| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/11/2025 |
3038
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº2103/25. NOTA Nº3387. ANEXA.
|
EMPENHADO |
60.261,55 |
|
| 21/11/2025 |
3037
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
172,18 |
|
| 21/11/2025 |
3036
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº2104/25. NOTA Nº3388,ANEXA.
|
EMPENHADO |
24.710,90 |
|
| 21/11/2025 |
3035
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2122/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
813,67 |
|
| 21/11/2025 |
3034
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2123/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
531,13 |
|
| 21/11/2025 |
3033
MARIA RADIELY EVILY DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/11/2025 |
3032
JUNIO SOUZA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 21/11/2025 |
3031
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS PRÉDIOS DAS CRECHES, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.632,00 |
|
| 21/11/2025 |
3030
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DO ABC 2025, DAS CRIANÇAS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2120/25 E NF ANEX [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 21/11/2025 |
1886
MOECIO DA SILVA FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HUE 4A88. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
|
EMPENHADO |
6.004,55 |
|
| 21/11/2025 |
1885
JOAO VICTOR DE SOUZA ALVES
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HVB-0010. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
|
EMPENHADO |
6.002,08 |
|
| 21/11/2025 |
1884
IVANILDO MATIAS BRINGEL
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE 3359. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
|
EMPENHADO |
5.250,00 |
|
| 21/11/2025 |
1883
58.756.996 EDILSON EMIDIO DE ESPINDOLA FILHO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FOI DE 2.088,61 KM ( [...]
|
EMPENHADO |
6.955,07 |
|
| 21/11/2025 |
1837
COLEGIADO DE SECR. MUNICIPAIS SAUDE DO ESTADO PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA INSCRIÇÃO NO 77º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA PARTICIPAÇÃO DE MÁRCIA LISANDRA DE SÁ LEANDRO COSTA, CONFORME CI 1951/2025
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 21/11/2025 |
1836
COLEGIADO DE SECR. MUNICIPAIS SAUDE DO ESTADO PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA INSCRIÇÃO NO 77º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA PARTICIPAÇÃO DE ERIKA BARROS DE SÁ TORRES, CONFORME CI 1952/2025
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 21/11/2025 |
1835
COLEGIADO DE SECR. MUNICIPAIS SAUDE DO ESTADO PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA INSCRIÇÃO NO 77º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA PARTICIPAÇÃO DE KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA, CONFORME CI 1950/2025
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 20/11/2025 |
1882
58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTOS CUBO EIXO DA HÉLICE DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. CI Nº179/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 20/11/2025 |
1881
RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO DE MONUMENTO EM FIBRA DE VIDRO DO TIPO: "IMAGEM DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO" EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 20/11/2025 |
1880
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS COMEMORATIVOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CI Nº243/25.
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 19/11/2025 |
821
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos Serviços prestados como VISITADORA DO POGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 08/2025 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/11/2025 |
820
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO 2023 E 2024E SEMINARIO COMEMORATIVO DE 10 ANOS DO PEDAS . LO [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 19/11/2025 |
819
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KAPO MORANGO 200 ML, BOLINHO 40G, PIPOCA GRAVATÁ PCT C/20, BISCOITO RECHEADO, PIRULITO 500G. BALA 500G, ACHOCLATADO LIQUIDO 200ML, [...]
|
EMPENHADO |
1.871,00 |
|
| 19/11/2025 |
818
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025.? [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/11/2025 |
817
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de nov [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/11/2025 |
816
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de novembro de 2025, conforme contrato n° 08/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/11/2025 |
815
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, RELATIVO AO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025.? CONFORME CONTRATO Nº 13/2025 C.I 781/25
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
814
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de novembro de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 782/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/11/2025 |
813
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de novembro de 2025, conforme contrato 11/2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/11/2025 |
812
MARIA DE LOURDES VIANA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. POR UM PERIODO DE 06 (MESES) . [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/11/2025 |
811
NILDOMAR ANTONIO BARBOSA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento do auxilio financeiro para atender as necessidades do usuário em situação de vulberabilidade social, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2025, conforme PARECER [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 19/11/2025 |
810
FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor referente ao pagamento de auxlio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2025, conform [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 19/11/2025 |
809
ANDREIA PIRES DUARTE SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de novembro de 2025, conforme contrato 10/2025 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/11/2025 |
808
ANTONIA LEITE DE MELO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de ajuda de custo a uma familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social, por 2 meses, conforme PARECER SOCIAL ANEXO, NOVEMBRO/2025 C.I 78 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/11/2025 |
807
CICERA MARIA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.POR UM PERIODO DE 06 (MESES), NO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 19/11/2025 |
806
MICHELLE MARIA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES INSATISFATÓRIAS E DE GRANDE PRECARIEDADE.CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/11/2025 |
805
JOSE CRISTOVÃO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de AUXILIO FINANCEIRO a uma familia que se encontra em situação de vulnerebilidade social, com recursos insastisfatório para dignidade humana, novembro [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/11/2025 |
804
MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 19/11/2025 |
803
MARIA DO SOCORRO BARROS TORRES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO POVOADO DE GROSSOS, NOVEMB [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 19/11/2025 |
3029
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2042/25. ANEXA.
(CODIGO Nº25)
|
EMPENHADO |
2.620,00 |
|
| 19/11/2025 |
3028
BRUNO ARTHSSON SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE MANUTENÇÃO DE ENSINO, CONF. CONSTA EM CI Nº2053/25. ANEXA.
(CODIGO Nº25)
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/11/2025 |
1879
59.587.933 EDINALDO DOMINGOS DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MÁQUINAS PERTECENTES A FROTA DESTA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº174/25.
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 19/11/2025 |
1878
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO CANTOR "DOUGLAS SANTOS" NA FEIRA COMEMORATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. C.I. N°242/25.
|
EMPENHADO |
2.530,00 |
|
| 19/11/2025 |
1877
ANTONIO TAVARES VITAL FILHO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA, ENTRE 04/11 A 07/11/2025, TRATANDO DE VISITA A CODEVASF SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº2 [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
1876
JOÃO CRISPIM MACIEL NETO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONFCÇÃO DE 30 (TINTA) MARRAS COM TABULETAS CONFECCIONADAS EM COURO, DESTINADAS AO USO NO GADO DA PREMIAÇÃO DA 26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 19/11/2025 |
1875
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA), PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°173/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.543,28 |
|
| 19/11/2025 |
1874
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
677,32 |
|
| 19/11/2025 |
1873
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS (PA-CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA), PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°172/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.979,44 |
|
| 19/11/2025 |
1834
VANESSA MARIA MACIEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO SESB, CONFORME CONTRATO Nº 65/2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 19/11/2025 |
1833
JOSE ANTONIO ALVES FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA EM OUTRAS CIDADES, NAS VIAGENS COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CI 1851/2025
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 19/11/2025 |
1832
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DEPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA, NAS VIAGENS DE TRANSFERÊNCIA COM PACIENTES, CONFORME CI 1836/2025
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 19/11/2025 |
1831
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1832/2025
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 19/11/2025 |
1830
ANTONIO FERREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME PLANILHAS ANEXAS NA CI 1830/2025
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 19/11/2025 |
1829
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 210/2025 - PROC. LICIT. [...]
|
EMPENHADO |
8.338,73 |
|
| 19/11/2025 |
1828
MARIANA DO CARMO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO COMO AUXILIAR NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PSF V, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 32/2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 19/11/2025 |
1827
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR, RECEPÇÃO, AGENDAMENTO DE PACIENTES, ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS E GERÊNCIA G [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 19/11/2025 |
1826
JOSE FRANKLIN ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 59/2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 19/11/2025 |
1825
MARIA ELISETE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 55/2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 19/11/2025 |
1824
VALDERNEY DA SILVA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO 60/2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 19/11/2025 |
1823
EVILLYN LORAINY SILVA DE MORAES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA PSF V, NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO Nº 062/2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 19/11/2025 |
1822
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ENTREGA DOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, - PSF, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
