| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/09/2025 |
640
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento para participar do curso de ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, NA CIDADE DE RECIFE/PE serviços prestados com [...]
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EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/09/2025 |
639
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL .CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,. MÊS DE SETEMBRO 2025, CONFORE NTA FISCAL ANEXA. NOTA D [...]
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EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 26/09/2025 |
638
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de AGOSTO de 2025. #QTD:1- V.UNID.1.200,00 -Total: R$1.200,00 [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 26/09/2025 |
637
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 26/09/2025 |
636
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
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EMPENHADO |
300,00 |
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| 26/09/2025 |
635
DAMIANA MACIEL GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.POR UM PERIODO DE 06 (MESES) .R [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 26/09/2025 |
634
MANOEL MARIANO NETO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 26/09/2025 |
633
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice [...]
|
EMPENHADO |
2.651,60 |
|
| 26/09/2025 |
632
MARIA DE LOURDES VIANA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. POR UM PERIODO DE 06 (MESE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 26/09/2025 |
631
ANTONIA LEITE DE MELO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de ajuda de custo a uma familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social, por 2 meses, conforme PARECER SOCIAL ANEXO, OUTUBRO/2025
C,I 61 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/09/2025 |
630
MARIA DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFRENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL., POR UM PERIODO DE 3 MESES. SETEMBRO 2025, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
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| 26/09/2025 |
2387
ASSOCIAÇÃO AUTOUNIDOS DE PROTEÇÃO VEICULAR E BENEF
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SEGUROS DE POTEÇÃO VEÍCULAR DOS ÔNIBUS DE PLACA SNL6C29, SOB6F25, SOD5I80, SOJ7I20 E SOL2D05.
|
EMPENHADO |
1.999,50 |
|
| 26/09/2025 |
2386
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 26/09/2025 |
1540
REGINA CELIA SOARES NOGUEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 09/2025, CON [...]
|
EMPENHADO |
1.910,00 |
|
| 26/09/2025 |
1539
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (TERCEIROS) JUNTO AO INSS COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
21.497,57 |
|
| 26/09/2025 |
1538
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUT PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES LEVES, DO CONTRATO 157/2025, PROC. LICIT. 46/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 20/2025, SERVIDA NAS UNIDADES [...]
|
EMPENHADO |
1.770,45 |
|
| 26/09/2025 |
1537
MARIA REGINA BEZERRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP,REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS, NO MÊS 09/2025, CONFORME A CI 1624/25. (ESTE PRESTADOR RE [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 26/09/2025 |
1536
RONYELSON LUCAS MATIAS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO HOPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 2 PLANTÕES DE 24 HORAS, NO MÊS 09/2025, CONFORME A CI 1623/25.
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 26/09/2025 |
1535
INFOMAXX LTDA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA NO PSF IV, CONFORME A CI 614/25 E NOTA 614.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 26/09/2025 |
1534
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RPG PARA CORREÇÃO DE ESCOLIOSE IDIOPÁTICA JUVENIL NA MENOR LAURA CEZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME A CI 1618/25.
|
EMPENHADO |
610,00 |
|
| 26/09/2025 |
1533
CICERO BATISTA SOBREIRA GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO BANHEIRO DO PSF I. CONFORME A CI 1617/25.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 26/09/2025 |
1532
ROBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO DE LUCENA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO TELHADO E PARTE ELÉTRICA NA CASA DE APOIO, DO TFD, CONFORME CI 1616/2025 E NOTA 146.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 26/09/2025 |
1531
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ( [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 26/09/2025 |
1530
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0574 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 49.
|
EMPENHADO |
297,00 |
|
| 26/09/2025 |
1529
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 26/09/2025 |
1529
GENECI ANTONIO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OCQ2I02, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISES NO IMP EM SALGUEIRO/PE. CONFORME A CI 1606/52.
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 26/09/2025 |
1528
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
10.459,16 |
|
| 26/09/2025 |
1528
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AO PROGRMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD. CONFORME A CI 1607/25.
|
EMPENHADO |
215,00 |
|
| 26/09/2025 |
1527
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CABROBÓ SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 26/09/2025 |
1527
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
581,90 |
|
| 26/09/2025 |
1526
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
11.003,04 |
|
| 26/09/2025 |
1526
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2023, PROC. LICIT. 004/2023 E PREG. ELET. 003/2023.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 26/09/2025 |
1525
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. REC. HIDRICOS COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
10.231,46 |
|
| 26/09/2025 |
1525
JEANE MARONITA DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1600/2025.
|
EMPENHADO |
470,00 |
|
| 26/09/2025 |
1524
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTE) SALGADOS, 06 (SEIS) BOLOS E 02 (DUAS) SALGADEIRAS PARA REUNIÃO DOS APICULTORES NO DIA 05 DE SETEMBRO/2025. CONF. C [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 26/09/2025 |
1524
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR, RECEPÇÃO, AGENDAMENTO DE PACIENTES, ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS E GERÊNCIA G [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 26/09/2025 |
1523
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1596/25 E NOTA 126835.
|
EMPENHADO |
855,39 |
|
| 26/09/2025 |
1523
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
8.563,66 |
|
| 26/09/2025 |
1522
ANTONIO FERREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME PLANILHAS ANEXAS NA CI 1598/2025.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 26/09/2025 |
1522
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERN. SEC. ADM. COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 26/09/2025 |
1521
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRITA-PE COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
6.406,76 |
|
| 26/09/2025 |
1521
ZENILDA RODRIGUES SILVA GOMES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO INCENTIVO FINANCEIRO AO CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL 2025. CONFORME OFICIO ANEXO NA CI 1604/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 26/09/2025 |
1520
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RESCISÃO GAB. PREFEITO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
4.074,59 |
|
| 26/09/2025 |
1520
JACINTO DIONISIO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO INCENTIVO FINANCEIRO AO CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL 2025. CONFORME OFICIO ANEXO NA CI 1603/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 26/09/2025 |
1519
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. PREFEITO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
5.984,70 |
|
| 26/09/2025 |
1519
ROMILDO MIRANDA SIDRIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO INCENTIVO FINANCEIRO AO CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL 2025. CONFORME OFICIO ANEXO NA CI 1602/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 26/09/2025 |
1518
OSANEIDE MARIA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, NOS DIAS 02/10 A 03/10/2025. CONFORME CI Nº5 [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 26/09/2025 |
1518
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PROC. LICIT. [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 26/09/2025 |
1517
MARTINHO FREIRE DE BARROS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTICOS E MEMBROS DA EQUIPE DE ESTRUTURA DURANTE O "FORRO DA FEIRA" NO MES DE [...]
|
EMPENHADO |
1.845,00 |
|
| 26/09/2025 |
1517
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO INCENTIVO FINANCEIRO AO CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL 2025. CONFORME OFICIO ANEXO NA CI 1601/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 26/09/2025 |
1516
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS ESPECIAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE SETEMBRO/25. CONFORME CI Nº1 [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 26/09/2025 |
1516
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1599/2025.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 26/09/2025 |
1515
CICERA LENICE DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "ARGEMIRO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS QUE ACONTECEM NO MES SET./2025, CONFORME CI Nº 165/25.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 26/09/2025 |
1515
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1597/2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 26/09/2025 |
1514
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS E NO FORRÓ DA FEIRA" EM SETEMBRO/2025. CONF. C.I Nº164/25.
|
EMPENHADO |
1.690,00 |
|
| 26/09/2025 |
1514
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE UGS's DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E RAIO X, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 26/09/2025 |
1513
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
35.120,00 |
|
| 26/09/2025 |
1513
MARIA EDUARDA FERREIRA DE SA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE TEATRO DO GRUPO DE ARTE DESTE MUNICÍPIO QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/25. CONF. CI Nº1 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/09/2025 |
1512
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
52.398,08 |
|
| 26/09/2025 |
1512
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS DE DIVERSOS PREDIOS E LOCAIS PERTENCENTE AO PODER PUBLICO MUNICIPAL NO EXERCICIO 09 DE 2025. DEBITADO E [...]
|
EMPENHADO |
10.285,63 |
|
