| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/12/2025 |
2110
MORAMED MANUTENÇÃO E VENDAS DE ACESSÓRIOS MÉDICO H
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
|
EMPENHADO |
405,19 |
|
| 12/12/2025 |
2109
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, PGM-0334, CONFORME CI Nº217/25.
|
EMPENHADO |
926,41 |
|
| 12/12/2025 |
2108
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, PGM-0334, CONFORME CI Nº218/25.
|
EMPENHADO |
1.147,30 |
|
| 12/12/2025 |
2107
ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 16 A 18/12/2025, PARA TRATAR DE ASSUTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVMENTO RUR [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 12/12/2025 |
2106
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 16 E 18/12/2025, PARA TRATAR DE ASSUTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVMENTO RUR [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 12/12/2025 |
2105
JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/12/2025 |
2104
ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
1.668,00 |
|
| 12/12/2025 |
2103
LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/12/2025 |
3213
MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. P [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3212
ANA PAULA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2202/25 [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3211
UANDSON DE LIMA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº2166/25. ANEXA.
(CODIGO Nº23)
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3210
ALEXANDRA FREIRE DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONF. C.I Nº2167/25. ANEXA.
(CODIGO Nº23)
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3209
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3208
AYSLENE ARAUJO FREIRES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONF. C.I Nº2191/25 [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3207
EDITE DOS SANTOS MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2192/ [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3206
LUANA DO CARMO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3205
ANTONIA MARIA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2194/25, ANEX [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3204
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONF. C.I Nº2195/25 ANEXA.
(CO [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3203
ELISÂNGELA ALVES MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CON. C.I Nº2196/25 ANEXA.
[...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3202
MARINA LAYSI CASTRO MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2197/25. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3201
MARIA CINEIDE SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/12/2025 |
3200
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/12/2025 |
3199
ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA FILHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CO [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3198
THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CON [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3197
ANA PAULA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2182/25. [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3196
MARIA TATIANE ALVES DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CON [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3195
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONF. C.I Nº2171/25. ANEXA.
(CODIGO Nº25)
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3194
MARIA JOSILANIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2172/25, E N [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3193
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2173/25, E N [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3192
LEDIANE MARIA GOMES DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2174/25, E N [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3191
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2176/25. ANEX [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3190
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2177/25, E [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3189
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ESPORTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2141/25, E [...]
|
EMPENHADO |
2.050,00 |
|
| 11/12/2025 |
3188
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2142/25, ANEXA.
(CODIGO Nº23)
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 11/12/2025 |
3187
PAULO ANTONIO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2147/25, ANEXA.
(CODIGO Nº23)
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3186
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2025. CONF. C.I Nº2148/25. ANEXA.
(CODIGO Nº23)
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3185
MARIA APARECIDA PAULINA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2143/25. ANEXA.
(CODIGO Nº23)
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3184
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CON [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3183
INGRID WANDA GOMES SOARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2198/25, ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3182
ELISANGELA ANTONIA DE LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA ATÉ A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PA [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/12/2025 |
3181
LAYSSA KAROLAIMY DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MÂE MOSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº 2185/25. ANEXA.
[...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3180
CRISTINA ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MAE MOSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº 2184/25. ANEXA.
[...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3179
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2145/25. ANEXA.
(CODIGO Nº24)
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3178
ALESSANDRA SONIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2169/25, ANEXA.
(CODIGO [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3177
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2168/25, ANEXA.
(CODIGO [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3176
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (terceiros) JUNTO AO INSS COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
29.075,60 |
|
| 11/12/2025 |
3175
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
19.253,62 |
|
| 11/12/2025 |
3174
MARIA YNARA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2 [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3173
RIVALDO BATISTA DO NASCIMETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº2165/25. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 11/12/2025 |
3172
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, CONF. CONSTA DESCRITO EM NF Nº 264, ANEXA.
|
EMPENHADO |
8.900,00 |
|
| 11/12/2025 |
3171
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº2161/25. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
318,00 |
|
| 11/12/2025 |
3170
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, CONF. CONSTA DESCRITO EM NF Nº 267, ANEXA.
|
EMPENHADO |
8.900,00 |
|
| 11/12/2025 |
3169
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº2162/25. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
3.597,00 |
|
| 11/12/2025 |
3168
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. CONSTA DESCRITO EM NF Nº 266, ANEXA.
|
EMPENHADO |
8.900,00 |
|
| 11/12/2025 |
3167
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MATERIAL GRAFICOS PARA AS FORMATURAS DO ABC/2025 DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº2163/25. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
3.597,00 |
|
| 11/12/2025 |
3166
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA CONF. CONSTA DESCRITO EM NF Nº 265, ANEXA.
|
EMPENHADO |
8.900,00 |
|
| 11/12/2025 |
3165
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE BANNERS E FAIXAS PARA PALESTRAS E EVENTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº2164/25. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
3.596,00 |
|
| 11/12/2025 |
3164
LUIZ FELIPE SOUZA PENHA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DAS CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM DA FORMATIRA DO ABC/2025, DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I E NF ANEXA. 216 [...]
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EMPENHADO |
843,00 |
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| 11/12/2025 |
2102
ROBERVAL SANTOS DE SOUZA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 11/12/2025 |
2101
BRUNA MONIQUE BEZERRA XAVIER
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO/ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE MADEIRA DESTINADA AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP E ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO MES DE NOVEMBR [...]
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EMPENHADO |
1.200,00 |
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