| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/12/2025 |
2155
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
14.018,00 |
|
| 15/12/2025 |
2154
MARILISE APARECIDA DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 01/12/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE PERANTE A ALEPE E CASA CIVIL, ENTRE OUTROS. CONFORME CI Nº820/25.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 15/12/2025 |
2154
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.037,30 |
|
| 15/12/2025 |
2153
59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS PARA PREFEITURA DE VERDEJANTE PE, INCLUINDO CRIAÇÃO DE CONTEUDO, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, MONITORAMENTO E ENGAJAMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 15/12/2025 |
2153
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
36.858,14 |
|
| 15/12/2025 |
2152
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOVER DEMANDAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - TCE/PE. CI Nº123/25.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 15/12/2025 |
2152
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO OPERACIONAL, COM SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DIGISUS, PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE, NO 4º TRIMESTRE DE 2025, C [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 15/12/2025 |
2151
MANOEL LINO DA SILVA NETO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E MONTAGEM DE POSTE EM POÇO NO SITIO AÇUDE QUEBRADO CONF. C.I. N°300/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 15/12/2025 |
2151
REDE PERNAMBUCO M E LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR E ARMÁRIO DE COZINHA, PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
|
EMPENHADO |
5.777,80 |
|
| 15/12/2025 |
2150
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ARAPIRACA. FAT. DO MES 11/2025. CONF. CI Nº284/25.
|
EMPENHADO |
1.880,58 |
|
| 15/12/2025 |
2150
PROMEC LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 108.015.
|
EMPENHADO |
7.220,09 |
|
| 15/12/2025 |
2149
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAXIO DA PALHA 1. FAT. DO MES 11/2025. CONF. CI Nº290/25.
|
EMPENHADO |
1.540,42 |
|
| 15/12/2025 |
2149
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E MATERIAL PARA OS DEVIDOS REPAROS, CONFORME CONTRA5TO Nº245/2025, PROC. LICIT. 079/2025 E [...]
|
EMPENHADO |
346,50 |
|
| 15/12/2025 |
2148
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ARAPIRACA 9. FAT. DO MES 11/2025. CONF. CI Nº289/25.
|
EMPENHADO |
464,07 |
|
| 15/12/2025 |
2148
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO E [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 15/12/2025 |
2147
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA D`AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE A FATURA DO MES 12/2025. CONFORME C.I Nº291/25.
|
EMPENHADO |
666,95 |
|
| 15/12/2025 |
2147
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E MATERIAL PARA OS DEVIDOS REPAROS, CONFORME CONTRA5TO Nº245/2025, PROC. LICIT. 079/2025 E [...]
|
EMPENHADO |
114,98 |
|
| 15/12/2025 |
2146
MILENA SILVA SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DE TEATRO DE DANÇA QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE 12/25. CONF. C.I. N°306/2 [...]
|
EMPENHADO |
474,00 |
|
| 15/12/2025 |
2146
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E MATERIAL PARA OS DEVIDOS REPAROS, CONFORME CONTRA5TO Nº245/2025, PROC. LICIT. 079/2025 E [...]
|
EMPENHADO |
224,94 |
|
| 15/12/2025 |
2145
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS E NO FORRÓ DA FEIRA" NO MES DE DEZEMBRO/2025. CONF. C.I Nº312/25.
|
EMPENHADO |
1.690,00 |
|
| 15/12/2025 |
2145
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUT PARA O PREPARO E COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO, DO CONTRATO 243/2025, PROC. LICIT. 46/2025, PREG. ELET. 20/2025, SERVIDA NA CASA D [...]
|
EMPENHADO |
1.041,00 |
|
| 15/12/2025 |
2144
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUT PARA O PREPARO E COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO, DO CONTRATO 243/2025, PROC. LICIT. 46/2025, PREG. ELET. 20/2025, SERVIDA NO HOSPIT [...]
|
EMPENHADO |
1.208,00 |
|
| 15/12/2025 |
2144
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
Referente aquisição de PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, para atender necessidade da a Prefeitura Municipal e demais
Secretarias de acordo com as especificações constantes do Ter [...]
|
EMPENHADO |
5.540,00 |
|
| 15/12/2025 |
2143
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
Referente aquisição de PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, para atender necessidade da a Prefeitura Municipal e demais
Secretarias de acordo com as especificações constantes do Ter [...]
|
EMPENHADO |
8.868,00 |
|
| 15/12/2025 |
2143
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 239/2025, PROC. LICIT. 23/2025 [...]
|
EMPENHADO |
4.641,35 |
|
| 15/12/2025 |
2142
CRISTIANE TAYANE VERAS DE QUEIROZ E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICA PARA ATENDIMENO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP. REFERENTE AO MÊS 12/2025, CONFORME A CI 2176/25.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 15/12/2025 |
2142
CICERA LENICE DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "ARGEMIRO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS QUE ACONTECEU NO MES 12/2025, CONFORME CI Nº 313/25.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 15/12/2025 |
2141
MARIA EDUARDA FERREIRA DE SA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE TEATRO E DANÇA DO GRUPO DE ARTE DESTE MUNICIPIO. QUE ACONTECERAM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/25. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/12/2025 |
2141
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE DE SAÚDE PSF IV, REFERENTE AO MÊS 12/2025, CONFORME CI 2175/25.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 15/12/2025 |
2140
MARIA ISADORA DIAS DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA OFICINA DO GRUPO DE ARTE DESTE MUNICIPIO, QUE ACONTECEM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL DURANTE O MES DE 12/2025. CONF. CI Nº307/ [...]
|
EMPENHADO |
845,00 |
|
| 15/12/2025 |
2140
GISELY MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO AS FÉRIAS DA SERVIDORA LAIZA L. GOMES DA SILVA. REFERENTE AO MÊS 12/2025, CONFORME A CI 2173/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/12/2025 |
2139
MARTINHO FREIRE DE BARROS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTICOS E MEMBROS DA EQUIPE DE ESTRUTURA DURANTE O "FORRO DA FEIRA" NO MES DEZ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/12/2025 |
2139
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 239/2025, PROC. LICIT [...]
|
EMPENHADO |
10.885,98 |
|
| 15/12/2025 |
2138
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 239/2025, PROC. LICIT. 23/2025, PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
3.979,78 |
|
| 15/12/2025 |
2138
CICERO ALVES MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DA SEC. DE GOV E ASSIST. NO MES 12/2025 CONF. C.I. N°811/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
838,00 |
|
| 15/12/2025 |
2137
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO 242/2025, PROC. LICIT. 071/2025 E PREG. ELET. 038/2025, PEL [...]
|
EMPENHADO |
1.740,00 |
|
| 15/12/2025 |
2137
HENRIQUE ALVES GONDIM DO NASCIMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSOR NA SEC. DE OBRAS ACOMPANHANDO, FISCALIZANDO E MONITORANDO AS OBRAS NO MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO CONF. C.I. N°810/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.425,00 |
|
| 15/12/2025 |
2136
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO -TFD. CONFORME CONTRATO 242/2025, PROC. LICIT. 071/2025 E PREG. ELET. 0 [...]
|
EMPENHADO |
3.140,00 |
|
| 15/12/2025 |
2136
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE DEZEMBRO/2025. CONFORME CI Nº310/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/12/2025 |
2135
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS ESPECIAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS 12/25. CONFORME CI Nº311/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/12/2025 |
2134
GILMARIO FREIRES DE SA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE POIO LOGISTICA DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS (PANELAS E TRAVESSAS) DURANTE A "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE II NOS DI [...]
|
EMPENHADO |
4.380,00 |
|
| 15/12/2025 |
2133
MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICA DE ALIMENTOS DURANTE A "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE II NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO/2025. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 15/12/2025 |
2132
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONTRATO Nº003/25. REF. A CI Nº305/25.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 15/12/2025 |
2131
ADAO TACIANO DOS SANTOS SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTRUTURAS DESTINADAS A "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE II, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO/2025. CONFORME CI Nº30 [...]
|
EMPENHADO |
4.215,00 |
|
| 15/12/2025 |
2130
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE II, NO DIA 13 E 14 [...]
|
EMPENHADO |
4.106,00 |
|
| 15/12/2025 |
2129
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DE DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE II NO DIA 13 E 1 [...]
|
EMPENHADO |
4.106,00 |
|
| 15/12/2025 |
2128
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇAS/APOIOS NA "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE II NO DIA 13 E 14 D [...]
|
EMPENHADO |
3.080,00 |
|
| 15/12/2025 |
2127
MANOEL VALDEVANIO QUEIROZ DUTRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO A APRESENTAÇÃO DO CIRCO "MAGIC CIRCO" COM APRESENTAÇÃO GRATUITA COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM 21/12/2025. CONFORME CI [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 15/12/2025 |
2126
ADRIANO ULISSES SOARES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO (SALGUEIRO/VERDEJANTE) DOS INTERGRANTES DA BANDA "JUNIOR E JORGE" QUE SE APRESENTARAM DURANTE A "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANT [...]
|
EMPENHADO |
4.527,00 |
|
| 15/12/2025 |
2125
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELETRICIDADE, MANUTENÇÃO, REPARO E INSTALAÇÕES ELETRICAS NAS ESTRUTURAS DA 26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SÍTIO RIACHO VERDE II NO [...]
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 15/12/2025 |
2124
ANTONES MICKAEL DE SOUZA ALVES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "ANTUNES" NA NOITE DE NATAL NA PRAÇA DA CIDADE. CONF. CI Nº297/2025.
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
|
| 12/12/2025 |
3244
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº28715. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 12/12/2025 |
3242
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SEVIÇOS DE ORIENTAÇÃO NO MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.808,00 |
|
| 12/12/2025 |
3241
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 12/12/2025 |
3240
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ÔNIBUS ESCOLAR, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 12/12/2025 |
3239
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2236/25, ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 12/12/2025 |
3238
SIDNEY GOMES DE SA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.111,29 |
|
| 12/12/2025 |
3237
ANGELITA DORALICE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 12/12/2025 |
3236
MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓ [...]
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EMPENHADO |
12.000,00 |
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| 12/12/2025 |
3235
MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA E [...]
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EMPENHADO |
1.012,00 |
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