| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/07/2025 |
1548
CLODOALDO ALVES LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR CLODOALDO ALVES LEITE A CIDADE DE SÃO CAITANO-PE PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR. PAG. CONF. CI Nº1095/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 14/07/2025 |
1547
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS AO Sr ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA, DIÁRIAS PARA O SENHOR A CIDADE DE CARUARU PAEA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04. PAG. CON [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 14/07/2025 |
1546
GALLOTTI TRUCKS PE COM DE AUTOMOTORES LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO ÔNIBUS DE PLACA SOL2D05. PAG. CONF. CI Nº1091/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
80,81 |
|
| 14/07/2025 |
1545
GALLOTTI TRUCKS PE COM DE AUTOMOTORES LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO ÔNIBUS DE PLACA SOL2D05. PAG. CONF. CI Nº1092/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 14/07/2025 |
1544
SAULO MENEZES VALENÇA SAMPAIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONFORME 04º ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2 [...]
|
EMPENHADO |
22.478,27 |
|
| 14/07/2025 |
1543
CICERO ALVES MARTINS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PEDAGOGICA EM REUNIÃO DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1090/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
216,00 |
|
| 14/07/2025 |
1542
TARCIÉLIO PEREIRA GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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EMPENHADO |
211,00 |
|
| 14/07/2025 |
1096
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
2.276,20 |
|
| 14/07/2025 |
1095
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
36.927,22 |
|
| 14/07/2025 |
1094
KLEBSON RODRIGO DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2025. CONF. CI Nº 383/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/07/2025 |
1093
LUCIENE JOSEFA DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DO CARRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. C.I. N°382/25 E NF ANEXA
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 14/07/2025 |
1063
ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 26/2025.
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 14/07/2025 |
1062
JANAINE V DE OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 1122/2025
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 14/07/2025 |
1061
BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO, COMO PSICÓLOGA, PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO BÁSICA, NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2025.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
1060
DIOGO DE BARROS FREIRE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 35/2025.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
1059
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 10º TERMO [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
1058
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME 10º TERMO ADIT [...]
|
EMPENHADO |
63.187,50 |
|
| 14/07/2025 |
1057
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 10º TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
1056
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 10º TERMO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
1055
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº102/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
|
EMPENHADO |
58.233,69 |
|
| 14/07/2025 |
1054
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº102/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
|
EMPENHADO |
49.745,08 |
|
| 14/07/2025 |
1053
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº102/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
|
EMPENHADO |
40.550,56 |
|
| 11/07/2025 |
1541
LUCINEIDE AUDERI DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA, COM DESTINO A PARNAMIRIM, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA DA MULHER.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 11/07/2025 |
1092
DANIEL LUCAS ARAUJO SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ORGANIZAÇÃO DE PASTAS, ARQUIVOS, LEI E DECRETOS NO SETOR JURIDICO NO MES DE JULHO/2025, CONF. C.I. N°380/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/07/2025 |
1091
FRANCISCO ELIAS DE OLIVEIRA FERREIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO 2º TORNEIO DE BALADEIRA" NO DIA 09 DE AGOSTO/2025. CONFORME CI Nº68/25.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 11/07/2025 |
1090
WILSON BARROS E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO USO/CONSUMO NO ESPAÇO CULTURAL. CONF. C.I. N°65/25.
|
EMPENHADO |
717,37 |
|
| 11/07/2025 |
1089
POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES.
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS TIPO XITA DESTINADAS AO USO DURANTE OS EVENTOS JUNINOS EM 2025. CONF. C.I. N°63/25.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 11/07/2025 |
1088
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM OS VAQUEIROS DE VERDEJANTE QUE PARTICIPARAM DA CAVALGADA PRA "55ª MISSA DO VAQUEIRO DE SERRITA" NO [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 11/07/2025 |
1087
MARIA LUIZA DE SOUZA PEREIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES DO CONSELHO DE CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL NO MES DE JUNHO E JULHO/2025. CONF. CI Nº64 [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 10/07/2025 |
457
MARIA APARECIDA DUARTE DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA FAMILIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER ANEXO.C.I 446/25
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/07/2025 |
456
MARIA ANGELICA ALVES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de auxilio financeiro para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, durante o m [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 10/07/2025 |
455
ORLANDO VIEIRA SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de JULHO DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 10/07/2025 |
454
MICHELLE MARIA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES INSATISFATÓRIAS E DE GRANDE PRECARIEDADE.CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 10/07/2025 |
453
ANA CLAUDIA CELESTINA DA SILVA TIBURTINO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 10/07/2025 |
452
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de JULHO de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 436/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
451
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de julho de 2025, conforme contrato n° 08/2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
450
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme contrato 10/2025.C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
449
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025. C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
448
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de JULHO 2025, conforme contrato 12/2025 C.I 4 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
447
ANDREIA PIRES DUARTE SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,CRIANÇA FELIZ , referente ao mês de Julho de 2025, conforme contrato nº 03/2025 C.I 426/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
446
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de julho de 2025, conforme contrato 11/2025. C. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
445
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de JULHO de 2025, conforme contrato nº 01/2025
C.I 436/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
444
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento e Vínculo, (SCFV) relativo ao mês de julho de 2025, conforme Contrato nº 05/2025.C.I 43 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
443
DEIZE BRASILINO FERREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL DO SCFV, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme contrato nº014 /20 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
442
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme contr [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
441
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme contr [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
440
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme cont [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
439
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme co [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
438
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, RELATIVO AO DO MES DE JULHO DE 2025.?C.I 435/25
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
437
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de junho [...]
|
EMPENHADO |
91,20 |
|
| 10/07/2025 |
436
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME NO [...]
|
EMPENHADO |
572,00 |
|
| 10/07/2025 |
435
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME NOTA ANEXA,?C.I 42 [...]
|
EMPENHADO |
2.252,00 |
|
| 10/07/2025 |
434
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20KG DE CARNE BOVINA, 40KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), PROJ. ATIVIDADE 2081 SCFV -, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ?C.I 406/25
|
EMPENHADO |
1.403,80 |
|
| 10/07/2025 |
1540
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU PARA REVISAO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/07/2025 |
1539
GEILDO LOURIVAL DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, PERTENCENDO A ESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
211,00 |
|
| 10/07/2025 |
1086
58.756.996 EDILSON EMIDIO DE ESPINDOLA FILHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. O FORNECIMENTO FOI DE 52 (CINQUENTA E DUA [...]
|
EMPENHADO |
6.999,72 |
|
| 10/07/2025 |
1085
IVANILDO MATIAS BRINGEL
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL COM CAMINHÃO PIPA PARA A ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2025. O FORNECIMENTO FOI 35 [...]
|
EMPENHADO |
8.750,00 |
|
| 10/07/2025 |
1084
MOECIO DA SILVA FERREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL COM CAMINHÃO PIPA PARA A ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. O FORNECIMENTO FOI REALIZADO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
1083
MOECIO DA SILVA FERREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL COM CAMINHÃO PIPA PARA A ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. O FORNECIMENTO FOI NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2025, EM U [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
1082
58.756.996 EDILSON EMIDIO DE ESPINDOLA FILHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE COM CAMINHÃO PIPA. O FORNECIMENTO FOI DE 28 (VINTE E OITO) CA [...]
|
EMPENHADO |
3.769,08 |
|
