| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2025 |
745
JEANE MARONITA DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTO COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA PARA PARTICIPAÇÃO COMO SUPLENTE DE DELEGADO USUÁRIO, NA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADOR [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 02/05/2025 |
709
PLANTVIDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA CANTEIRO, LOCALIZADO NO ANEXO DA PREFEITURA, CONFORME CI Nº 211/25
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/05/2025 |
708
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR A VIAGEM A PETROLINA COM O PREFEITO DO MUNICIPIO EM VISITA A CODEVASF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº 222/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/05/2025 |
707
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR A VIAGEM A PETROLINA COM O PREFEITO DO MUNICIPIO PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO LUCAS RAMOS CONFORME CI Nº 220/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/05/2025 |
706
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA VISITA A CODEVASF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº 221/25.
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EMPENHADO |
250,00 |
|
| 02/05/2025 |
705
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO LUCAS RAMOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº 215/25.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 02/05/2025 |
704
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM QUARDA DE PRÉDIO PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES ABRIL/2025. CONFORME CI Nº 216/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 02/05/2025 |
703
TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "IV FESTESTEJO DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA" QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 12 A 22 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°134/25 [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
702
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE FORRO DE GESSO NA SALA ONDE FUNCIONARÁ AS ATIVIDADES DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO LOCALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°133/25 [...]
|
EMPENHADO |
2.235,00 |
|
| 02/05/2025 |
701
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE SHOW DE KATIA DE TROIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025 NAS FESTIVIDADES DO SITIO RIACHO VERDE CONF. C.I. N°135/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
700
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, PLASTIFICAÇÃO, ENVELOPAMENTO, ENCADERNAÇÕES E DEMAIS MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS, CONF. C. [...]
|
EMPENHADO |
2.181,00 |
|
| 02/05/2025 |
699
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA ABSTECIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CI Nº 212/25.
|
EMPENHADO |
4.346,30 |
|
| 02/05/2025 |
698
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMENTO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, CULTURA, RECURSOS HIDRICOS, AGRICULTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF. C.I. N° [...]
|
EMPENHADO |
6.199,30 |
|
| 02/05/2025 |
697
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 04/2024. CO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 02/05/2025 |
696
MELISSA DO CARMO MATIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR. CONFORME CI Nº205/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 02/05/2025 |
695
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. CONFORME CI Nº209/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 02/05/2025 |
694
FRANCISCO RENNAN MATIAS DE SA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (MOTONIVELADORA), NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF. C.I. N°64/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.680,00 |
|
| 02/05/2025 |
693
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA ATIVIDADES RELACIONADAS A FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA 04 DE MAIO/2025 NA COMUNIDADE DOS GROSSOS. CONFORME CI Nº57/25.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 02/05/2025 |
692
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE BANNER PARA PUBLICIDADE, NO MES DE 04/2025. CONF. CI Nº20/25.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 02/05/2025 |
691
59.930.633 SEBASTIAO OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO NO MES 03/2024 CONF. C.I. N°56/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 02/05/2025 |
690
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DO CHIP NA CENTRAL TELEFONIA, INSTALAÇÃO DE DOIS RAMAIS, CORRETIVA EM DOIS RAMAIS, REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA CONF. CI Nº 206/25 NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
980,00 |
|
| 02/05/2025 |
689
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇAGEM FEITO NO POVOADO DA LAGOA DOS MILAGRES NO MES 04/2025 CONF. C.I. N°200/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 02/05/2025 |
688
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DA USB LOCALIZADO NA RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA - SEDE, CONFORME CI Nº 63/25
|
EMPENHADO |
1.169,00 |
|
| 02/05/2025 |
687
EMILIO CESAR LIMA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRAFICO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO. NO MÊS DE ABRIL/2025 CI N [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 02/05/2025 |
686
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. ATIVIDADES ESTAS RELACIONADAS A FEI [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 02/05/2025 |
685
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE , IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE,PRESTADO A SECRETARIA DE GOVERNO NO MES DE ABRIL/2025. CONFORME CI Nº18/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 02/05/2025 |
684
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA AS CIDADES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA E PETROLINA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ESTA SECRETARIA ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE MAIO CONF. C.I. N°50/25.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 02/05/2025 |
683
WILLYS DE SOUZA LAURINDO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA PARA AS CIDADES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA E PETROLINA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ESTA SECRETARIA ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE MAIO CONF [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/05/2025 |
681
TEODORO ALVES FERREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA AS CIDADES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA E PETROLINA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ESTA SECRETARIA ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE MAIO CONF. C.I. N°53/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/04/2025 |
982
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025. DO VEÍCULO SOK4F54, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
138,98 |
|
| 30/04/2025 |
981
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº664/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.230,00 |
|
| 30/04/2025 |
980
JOSÉ ROBERTO DA SILVA JÚNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA PARA O Sr JOSÉ ROBERTO DA SILVA JUNIOR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE O EJA. ANEXA. P [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 30/04/2025 |
979
MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADOS AOS ESTUDANTE MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/04/2025 |
978
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor referente ao fornecimento de combustíveis, por demanda, (gasolina e diesel para uso exclusivo dos veículos da Prefeitura Municipal de Verdejante/PE, a serem forneci [...]
|
EMPENHADO |
25.470,14 |
|
| 30/04/2025 |
977
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor referente ao fornecimento de combustíveis, por demanda, (gasolina e diesel para uso exclusivo dos veículos da Prefeitura Municipal de Verdejante/PE, a serem forneci [...]
|
EMPENHADO |
10.949,89 |
|
| 30/04/2025 |
976
MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓ [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
682
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AS AÇÕES/EVENTOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS ORGANIZADAS E PROMOVIDAS OELA CULTURA NO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME CI Nº 1 [...]
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
|
| 30/04/2025 |
680
THIAGO LOPES DE SA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NAS AÇÕES/EVENTOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS ORGANIXADAS E PROMOVIDAS PELA CULTURA NO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME CI N] 132/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/04/2025 |
679
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADO, SUPORTE EM FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
678
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTE), DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES ABRIL/2025. CONFORME CI Nº202/ [...]
|
EMPENHADO |
3.409,50 |
|
| 30/04/2025 |
677
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. CONFORME CI Nº130/25.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 30/04/2025 |
676
A AMARO F DA SILVA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP NO MES CONF. C.I. N°198/25 E NF [...]
|
EMPENHADO |
1.860,00 |
|
| 30/04/2025 |
675
A AMARO F DA SILVA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP.
|
EMPENHADO |
1.860,00 |
|
| 30/04/2025 |
674
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS [...]
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
673
JOEL ELIAS DA SILVA BEZERRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E AMONTOAMENTO MANUAL NA ESTRADA VICINAL DA LAGOA DOS MILAGRES/BR 232 CONF. C.I. N°62/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 30/04/2025 |
672
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS PRESTADOS A AÇÕES DESTE GOVERNO MUNICIPAL CONF. C.I. N°17/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 30/04/2025 |
671
PEDRO ANDEILSON DE SOUZA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE LAGOA DOS MILAGRES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE. CO [...]
|
EMPENHADO |
16.362,00 |
|
| 30/04/2025 |
670
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI. Nº196/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
374,00 |
|
| 30/04/2025 |
669
JOSE ADRIANO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CARREGAMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE , NO MES 04/2025 CONF. C.I. N°259/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 30/04/2025 |
668
FRANCISCO ANGELO BRINGEL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) COM MOTORISTA PARA COLETA DE LIXO, TRANSPORTE DE MATERIAIS E RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO NO MES 04/2025 CONF. C.I. N°258/25 [...]
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 30/04/2025 |
667
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS ARARIPINA SEC. ADM. NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
37.500,00 |
|
| 30/04/2025 |
666
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. COMP. 04/2025.
|
EMPENHADO |
531,25 |
|
| 30/04/2025 |
665
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM.NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
53.400,00 |
|
| 30/04/2025 |
664
MARIANO MANOEL RIBEIRO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CARREGAMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MES 04/2025 CONF. C.I. N°260/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
|
| 30/04/2025 |
663
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 04/2025.
|
EMPENHADO |
1.770,82 |
|
| 30/04/2025 |
662
ANDREISSON MACIEL DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CARREGAMENTO DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MES 04/2025 CONF. C.I. N°261/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 30/04/2025 |
661
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADM. NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
240.204,12 |
|
| 30/04/2025 |
660
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS TRF 5º REGIÃO SEC. ADM. COMP. 04/2025.
|
EMPENHADO |
505,95 |
|
| 30/04/2025 |
659
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TRF5º REGIÃO SEC. ADM.NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
12.143,70 |
|
| 30/04/2025 |
658
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO NO COMP. 04/2025.
|
EMPENHADO |
52,15 |
|
