| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/12/2025 |
2063
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
1.185,31 |
|
| 09/12/2025 |
2062
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (terceiros) JUNTO AO INSS COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
14.505,60 |
|
| 09/12/2025 |
2062
NIEDSON DE SA BEZERRA ARAUJO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE A "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE II, NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2025. CONF. CI Nº284/25.
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 09/12/2025 |
2061
ELOIZY GABRIELLA PIRES DUARTE SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO APOIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAVALOS DOS VAQUEIROS DAS COMUNIDADES RURAIS (CAMINHÃO EXTRA) QUE IRAO PARTICIPA [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 09/12/2025 |
2061
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
14.345,92 |
|
| 09/12/2025 |
2060
WILTON DE BARROS SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E CONTROLE DE BARRAQUEIROS DURANTE A "26 MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE II, NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2025. CONF. CI Nº285/ [...]
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 09/12/2025 |
2060
JACO LUIZ DA SILVA NETO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PSF I, REFERENTE AO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2135/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/12/2025 |
2059
JACO LUIZ DA SILVA NETO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PSF I, REFERENTE A 20 DIAS NO MÊS 12/2025, CONFORME A CI 2136/25.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 09/12/2025 |
2059
ANTONIO ALVES DE SA NETO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO APOIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAVALOS DOS VAQUEIROS DAS COMUNIDADES RURAIS (CAMINHÃO EXTRA) QUE IRAO PARTICIPA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 09/12/2025 |
2058
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 2111/25.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 09/12/2025 |
2058
ANTONIO LOPES VIEIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAVALOS DOS VAQUEIROS DAS COMUNIDADES RURAIS (CAMINHÃO EXTRA) QUE IRAO PARTICIPAR DA CAVAL [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 09/12/2025 |
2057
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA TROCA DE INTERRUPTORES E PLAFLONS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PSF II POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA, CONFORME CI 2131/2025.
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 09/12/2025 |
2057
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
25.355,92 |
|
| 09/12/2025 |
2056
MARIA ELENILDA PINTO DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO DE COPEIRA PARA ATIVIDADES DE LIMPEZA, HIGIÊNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NAS SALAS DO PSF IV, DURANTE O MÊS 12/2025, CONFORME A CI 2130/25.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 09/12/2025 |
2056
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE A CORRIDA DE ARGOLINHA NA "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO DIA 13 DE DEZEMBRO/2025. CONF. CI Nº283/25.
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 09/12/2025 |
2055
A AMARO F DA SILVA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP NO MES 12/2025. CONF. NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 09/12/2025 |
2055
MARIA EDUARDA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP NO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2126/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/12/2025 |
2054
MARIANA DE SOUZA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORIMENTO DE SISTEMAS DA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2025. REFERENTE AO MÊS 11/2025 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/12/2025 |
2054
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICA NO ATENDIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA E ALIMENTAÇÃO AOS CONVIDADOS DA "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 09/12/2025 |
2053
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS PSF SAÚDE BUCAL NÃO VINCULADO COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
1.837,41 |
|
| 09/12/2025 |
2052
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS EPID. NÃO VINCULADO COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
7.411,20 |
|
| 09/12/2025 |
2051
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. NÃO VINCULADO COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 09/12/2025 |
2050
FRANCISCO JOSIMAR PEREIRA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO
|
EMPENHADO |
11.300,00 |
|
| 09/12/2025 |
2049
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
|
EMPENHADO |
49.792,72 |
|
| 09/12/2025 |
2048
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
|
EMPENHADO |
34.387,68 |
|
| 09/12/2025 |
2047
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 09/12/2025 |
2046
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO PARNAMIRIM HPP NÃO VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 09/12/2025 |
2045
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.897,50 |
|
| 09/12/2025 |
2044
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (EPID) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 13/2025. VINC
|
EMPENHADO |
2.383,24 |
|
| 09/12/2025 |
2043
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
|
EMPENHADO |
30.677,27 |
|
| 09/12/2025 |
2042
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 13/2025. VINC
|
EMPENHADO |
3.391,52 |
|
| 09/12/2025 |
2041
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E REGISTROS DE TODOS OS DADOS EM SISTEMA PA [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 09/12/2025 |
2040
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
|
EMPENHADO |
5.876,14 |
|
| 09/12/2025 |
2039
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (PSF SAUDE BUCAL, PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 13/2025. REC. VINC. EMENDA PAP.
|
EMPENHADO |
49.324,97 |
|
| 09/12/2025 |
2038
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 09/12/2025 |
2037
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
|
EMPENHADO |
16.247,57 |
|
| 09/12/2025 |
2036
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF SAUDE BUCAL VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
|
EMPENHADO |
4.781,70 |
|
| 09/12/2025 |
2035
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
|
EMPENHADO |
35.295,37 |
|
| 09/12/2025 |
2034
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
|
EMPENHADO |
128.271,00 |
|
| 09/12/2025 |
2033
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (SEC;FUNDO;HPP;PISO HPP;PACS READ;CED.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 13/2025. Ñ VINC
|
EMPENHADO |
35.996,67 |
|
| 09/12/2025 |
2032
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARITICIPAR DO ENCONTRO NA VII GERES, CONFORME CI 2116/2025
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 09/12/2025 |
2031
ERIKA BARROS DE SA TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARITICIPAR DO ENCONTRO NA VII GERES, CONFORME CI 2119/2025
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 09/12/2025 |
2030
ROMILDO MIRANDA SIDRIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARITICIPAR DO ENCONTRO NA VII GERES, CONFORME CI 2117/2025
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 09/12/2025 |
2029
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARITICIPAR DO ENCONTRO NA VII GERES, CONFORME CI 2118/2025
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 09/12/2025 |
2028
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES REGULADOS DO TFD, CONFORME PLANILHA DA CI 2128/2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 09/12/2025 |
2027
BRUNA MARIA PEREIRA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DE DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NA VII GERES, CONFOME CI 2120/2025
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 09/12/2025 |
2026
VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A NECSSIDADE NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, REFERENTE AO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2113/25.
|
EMPENHADO |
95,20 |
|
| 09/12/2025 |
2025
VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A NECSSIDADE NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, REFERENTE AO MÊS 10/2025, CONFORME A CI 2112/25.
|
EMPENHADO |
88,71 |
|
| 09/12/2025 |
2024
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PERMANÊNCA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE PLANEJAMENTO CIR, NA VII GERES, CONFORME PROGRAMAÇÃO NA CI 2123/202 [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 09/12/2025 |
2023
BRUNA MARIA PEREIRA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PERMANÊNCA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE PLANEJAMENTO CIR, NA VII GERES, CONFORME PROGRAMAÇÃO NA CI 2122/202 [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 09/12/2025 |
2022
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PERMANÊNCA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE PLANEJAMENTO CIR, NA VII GERES, CONFORME PROGRAMAÇÃO NA CI 2121/202 [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 08/12/2025 |
3142
DANAELIS SILVA DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 08/12/2025 |
3141
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. CONTRATO 80/2023. PROC. LIC. [...]
|
EMPENHADO |
253,57 |
|
| 08/12/2025 |
3141
ACIMARA DUARTE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 08/12/2025 |
3140
MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.262,00 |
|
| 08/12/2025 |
3140
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.114,09 |
|
| 08/12/2025 |
3139
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I E NF [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 08/12/2025 |
3139
BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 08/12/2025 |
3138
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO DA FROTA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº2255/25. E Nº16099. ANEXA.
|
EMPENHADO |
372,00 |
|
| 08/12/2025 |
3137
PAULO ANDRE DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM 2025. PAG. CONF. CI Nº2156/25. ANEXA.
(CODIGO Nº25)
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
