| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
1218
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA USO NA MISSA DE DESPEDIDA DO PADRE CICERO PRAXEDES EM VERDEJANT [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 30/07/2025 |
1217
CRISTIANA DA SILVA CAXIADO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "TRADICIOANAL FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, ENTRE OS DIA [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
1216
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVISORIAS COM BLOCOS EM GESSO (20m²) PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO POVOADO DE GROSSOS, NSTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº108/25.
|
EMPENHADO |
1.690,00 |
|
| 30/07/2025 |
1215
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
11.318,00 |
|
| 30/07/2025 |
1214
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
12.267,95 |
|
| 30/07/2025 |
1213
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA OBRAS. CONFORME CI Nº110/25.
|
EMPENHADO |
1.957,40 |
|
| 30/07/2025 |
1212
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CED. CABROBÓ SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 30/07/2025 |
1211
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS GAB. PREFEITO COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
22.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
1210
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA OBRAS. CONFORME CI Nº109/25.
|
EMPENHADO |
1.957,40 |
|
| 30/07/2025 |
1209
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
9.944,00 |
|
| 30/07/2025 |
1208
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DO CARRO (STRADA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CI Nº160/25.
|
EMPENHADO |
46,40 |
|
| 30/07/2025 |
1207
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA D`AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AO MES 08/2025. CONFORME C.I Nº161/25.
|
EMPENHADO |
555,18 |
|
| 30/07/2025 |
1206
IZABEL AVELINA ALENCAR DE SOUZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO AO EVENTO DO SITIO MAMOEIRO DIA 30 DE AGOSTO. CONFORME CI Nº81/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 30/07/2025 |
1205
JOAO DA SILVA SOUZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) FIGURINOS E ADEREÇOS DESTINADOS AO CORPO COREOGRÁFO DA BANDA 25 DE MARÇO QUE SE APRESENTARA NO DESFILE CIVICO EM 7 DE SETEMBRO EM V [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
1204
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA USO NA MISSA DE DESPEDIDA DO PADRE CICERO PRAXEDES EM VERD [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 30/07/2025 |
1203
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVISORIAS FEITAS EM GESSO NA SALA ONDE VAI FUNCIONAR A LOJA DO ARTESANATO, LOCALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME CI Nº88/25.
|
EMPENHADO |
2.425,00 |
|
| 30/07/2025 |
1202
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE FORRO DE GESSO NA SALA ONDE VAI FUNCIONAR O ESTUDIO DO GRUPO DE ARTE, LOCALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME CI Nº 87/25.
|
EMPENHADO |
2.845,00 |
|
| 30/07/2025 |
1201
MARTINHO FREIRE DE BARROS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ARTISTAS, GRUPOS CULTURAIS E MEMBROS DA EQUIPE DE ESTRUTURA DURANTE O "FORRO NA FEIRA - ESPECIAL DI [...]
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 30/07/2025 |
1200
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO PARA "FORRO NA FEIRA" NO MES DE JULHO E AGOSTO/2025, NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CI Nº [...]
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
|
| 30/07/2025 |
1199
MOISES ELIAS DA SILVA BIZERRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE A "FESTA TRADICIONAL LAGOA DOS MILAGRES" QUE ACONTECE NO D [...]
|
EMPENHADO |
3.230,00 |
|
| 30/07/2025 |
1198
DANIELLA BARROS PEREIRA BATISTA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA À SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, V [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
1197
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
52.849,45 |
|
| 30/07/2025 |
1196
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. NO COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
364,58 |
|
| 30/07/2025 |
1195
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RESCISÃO SEC. ADM. COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
1.093,75 |
|
| 30/07/2025 |
1194
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA, COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/07/2025 |
1193
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERN. SEC. ADM. COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 30/07/2025 |
1192
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONT. INTERNO GAB. DO PREF. DE 2025. COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 30/07/2025 |
1191
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOSLIC. MATERN. SEC. SERV. PÚBLICOS COMP/07/2025.
|
EMPENHADO |
1.648,00 |
|
| 30/07/2025 |
1190
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
164,44 |
|
| 30/07/2025 |
1189
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS RESCISÃO SEC. GOVERNO COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
289,26 |
|
| 30/07/2025 |
1188
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
177,09 |
|
| 30/07/2025 |
1187
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. COMP 07/2025.
|
EMPENHADO |
531,25 |
|
| 30/07/2025 |
1186
A AMARO F DA SILVA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP NO MES JULHO/2025. CONF. C.I. N° [...]
|
EMPENHADO |
1.860,00 |
|
| 30/07/2025 |
1185
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
2.878,61 |
|
| 30/07/2025 |
1184
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REF. A 04 (QUATRO) LAVAGENS DO VEÍCULO MODELO UNO DE COR VERMELHO E PLACA QUC6D00, ESTE VEICULO ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RU [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 30/07/2025 |
1183
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E GOVERNO. CONF. C.I. N° 427/25.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 30/07/2025 |
1182
ANA MARIA JOSEFA DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DO REIFE ENTRE OS DIAS 30 E 31 DE JULHO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONF. C.I. [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/07/2025 |
1181
GLAUBER DE SA VITAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE NO DIA 22 DE JULHO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONF. C.I. N°425/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 30/07/2025 |
1180
MARIA RAIMUNDA DE JESUS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DO REIFE ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE JULHO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONF. C.I. [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/07/2025 |
1179
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SECRETARIA DE SER. PUBLICOS. 03 (TRÊS) LAVAGEM DO FIAT STRADA: PLACA QYK3C85, NO MES DE JULHO/25. CONF. C.I. N°477/25.
|
EMPENHADO |
135,00 |
|
| 30/07/2025 |
1178
DANIEL LUCAS ARAUJO SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR. REF. AO MES DE JULHO/2025. CONFORME CI Nº421/25.
|
EMPENHADO |
610,00 |
|
| 30/07/2025 |
1177
CLAUDIO GOMES DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REDATOR DE TESTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE, DURANTE O MES DE JULHO/2025. CONFORM CI Nº55/25.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 30/07/2025 |
1176
SOLUÇÕES MARKETING E CURSOS LTDA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AS AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, MÍDIAS SOCIAIS E MATÉRIA DE PROPAGANDA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, NO MES DE JULHO/2025. CONF. CI Nº56/2025.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
1175
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE,PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE, NO MES DE JULHO/2025. CONFORME CI Nº54/25. COF. CI Nº54/2 [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 30/07/2025 |
1174
EVERALDO EMIDIO DE ESPIDOLA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A CONDUÇÃO/TRANSPORTE DE SERVIDORES DA COORDENADORIA DA MULHER E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA INTERNACIONAL DA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 30/07/2025 |
1173
58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL, LIMPEZA EM SISTEMA E COMPONENTES DE INJEÇÃO. CONFORME CI Nº106/25.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
1172
MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MOURA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO AO EVENTO CULTURAL "2º TORNEIO DE BALADEIRA DO SITIO ICÓS - LUCAS DE ROCK" DIA 16 DE AGOSTO/2025. CONFORME CI Nº79/25.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 30/07/2025 |
1171
HELIO MYIRDISON DA SILVA FELIX ARAUJO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A MUDANÇA E INAUGURAÇÃO DA NOVA CASA DO TFD. CONFORME CI Nº53/25.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 30/07/2025 |
1170
JOCIHEL DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE MUDANÇA E INAUGURAÇÃO DA NOVA CASA DE APOIO DO TFD ENTRE OS DIAS 0 [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 30/07/2025 |
1169
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE MUDANÇA E INAUGURAÇÃO DA NOVA CASA DE APOIO DO TFD ENTRE OS DIAS 0 [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 30/07/2025 |
1168
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE MUDANÇA E INAUGURAÇÃO DA NOVA CASA DE APOIO DO TFD ENTRE OS DIAS 0 [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 30/07/2025 |
1167
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE TEXTO, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDAS - BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE J [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
1166
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS PARA MÍDIA, PRESTADOS À PREFEITURA DE VERDEJNATE, DURANTE O MES DE JULHO/25. CONF. CI Nº49/25 E NF A [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 30/07/2025 |
1165
MATHEUS VITAL SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE JULHO/25, CONFORME C.I Nº51/2025 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.125,00 |
|
| 30/07/2025 |
1164
FRANCISCO DE SA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AOS PACIENTES DO TFD ENTRE OS DIAS 07 A 08 DE AGO [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 30/07/2025 |
1163
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
8.381,94 |
|
| 30/07/2025 |
1162
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
9.817,08 |
|
| 30/07/2025 |
1161
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CI E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
1160
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAZER PERÍCIAS EM CIDADES DIVERSAS. CONF. CI Nº422/25.
|
EMPENHADO |
148,00 |
|
| 30/07/2025 |
1159
KLEBSON RODRIGO DE OLIVEIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2025. CONF. CI Nº 420/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
