| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2025 |
1117
IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº764/25 E N [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 21/05/2025 |
1116
THAYNA DA SILVA ARANDAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº767/25 E N [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 21/05/2025 |
1115
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº766/25 E N [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/05/2025 |
1114
ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE PAULINO DOS SANTOS, REF. O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº768/25 E [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/05/2025 |
1113
MARIA APARECIDA DANTAS FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº762 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/05/2025 |
1112
ANA PAULA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº763 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/05/2025 |
1111
JULIA FERREIRA SOARES ROCHA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº761 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/05/2025 |
1110
SUELY DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº774/25 E NF ANEX [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 21/05/2025 |
1109
BIANCA ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº7 [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 21/05/2025 |
1108
TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONF. C.I Nº772/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/05/2025 |
1107
MARIA RAFAELA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/05/2025 |
1106
MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REF. O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº770/25 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/05/2025 |
1105
MAIARA ROSINEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REF. O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº769/25 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/05/2025 |
1104
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO ATE A ESCOLA CLEM [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/05/2025 |
1103
FELIPE SOUZA MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/05/2025 |
1102
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 21/05/2025 |
1101
ALISANGELA ANTONIA DE LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO POSSES I E II, ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. REFERENT [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 21/05/2025 |
1100
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CLEMENTI [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
869
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. CULTURA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
868
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM EVENTUAL TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E CULTURA E T [...]
|
EMPENHADO |
1.690,00 |
|
| 20/05/2025 |
867
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
866
MELISSA DO CARMO MATIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR. CONFORME CI Nº294/25. REF. AO MES 05/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
865
ANTONIO TARGINO FERREIRA FILHO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP NEOENERGIA PERNAMBUCO, PROMOVIDO PELA AMUPE, BEM COMO RESOLVER OUTRAS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME CI Nº 334/25.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 20/05/2025 |
864
EDNALDO RUBENS DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP NEOENERGIA PERNAMBUCO, PROMOVIDO PELA AMUPE, BEM COMO RESOLVER OUTRAS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME CI Nº 333/25.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 20/05/2025 |
863
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 05/2025. CO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
862
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. COMP. MAIO/25, CONFORME CI Nº282/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
861
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO, CONFORME CI Nº 291/25
|
EMPENHADO |
49,00 |
|
| 20/05/2025 |
860
CICERO ALVES MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E A [...]
|
EMPENHADO |
768,00 |
|
| 20/05/2025 |
859
MATHEUS VITAL SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE MAIO/25, CONFORME C.I Nº 293/2025.
|
EMPENHADO |
4.125,00 |
|
| 20/05/2025 |
858
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM A RECIFE-PE,NA CONDUÇÃO DO PREFEITO, CONFORME CI Nº 290/25.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 20/05/2025 |
857
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO FORECIMENTO DE ITENS PERSONALIZADOS (MEDALHAS, TROFEUS, CERTIFICADOS E LONA IMPRESSA) DESTINADOS AO III ENCONTRO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE, QUE ACONTECEU EM 24 DE [...]
|
EMPENHADO |
1.875,00 |
|
| 20/05/2025 |
856
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A ATENDER AS AÇÕES/EVENTOS QUE ACONTECERAM NA CIDADE E COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MES DE MAIO/2025. CONFORME CI Nº 17 [...]
|
EMPENHADO |
2.550,00 |
|
| 20/05/2025 |
855
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. CONFORME CI Nº177/25.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 20/05/2025 |
854
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DO ALMOXARIFADO. CONFORME CI Nº283/25.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
853
EMILIO CESAR LIMA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRAFICO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO. NO MÊS DE MAIO/2025 CI Nº 278/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
852
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA COMP. 05/2025
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
851
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE MAIO/2025. CONFORME CI Nº326/25.
|
EMPENHADO |
64,40 |
|
| 20/05/2025 |
850
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ADM.NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
45.600,00 |
|
| 20/05/2025 |
849
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. REC. HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
848
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A RECIFE-PE, PARA CERIMONIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE NOVAS CRECHES NO ESTADO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 20/05/2025 |
847
FRANCISCO DE SA BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE JUNTAMENTE COM O PREFEITO, PARTICIPAR DE CERIMONIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICI [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 20/05/2025 |
846
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOSCONTRATADOS SEC. SERV. PÚBLICOS. COMP. 05/2025
|
EMPENHADO |
1.583,00 |
|
| 20/05/2025 |
845
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE. CONFORME CI Nº285/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/05/2025 |
844
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 05/2025
|
EMPENHADO |
12.267,95 |
|
| 20/05/2025 |
843
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE BARBALHA. CONFORME CI Nº284/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/05/2025 |
842
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO NO VALOR DE R$ 39,99 (TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTE E NOVE CENTAVOS) RELATIVO A COMPRA DE SABONETE LIQUIDO 400ML SABONETEIRA BANHEIRO MODERNO BAMBU CO [...]
|
EMPENHADO |
39,99 |
|
| 20/05/2025 |
841
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO COMP. 05/2025.
|
EMPENHADO |
317,63 |
|
| 20/05/2025 |
840
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
839
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUN [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 20/05/2025 |
838
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOLAUDO TECNICO DE VISTORIA REALIZADO PARA A PREFEITURA MUNIUCIPAL, OBJETO DE ANÁLISE: CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO, LOCALIZADA NA RUA MARCELO JO [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 20/05/2025 |
837
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T, FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, REFORMA DEQUADRAS ESPORTIVAS NOS DITRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONF. C.I Nº 80/25.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 20/05/2025 |
836
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS "FESTEJOS NUNINOS DE MALHADAREIA" QUE ACONTECE NO DIA 22 DE JUNHO/2025. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
835
FRANCISCO RENNAN MATIAS DE SA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (MOTONIVELADORA), NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF. C.I. N° 77/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.680,00 |
|
| 20/05/2025 |
834
ARTHUR CARVALHO DE SA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO (STRADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES MAIO/ 2025. C.I Nº 75/2025 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 20/05/2025 |
833
ANA MARIA RIBEIRO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES MAIO/2025 CONF. C.I. N°332/25.
|
EMPENHADO |
1.106,00 |
|
| 20/05/2025 |
832
GERLANDIA SILVA DO CARMO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A DECORAÇAO DE ARRAIÁ CULTURAL. CONFORME CI Nº174/25.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 20/05/2025 |
831
AAZIZ FARDAMENTO E CONFECCOES LTDA ME
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A "CAVALGADA PARA MISSA DO VAQUEIRO 2025". CONFORME CI Nº175/25.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 20/05/2025 |
830
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BB RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
829
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOR SUBMERSO 4BPS5-19 4CV MONOFASICO DO SITIO RIACHINHO. CONF. C.I. N° 105/25.
|
EMPENHADO |
2.816,00 |
|
| 20/05/2025 |
828
D A S CONSTRUTORA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NF N°322.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
