| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/09/2025 |
1395
NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENEFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 076/2025.
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 08/09/2025 |
1394
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - TFUSP, DA CASA DE APOIO DO TFD, CONFORME BOLETO DA CI 1517/2025
|
EMPENHADO |
384,72 |
|
| 08/09/2025 |
1393
BIANCA DO CARMO MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MONITORAMENTO DE SISTEMAS, PARA CONTROLE DA DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, C [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 08/09/2025 |
1392
MARIA ALAIDE FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 08/09/2025 |
1391
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO DE RECEPICIONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50/2025
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 08/09/2025 |
1390
LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 08/09/2025 |
1389
LIVIA MARIA LIMA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 08/09/2025 |
1388
MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNDIADE DE SAÚDE PSF IV, PARA CUMPRIMENTO DE METAS E AÇÕES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 08/09/2025 |
1387
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYL0B39, QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD. CONFORME A CI 1504/25 E NOTA 126682.
|
EMPENHADO |
527,92 |
|
| 08/09/2025 |
1386
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYL0B39, QUE ATENDE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP. CONFORME A CI 1507/25 E NOTA 126680.
|
EMPENHADO |
749,34 |
|
| 08/09/2025 |
1385
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1511/25 E NOTA 126679.
|
EMPENHADO |
384,31 |
|
| 08/09/2025 |
1384
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDJ0574, QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1514/25 E NOTA 126681.
|
EMPENHADO |
130,69 |
|
| 08/09/2025 |
1383
GÉSSICA NATÁLIA DE MOURA MAGALHÃES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE OURICURI, PARA PARTICIPAR DO CURDO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM SSITEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CONSU [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 08/09/2025 |
1382
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA E DE USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 1430/2025
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 05/09/2025 |
2162
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS . CONF. C.I Nº 1508/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/09/2025 |
2161
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS . CONF. C.I Nº 1509/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/09/2025 |
2160
GLEYCIÊDA TAVARES NUNES RODRIGUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS . CONF. C.I Nº 1507/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/09/2025 |
2159
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS . CONF. C.I Nº 150/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/09/2025 |
2158
CICERO ALVES MARTINS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA EM REUNIAO DESTA SECRETARIA, CONF. C.I NE NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 05/09/2025 |
2157
ROMALDO GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ONIBUS DA FROTA PROPRIA , CONF. CONSTA EM NF , ANEXA.?????????????????????????????????
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 05/09/2025 |
2156
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025 .?????????? [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 05/09/2025 |
2155
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO REF. AO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CO [...]
|
EMPENHADO |
4.600,00 |
|
| 05/09/2025 |
2154
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO REF. AO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CO [...]
|
EMPENHADO |
4.600,00 |
|
| 05/09/2025 |
2153
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO E RECREAÇÃODE EVENTOS COM PERSONAGENS CULTURAIS REFEENTE A CUMINANCIA DO PROJETO DE LITERATURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
6.900,00 |
|
| 05/09/2025 |
2153
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO E RECREAÇÃODE EVENTOS COM PERSONAGENS CULTURAIS REFEENTE A CUMINANCIA DO PROJETO DE LITERATURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
6.900,00 |
|
| 05/09/2025 |
2152
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.618,00 |
|
| 05/09/2025 |
1452
PEDRO TAVARES VITAL
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO COMEMORATIVO NO SITIO MAMOEIRO QUE ACONTECE DIA 19 DE SETEMBRO/2025, NO RECANTO VITAL. CONF. CI Nº151/25 [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 05/09/2025 |
1451
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS COMEMORATIVOS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2025. CONFORME CI Nº150/25.
|
EMPENHADO |
5.800,00 |
|
| 05/09/2025 |
1450
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº147/2025. PROC. LIC [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 05/09/2025 |
1449
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA PARCELADA DE ACORDO [...]
|
EMPENHADO |
7.475,55 |
|
| 05/09/2025 |
1448
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA PARCELADA DE ACORDO [...]
|
EMPENHADO |
7.272,61 |
|
| 05/09/2025 |
1447
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVIÇÕS PÚBLICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA PLACA QYK-3C85, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE E CEDIDO A R [...]
|
EMPENHADO |
1.192,00 |
|
| 05/09/2025 |
1446
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL VERDEJANTE-P [...]
|
EMPENHADO |
459,75 |
|
| 05/09/2025 |
1445
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO CONTRATO Nº7011665858 COM VENCIMENTO EM 29/09/2025. REF. AO MES 12/2024. CI Nº525/25.
|
EMPENHADO |
1.102,25 |
|
| 05/09/2025 |
1444
THIAGO LOPES DE SA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE ARARIPINA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DE MULHERES RURAIS E URBANAS - CELEBRANDO A MULHER NEGRA, LATINO-AMERICANA E CARIBE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/09/2025 |
1443
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE QUE INSTALOU O FORRO EM GESSO, NA SALA ONDE VAI FUNCIONAR A SALA DE ENSAIOS E DANÇA, LOCALIZADA NO ESPAÇO CULTU [...]
|
EMPENHADO |
890,00 |
|
| 04/09/2025 |
2151
VALERIA ALVES DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 04/09/2025 |
2150
MARIA DE JESUS TAVARES VITAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE AUXILIAR DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 03/09/2025 |
2149
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO COM O TEMA: A RELAÇÃO ENTRE FLUENCIA EM LEITURA E A APROPRIAÇÃO DO SEA E PLANO DE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/09/2025 |
2148
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO COM O TEMA: IDENTIDADE E DIREITOS HUMANOS. C. I. Nº 1497
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 03/09/2025 |
2147
GLEYCIÊDA TAVARES NUNES RODRIGUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO COM O TEMA: A RELAÇÃO ENTRE FLUENCIA EM LEITURA E A APROPRIAÇÃO DO SEA E PLANO DE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/09/2025 |
2146
ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO COM O TEMA: A RELAÇÃO ENTRE FLUENCIA EM LEITURA E A APROPRIAÇÃO DO SEA E PLANO DE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/09/2025 |
2145
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. ajuda de custo para participar de encontro formativo com o tema: A relação entre fluência em leitura e apropriação do SEA plano de ação emergencial. conf. c.i [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/09/2025 |
1442
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE QUE MONTOU DIVISORIAS FEITAS EM GESSO, NA SALA ONDE VAI FUNCIONAR A LOJA DO ARTESANATO, LOCALIZADA NO ESPAÇO CU [...]
|
EMPENHADO |
970,00 |
|
| 03/09/2025 |
1441
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICIDADE, MANUTENÇÃO, REPARO, NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, INSTALAÇÃO DE NOVA INSTALAÇÃO DE NOVA ILUMINAÇÃO E TOMADAS NOVO PADRÃO NA SALA [...]
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 03/09/2025 |
1440
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICIDADE, MANUTENÇÃO, REPARO, NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, INSTALAÇÃO DE NOVA INSTALAÇÃO DE NOVA ILUMINAÇÃO E TOMADAS NOVO PADRÃO NA SALA [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 03/09/2025 |
1439
ISRAEL MATIAS SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL NO [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 03/09/2025 |
1438
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME CI Nº 534/25.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 03/09/2025 |
1381
ROMERO ALVES SOARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS NO MÊS 08/2025, CONFORME A CI 1428/25.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 03/09/2025 |
1380
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE. CONFORME PLANILH [...]
|
EMPENHADO |
1.040,00 |
|
| 03/09/2025 |
1379
FRANCISCO JACKSON CRUZ SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 1426/25 E NOTA FISCAL 7.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 03/09/2025 |
1378
JEANE MARONITA DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1422/2025.
|
EMPENHADO |
620,00 |
|
| 03/09/2025 |
1377
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1423/2025.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/09/2025 |
1376
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1421/2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/09/2025 |
1375
ROBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO DE LUCENA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS HIDRÁULICO, REINSTALAÇÃO DE BOMBA E TROCA DOS ADAPTADORES PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. CONFORME A CI 14 [...]
|
EMPENHADO |
335,00 |
|
| 03/09/2025 |
1374
EVERALDO EMIDIO DE ESPIDOLA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA OYS4561, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HOMODIÁLISE NO IMIP, NA CIDADE DE SALGUEIRO, REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
4.380,00 |
|
| 03/09/2025 |
1373
ANTONIO FERREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME PLANILHAS ANEXAS NA CI 1418/2025.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/09/2025 |
1372
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 1415/2025
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 03/09/2025 |
1371
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES, PARA O ACOMPANHAMENTO NAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PELO CONTRATO 144/2025, PROC. LICIT. 24/2025, [...]
|
EMPENHADO |
5.341,74 |
|
| 03/09/2025 |
1370
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES, PARA O ACOMPANHAMENTO NAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO ATENDIMENTO AO PROGRAMA TFD, PELO CONTRATO 144/2025, PROC. [...]
|
EMPENHADO |
6.014,70 |
|
