| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/09/2025 |
1455
NATÁLIA DE OLIVEIRA SILVA RODRIGUES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
3.441,28 |
|
| 26/09/2025 |
1454
PEDRO LUCAS DA SILVA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
3.009,46 |
|
| 26/09/2025 |
1453
NEIVA CRISTINA ALVES MONTEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.581,82 |
|
| 26/09/2025 |
1452
MIRIANE MEDEIROS DE ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
3.441,28 |
|
| 26/09/2025 |
1451
MIRIA ALVES DE MATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.498,10 |
|
| 26/09/2025 |
1450
MILENA CRISTINA FERNANDES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
3.009,46 |
|
| 26/09/2025 |
1449
MARIA JOSIANE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.498,10 |
|
| 26/09/2025 |
1448
MARIA ELAINE PEREIRA SARAIVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
EMPENHADO |
3.009,46 |
|
| 26/09/2025 |
1447
LISSANDRA KÉCIA DE SÁ SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
EMPENHADO |
3.636,36 |
|
| 26/09/2025 |
1446
LAYNARA FERNANDA NOGUEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.498,10 |
|
| 26/09/2025 |
1445
KAYO KATCHMAN LEITE FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
EMPENHADO |
1.498,10 |
|
| 26/09/2025 |
1444
JEANE MARONITA DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
EMPENHADO |
3.009,46 |
|
| 26/09/2025 |
1443
GLEYCIANNE CANARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
3.441,28 |
|
| 26/09/2025 |
1442
ERIKA BARROS DE SA TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
3.636,36 |
|
| 26/09/2025 |
1441
EDUARDA MARIA BARROS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
EMPENHADO |
3.009,46 |
|
| 26/09/2025 |
1440
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO E [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 26/09/2025 |
1439
ERIKA BARROS DE SA TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, PARA A II OFICINA DE ESCRITA PARA MOSTRAS DE EXPERIÊNCIAS BEM-SUCEDIDA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/09/2025 |
1438
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, PARA A II OFICINA DE ESCRITA PARA MOSTRAS DE EXPERIÊNCIAS BEM-SUCEDIDA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 26/09/2025 |
1437
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES REGULADOS DO TFD, CONFORME PLANILHA DA CI 1518/2025
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 26/09/2025 |
1436
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 05 ECO CRADIOGRAMAS FETAL, NO MÊS 09/2025, CONFORME A CI 1559/25 E NOTA 1547.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 26/09/2025 |
1435
MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA NOTA FISCAL 5460, DE 26/08/2024, NO PARECER JURÍDICO 026/2025, DE 26/09/2025, CONFORME COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DE PROCE [...]
|
EMPENHADO |
2.540,00 |
|
| 25/09/2025 |
2385
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O Sra YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 25/09/2025 |
2384
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MINICURSOS COM DURAÇÃO DE 4H PARA A DIRETORIA DE ENSINO, DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1689/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
5.600,00 |
|
| 25/09/2025 |
1507
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BB RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
1506
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E GOVERNO. CONF. C.I. N° 559/25.
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 25/09/2025 |
1505
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES SETEMBRO/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 25/09/2025 |
1504
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICAS DE MATERIAL PARA O SETOR DA PREFEITURA. CONFORME CI Nº560/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 25/09/2025 |
1503
HENRIQUE ALVES GONDIM DO NASCIMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO EM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. APOIO TÉCNICO PARA FORTALECER A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NA CONSTRUÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, NO MES DE SET [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
1502
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A RECARGA EM DIVERSOS TONNERS E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RECURSOS HIDRICOS, OBRAS E GOVERNO DO MUNICIPIO. CONF. C.I. [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
1501
KEVEN KAUAN DUARTE DOS SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "1ª CORRIDA DE ARGOLINHA" QUE ACONTECE NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO/2025, NO POVOADO DE MALHADAREIA. CONFORME CI [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
1500
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA DIVULGAÇÃO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CI Nº556/25.
|
EMPENHADO |
1.602,00 |
|
| 25/09/2025 |
1499
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONFCÇÃO DE BANERS E PLANFLETOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR. CONFORME CI Nº557/25.
|
EMPENHADO |
197,50 |
|
| 25/09/2025 |
1498
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONFCÇÃO DE ADESIVOS PARA PASTAS, CRACHAS E LEMBRANCINHAS PARA EVENTOS DA COORDENADORIA DA MULHER. CONFORME CI Nº558/25.
|
EMPENHADO |
620,00 |
|
| 25/09/2025 |
1497
ADRIANO ULISSES SOARES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO (SALGUEIRO/VERDEJANTE) DOS INTERGRANTES DAS BANDAS "MALLA SEM ALÇA" QUE SE APRESENTARAM DURANTE A "FESTA TRADICIOANAL DE [...]
|
EMPENHADO |
4.527,00 |
|
| 24/09/2025 |
2383
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO REDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1688/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
403,82 |
|
| 24/09/2025 |
2382
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
284,95 |
|
| 24/09/2025 |
2381
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CAMERAS NAS ESCOLAS CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº86. PAG. CONF. CI Nº1686/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 24/09/2025 |
2380
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA COM LONA PARA PROTEÇÃO SOLAR NA SALA DE AULA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1658/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
5.250,00 |
|
| 24/09/2025 |
2379
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO SOB DEMANDA DE AVALIAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ESTUDANTES DO 6º AO 9º ANO. PAG. CONF. CI Nº1672/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.804,80 |
|
| 24/09/2025 |
2378
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A CULMINANCIA DO PROJETO 7 DE SETEMBRO. PAG. CONF. CI Nº1671/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.010,00 |
|
| 24/09/2025 |
2377
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTIANDOS AO EVSNTOS DE FORMAÇÕES COM GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONSTA DESCRITO EM ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
256,92 |
|
| 24/09/2025 |
2376
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF.O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR DEMANDA (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA CI Nº1685/25. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
35.322,64 |
|
| 24/09/2025 |
2375
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO NO MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1682/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.808,00 |
|
| 24/09/2025 |
2374
CICERO ALVES MARTINS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PEDAGOGICA EM REUNIÃO DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1655/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 24/09/2025 |
2373
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A ALOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 77/2025, PROC. ÇIC. Nº 32/2025E PREG. ELETRO [...]
|
EMPENHADO |
14.250,00 |
|
| 24/09/2025 |
2372
AUDENI PIRES DE CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1670/25. E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.643,83 |
|
| 24/09/2025 |
2371
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE SOBRE GESTÃO DEMOCRATICA E CONDICIONALIDADE DO VAAR: ORIENTAÇÔES P [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 24/09/2025 |
2370
PAULO ANDRE DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº1661/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.106,00 |
|
| 24/09/2025 |
2369
JAILSON JAIME DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº1660/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.053,00 |
|
| 24/09/2025 |
2368
IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1603/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 24/09/2025 |
2367
MAIARA ROSIENE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE STEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/09/2025 |
2366
ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE PAULINO DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/09/2025 |
2365
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº16 [...]
|
EMPENHADO |
2.877,00 |
|
| 24/09/2025 |
2364
MARIA EUGENIA DA SILVA FONSECA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1606/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/09/2025 |
2363
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1605 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/09/2025 |
2362
MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº16 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/09/2025 |
2361
MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. P [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/09/2025 |
2360
ANA ANDREIA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/09/2025 |
2359
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO SOB DEMANDA DE AVALIAÇÕES DO 3º CICLO DO CNCA, CONF. C.I E NF ANEXA.
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EMPENHADO |
6.289,71 |
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| 24/09/2025 |
1496
MARCILIO BEZERRA TAVARES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES SET./2025. CONFORME CI Nº609/25.
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EMPENHADO |
1.200,00 |
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