| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2025 |
537
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO - 63 ANOS DE VERDEJANTE" QUE ACONTECEU ENTRE 22 E 25 [...]
|
EMPENHADO |
1.519,00 |
|
| 01/04/2025 |
25
A GUSMÃO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 01/04/2025 |
24
CALC - CONSULTORIA ATUARIAL E CONTABIL LTDA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 31/03/2025 |
675
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor referente ao fornecimento de combustíveis, por demanda, (gasolina e diesel para o uso exclusivo dos veículos da Prefeitura Municipal de Verdejante/PE, a serem forne [...]
|
EMPENHADO |
21.003,05 |
|
| 31/03/2025 |
674
F. J. FELIPE DE LACERDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 31/03/2025 |
673
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, CONF. C.E E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
515,00 |
|
| 31/03/2025 |
672
CICERO ALVES MARTINS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQIPE EM REUNIAO, DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
107,00 |
|
| 31/03/2025 |
671
RITA DE KASSIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 31/03/2025 |
670
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DAS AVALIAÇÕES DA RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ESTUDANTES DO 6º AO 9º ANO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
2.310,90 |
|
| 31/03/2025 |
669
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROJETO 25 DE MARÇO, COM OS ESTUDANTES E OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº [...]
|
EMPENHADO |
2.079,85 |
|
| 31/03/2025 |
668
JOSE ALEX DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 80/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.
|
EMPENHADO |
14.850,50 |
|
| 31/03/2025 |
667
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.
|
EMPENHADO |
14.329,34 |
|
| 31/03/2025 |
666
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 81/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.
|
EMPENHADO |
7.478,38 |
|
| 31/03/2025 |
665
WANDERLEY BEZERRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr WANDERLEY BEZERRA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. ANEXA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 31/03/2025 |
664
FRANCISCO JOSE ALVES
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL, CONF. C.I Nº 475/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 31/03/2025 |
663
AILTON ELIAS DOS SANTOS
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL, CONF. C.I Nº 476/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 31/03/2025 |
662
IVANILDO ANTONIO DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PELO TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL, CONF. C.I Nº 477/25.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 31/03/2025 |
661
CLODOALDO ALVES LEITE
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PELO TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEI DE FUTEBOL, CONF. C.I 480/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 31/03/2025 |
660
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VVALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIAR DA FORMAÇÃO SOBRE OS INSTRUMENTAIS DE ACOMPANHAMENTO/2025 NA GRE. CONF. C.I 479/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 31/03/2025 |
659
DENISE CAROLINY FERREIRA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VVALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIAR DO COLEGIADO PARA MOBILIZAÇÃO SOCIAL DE COMBATE AS ARBOVIROSES NAS ESCOLAS DE PERNAMBUCO. CONF. C.I 480/2 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 31/03/2025 |
658
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DO LEEI, COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CO [...]
|
EMPENHADO |
1.597,50 |
|
| 31/03/2025 |
657
FRIGOBOI LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº35/2025- 3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PR [...]
|
EMPENHADO |
17.247,50 |
|
| 31/03/2025 |
656
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MSESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO 25 DE MARÇO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I Nº 462/25 E NF ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
1.612,00 |
|
| 31/03/2025 |
655
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
260,22 |
|
| 31/03/2025 |
654
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS / FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
|
EMPENHADO |
48.985,08 |
|
| 31/03/2025 |
653
NETAL CREATIVE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE IMPRESSOES DAS AVALIAÇÕES DO CNCA DOS ESTUDANTES DO 1º AO 5º ANO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I Nº 469/25.
|
EMPENHADO |
2.382,80 |
|
| 31/03/2025 |
536
MINISTERIO DA ECONOMIA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITE-SE CONF. DARF ANEXO
|
EMPENHADO |
1.684,22 |
|
| 31/03/2025 |
535
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A IMPRESSÃO DE LONA EM GRANDE FORMATO DESTINADA A TESTEIRA DE PALCO COM IDENTIFICAÇÃO DO "FESTIVAL DE MARÇO" - 63 ANOS DE VERDEJANTE", AQUE ACONTECEU DE 22 A 25 DE MARÇO/ [...]
|
EMPENHADO |
2.235,00 |
|
| 31/03/2025 |
534
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 14/04/25 E 15/02/25, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA ESCLARECIMENTO DE PENDÊNCIAS JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 31/03/2025 |
533
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A PETROLINA-PE, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES PATA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº154/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 31/03/2025 |
532
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A ATENDER AS AÇÕES/ EVENTOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS NAS ATIVIDADES QUE ANTECEDERAM A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, NO DIA 25 DE MA [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 31/03/2025 |
531
MELISSA DO CARMO MATIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR. CONFORME CI Nº151/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 31/03/2025 |
530
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM QUARDA DE PRÉDIO PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES MARÇO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 31/03/2025 |
529
FRANCISCO FERREIRA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL AO MÚSICO "FRANCISCO DOS TECLADOS" DURANTE O EVENTO DO "DIA ESPECIAL DAS CRIANÇAS NO FESTIVAL DE MARÇO - 63 ANOS DE VERDEJANTE QUE ACONTECE EM 23 [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 31/03/2025 |
528
58.682.676 FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO, SELEÇÃO DE FORNECEDORES, JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE A [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 31/03/2025 |
527
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES MARÇO/2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 31/03/2025 |
526
EMILIO CESAR LIMA SILVA 13399738471
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTE DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO E PR [...]
|
EMPENHADO |
756,00 |
|
| 31/03/2025 |
525
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAZER PERÍCIAS EM CIDADES DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E M [...]
|
EMPENHADO |
484,00 |
|
| 31/03/2025 |
524
JOSE VALMIRO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 07/04 A 10/04 DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. CI Nº149/25.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 31/03/2025 |
523
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 07/04 A 10/04 DE 2025. DE FEV/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. CI Nº148/25.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 31/03/2025 |
522
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE O2(DUAS) DIARIAS A CIDADE DE PETROLINA PARA CONDUÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ENTRE OS DIAS 07/04 A 09/04 DE 2025, CONFORME CI Nº 147/25
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 31/03/2025 |
521
NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO ENVIO DE REMESSAS DOS ATOS DE ADMINSSÃO DE PESSOAL EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS Nº231/2024, BEM COMO ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
2.070,00 |
|
| 31/03/2025 |
520
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE O2(DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE PARA CONDUÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ENTRE OS DIAS 27/03 A 29/03 DE 2025, CONFORME CI Nº 146/25
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 31/03/2025 |
519
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CI. Nº138/25.
|
EMPENHADO |
211,00 |
|
| 31/03/2025 |
518
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE O2(DUAS) DIARIAS A CIDADE DE PETROLINA PARA CONDUÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ENTRE OS DIAS 17/03 A 19/03 DE 2025, CONFORME CI Nº 145/25
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 31/03/2025 |
517
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. CONFORME CI Nº129/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 31/03/2025 |
516
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO NO MES 03 DE 2025 CONF. C.I. N°191/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
317,00 |
|
| 31/03/2025 |
515
ISRAEL MATIAS SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS, PARCELAMENTOS, E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DOS SERVIDORES ATIVOS, BEM COMO [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 31/03/2025 |
514
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE MARÇO/2025. CONF. CI Nº132/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 31/03/2025 |
513
INFOMAXX LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO EXPEDIENTE DESTA SECRETARIA E DEMAIS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME C.I. N°140/25 E [...]
|
EMPENHADO |
2.226,00 |
|
| 31/03/2025 |
512
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOPANHAMENTO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNT [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 31/03/2025 |
511
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. C.I. N°142/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.452,00 |
|
| 31/03/2025 |
510
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. C.I. N°141/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.867,40 |
|
| 31/03/2025 |
509
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS [...]
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 31/03/2025 |
508
C.I.N.D.E.S.C.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO DE Nº 0001140-37.2018.8.17.3220.
|
EMPENHADO |
17.477,72 |
|
| 31/03/2025 |
507
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES MARÇO/2025. CONFORME CI Nº126/25.
|
EMPENHADO |
2.737,23 |
|
| 31/03/2025 |
506
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE BANNER PARA PUBLICIDADE, NO MES DE MARÇO/2025. CONF. CI Nº10/25.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 31/03/2025 |
505
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, COM O INTUITO DE RESOLVER QUESTÕES PERTINENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. JUNTO AO IPA E ADAG [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 31/03/2025 |
504
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO EVENTUAL DE SOM DESTINADO AOS EVENTOS ORGANIZADOS E APOIADOS PELA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO, ENTRE 01 E 10 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CI Nº95/25
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 31/03/2025 |
503
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A ATENDER AS AÇÕES E EVENTOS E APRESENTAÇÕES MUNICIPAIS NA EXPOSIÇÃO MUNICIPAL QUE ACONTECERAM DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.360,00 |
|
