMBRO/2025. CONF. CI Nº494/25.
|
EMPENHADO |
316,00 |
|
| 29/08/2025 |
1396
EDILANIA FERREIRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL VERDEJANTE-P [...]
|
EMPENHADO |
1.969,15 |
|
| 29/08/2025 |
1395
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SCERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CI Nº502/25.
|
EMPENHADO |
2.279,64 |
|
| 29/08/2025 |
1394
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, DE PINTURA NAS FAIXAS DE PEDESTRES E DOS DISPOSITIVOS REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS), SITUADOS N [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 29/08/2025 |
1393
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA OS OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA / PÁ-CARREGADEIRA. NO MES DE JULHO E AGOSTO/2025. CI Nº13 [...]
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 29/08/2025 |
1392
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DO CARRO (STRADA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CI Nº185/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
92,80 |
|
| 29/08/2025 |
1391
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA D`AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AO MES 09/2025. CONFORME C.I Nº189/25.
|
EMPENHADO |
531,61 |
|
| 29/08/2025 |
1390
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A RECIFE-PE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 01/08/25. CONFORME CI Nº495/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/08/2025 |
1389
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA USO NAS ATIVIDADES DESSA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/202 [...]
|
EMPENHADO |
1.040,00 |
|
| 29/08/2025 |
1388
LUIZ JOSE DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO SANFONEIRO "LUIZ DE VERDEJANTE" NO FORRÓ DA FEIRA "ESPECIAL DIA DOS PAIS", NO DIA 10/09/2025, NO POVOADO DE GROSSO [...]
|
EMPENHADO |
3.002,00 |
|
| 29/08/2025 |
1387
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EVENTUAL DE SOM TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE AGO [...]
|
EMPENHADO |
2.530,00 |
|
| 29/08/2025 |
1386
54.326.051 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO SERVIÇO DE USO DE MÁQUINAS POR 13 HORAS PARA ABERTURA DE ESTRADA DE ACESSO AO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO MAMOEIRO. CONFORME CI Nº134/25.
|
EMPENHADO |
3.510,00 |
|
| 29/08/2025 |
1385
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
53.450,58 |
|
| 29/08/2025 |
1384
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO SERRITA COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
6.406,76 |
|
| 29/08/2025 |
1383
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERN. COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 29/08/2025 |
1382
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
8.563,66 |
|
| 29/08/2025 |
1381
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/08/2025 |
1380
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. DE AGRICULTURA COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/08/2025 |
1379
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO CABROBÓ SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 29/08/2025 |
1378
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A PRODUÇÃO/CONFECÇÃO DE E APLICAÇÕES DE PEDRARIAS /ENFEITES NOS FIGURINOS QUE COMPOEM O CORPO COREOGRAFICO DA BM 25 E MARÇO. CONFORME CI Nº130/25.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 29/08/2025 |
1377
WEVERSON JOSE MACIEL DA CRUZ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "2ª PEGA DE BOI NO MATO" VAQUEIRO VEVÉ - QUA ACONTECE NO DIA 18 E 19/10/2025, NO SITIO BARRIGUDA. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
1376
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REF. CONT. DE EMP. ESPEC. EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (PALCO,CADEIRAS,TENDAS,GRADIS, BANHEIRO QUÍMICOS, SOM,ILUMINAÇÃO E AFINS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES D [...]
|
EMPENHADO |
40.129,56 |
|
