| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/07/2025 |
1094
GILBERLANIA TACILIANA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I E PSF IV, CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 21/07/2025 |
1093
RITA FERREIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PSF I, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 14/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 21/07/2025 |
1092
MARIANA DE SOUZA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORIMENTO DE SISTEMAS DA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 21/07/2025 |
1091
BIANCA DO CARMO MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MONITORAMENTO DE SISTEMAS, PARA CONTROLE DA DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, C [...]
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 21/07/2025 |
1090
JONATTAN LEITE DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF III NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 21/07/2025 |
1089
JOSE FRANKLIN ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 59/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 21/07/2025 |
1088
VALDERNEY DA SILVA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO 60/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 21/07/2025 |
1087
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MONITORAMENTO DE SISTEMAS, PARA CONTROLE DA DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, C [...]
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 21/07/2025 |
1086
FABIANO MANOEL DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE PSF V, NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 21/07/2025 |
1085
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA PSF III, NO POVOADO DA LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 52/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 21/07/2025 |
1084
FABIANA XAVIER DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRTAIVO E MANUTENÇÃO NO ANEXO DO PSF II, CONFORME CONTRATAO ADMINISTRATIVO 48/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 21/07/2025 |
1083
SIMONE DE SÁ E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO NO PSF II, CONFORME CONTRATAO ADMINISTRATIVO 47/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 21/07/2025 |
1082
THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMO APOIO AOS PROGRAMAS E AÇÕES ESTRATÉGICAS DA REDE DE ATENÇÃO SUS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2025.
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
| 21/07/2025 |
1081
MARIA ELISETE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 55/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 21/07/2025 |
1080
EVILLYN LORAINY SILVA DE MORAES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA PSF V, NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO Nº 062/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 21/07/2025 |
1079
FRANCISCO JACINTO DA SILVA FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, LOCALIZADO NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 36/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 21/07/2025 |
1078
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO CALENDÁRIO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 1124/2025
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 21/07/2025 |
1077
YASMIN KELLY DE SIQUEIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA NA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 44/2025. REFERENTE AO MÊS 07/2025, CONFORME A CI 1065/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 21/07/2025 |
1076
ELENA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 43/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/07/2025 |
1075
ELENIOZA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CI 1126/2025
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/07/2025 |
1074
ELENIOZA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA, NO PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ALIMENTOS E MANUITENÇÃO D COPA E DOS UTENSÍLIOS DURANTE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES BÁSI [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 21/07/2025 |
1073
MARIA RIZONEIDE DE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM O GERENCIAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME CONTRATO ADMINIS [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 21/07/2025 |
1072
ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2025.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 21/07/2025 |
1071
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/07/2025 |
1070
LILIA ALVES RIBEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA OS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2025
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 21/07/2025 |
1069
ZENATUR TRANSP DE CARGAS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA TRANSPORTE DE KITS DA SAÚDE BUCAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE CONCESSÃO COM A COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA, PELA CI 1127/2025
|
EMPENHADO |
1.120,77 |
|
| 18/07/2025 |
1564
NICELIA MARIA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/07/2025 |
1563
HERLA MARIA SILVA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/07/2025 |
1562
WANDERSON SOUZA MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/07/2025 |
1561
DEJAKSON SOUSA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS AO Sr DEJAKSON SOUSA DA SILVA PARA RECIFE-PE, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRÃO PARTICIPAR DA FASE ESTADUAL DA COM [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 18/07/2025 |
1104
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A COMPRA DE 10 CAIXAS DE ALCOOL 70 1L, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, OBRAS, AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº3 [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 18/07/2025 |
1103
DANIEL ALVES DAMASCENA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS POR ASSUNTO, SETOR, DATA OU TIPO. NO MES DE JUNHO/2025. CONF. CI Nº381/25.
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 18/07/2025 |
1102
59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MIDIAS SOCIAIS PARA PREFEITURA DE VERDEJANTE PE, INCLUINDO CRIAÇÃO DE CONTEUDO, PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, MONITORAMENTO E ENGAJAMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 18/07/2025 |
1101
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CIDADE DO RECIFE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO - TCE/PE. ENT [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 17/07/2025 |
462
INFOMAXX LTDA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ITENS PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DE USO DO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 445/25
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 17/07/2025 |
461
MARIA DE LOURDES VIANA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade. C.I 439/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/07/2025 |
460
MARIA SIMONE DAMASCENA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE BENEFICIO EMERGENCIAL CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. C.I 408/25
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 17/07/2025 |
1560
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PARA A II FORMAÇÃO PEDAGOGICA DO COM CRECHE E DO LEEI/2025. PAG. CONF. CI Nº1108/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 17/07/2025 |
1559
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, SONORIZAÇÃO, TABLADO, PARA A II FORMAÇÃO PEDAGOGICA DO PROGRAMA PCA/2025. PAG. CONF. CI Nº1107/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 16/07/2025 |
1558
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº1106/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 16/07/2025 |
1557
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº1105/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 16/07/2025 |
1556
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEU, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ONTRATO Nº 98/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 37 [...]
|
EMPENHADO |
2.940,00 |
|
| 16/07/2025 |
1100
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE "CACTO DO SERTÃO" NA TRADICIONAL FESTA DOS BACAMARTEIROS, Q [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 16/07/2025 |
1099
MARTINHO FREIRE DE BARROS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTICOS E MEMBROS DA EQUIPE DE ESTRUTURA DURANTE O "FORRO NA FEIRA" NO MES DE JULHO/2025, [...]
|
EMPENHADO |
1.590,00 |
|
| 16/07/2025 |
1098
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATRAÇÕES CULTURAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A "CHEGADA DO NOVO PAROCO DE VERDEJANTE - PADRE LINDOVALDO" QUE AC [...]
|
EMPENHADO |
470,00 |
|
| 16/07/2025 |
1097
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A 40 (QUARENTA) UNIDADES DE TUBOS PARA IRRIGAÇÃO, 4 (QUATRO) UNIDADES DE TUBO PERDA (MANG.PRETA) 1º 100MT TUBOFOR E 1 (UMA) UNIDADE DE TUDO PERDA (MANG. PRETA) 3/4 100MT [...]
|
EMPENHADO |
3.550,00 |
|
| 16/07/2025 |
1068
JOSEFA ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2025.
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 16/07/2025 |
1067
ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS ATENDIMENTOS COMO ODONTÓLOGA NA SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA SESB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2025.
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
|
| 16/07/2025 |
1066
MARIA CAROLLINY ALENCAR PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO TÉCNICO COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PELO SESB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 33/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 16/07/2025 |
1065
CICERA MARIA MACIEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, DO PSF III NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 16/07/2025 |
1064
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO PLACA PDJ0574, QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 1123/2025
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 15/07/2025 |
1555
DST COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1101/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
8.197,70 |
|
| 15/07/2025 |
1554
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1102/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 15/07/2025 |
1553
KARIRI BOLSAS LTDA- KARIRI BOLSAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DO REI E DA RAINHA 2025. PAG. CONF. CI Nº1098/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
207,20 |
|
| 15/07/2025 |
1552
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO JOSÉ TAVARES DE SÁ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 15/07/2025 |
1551
BRUNA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE-PE, NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CO [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
459
MARIA IONADJA DE SÁ SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO C.I 444/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 14/07/2025 |
458
ANTONIO CARLOS NOGUEIRA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, refente ao pagamento de auxilio financeiro para atender as necessidades da familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mes de [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 14/07/2025 |
1550
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. C [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 14/07/2025 |
1549
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA O Sr FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
