| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/11/2025 |
1907
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE NO TFD, CONFORME CONTRATO 217/2025, PROC. LICT. 79/2025, CREDENCIAMENTO 05/2025, DA O [...]
|
EMPENHADO |
325,00 |
|
| 24/11/2025 |
1906
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME CONTRATO Nº215/2025. 5º [...]
|
EMPENHADO |
3.608,60 |
|
| 24/11/2025 |
1906
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 217/2025, PROC. LICT. 79/2025, CREDENCIAMENTO 05/20 [...]
|
EMPENHADO |
27,50 |
|
| 24/11/2025 |
1905
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA SERV. PÚBLICOS COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
1.669,80 |
|
| 24/11/2025 |
1905
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 217/2025, PROC. LICIT. 79/2025, CREDENCIAMENTO 05/2025, DA ORDE [...]
|
EMPENHADO |
6.856,03 |
|
| 24/11/2025 |
1904
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO ARARIPINA SEC. ADM., COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 24/11/2025 |
1904
MARIA REGINA BEZERRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP,REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24H E 4 PLANTÕES DE 12H, NO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2055/25. (ESTE PRESTADOR [...]
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
| 24/11/2025 |
1903
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº215/202 [...]
|
EMPENHADO |
9.098,70 |
|
| 24/11/2025 |
1903
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 217/2025, PROC. LICIT. 79/2025, CREDENCIAMENTO 05/2025, DA ORDE [...]
|
EMPENHADO |
502,00 |
|
| 24/11/2025 |
1902
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO TRF5º SEC. ADM., COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/11/2025 |
1902
FRANCISCO JACKSON CRUZ SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 2056/25 E NOTA FISCAL 11.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 24/11/2025 |
1901
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº215/2025. 5º P [...]
|
EMPENHADO |
18.662,59 |
|
| 24/11/2025 |
1901
MARCOS VINÍCIUS VIEIRA DANTAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICO NO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2047/25.
|
EMPENHADO |
6.300,00 |
|
| 24/11/2025 |
1900
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE DE SAÚDE PSF V, REFERENTE AO MÊS 11/2025, CONFORME CI 2048/25.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 24/11/2025 |
1900
HUGO ALENCAR FERREIRA DE ARAÚJO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA-PE, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2025, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE 50 ANOS DA UVP. CONF. C.I Nº707/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 24/11/2025 |
1899
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, GABINETE E ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. C.I. N°716/25.
|
EMPENHADO |
595,00 |
|
| 24/11/2025 |
1899
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO NA EQUIPE MULTI, PARA APRIMORAR A RESOLUTIVIDADE NA APS, DE FORMA ARTICULADA COM A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE, E FORTALECIMENTO DO CUIDADO CONTÍNUO D [...]
|
EMPENHADO |
10.800,00 |
|
| 24/11/2025 |
1898
MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SÁ BEZERRA. REFERENTE AO MÊS 11/ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/11/2025 |
1898
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A RECARGA EM DIVERSOS TONNERS E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RECURSOS HIDRICOS, OBRAS E GOVERNO DO MUNICIPIO, NO MES DE N [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 24/11/2025 |
1897
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONF. CI Nº711/25.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 24/11/2025 |
1897
MARIA JOSIANE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 08/2025, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
659,00 |
|
| 24/11/2025 |
1896
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº720/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/11/2025 |
1896
THAIZA MILAYNNE GOMES DE SA GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 12 HORAS, NO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2038/25.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 24/11/2025 |
1895
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A PETROLINE-PE, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº719/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/11/2025 |
1895
ANIZIARIO JORGE DA COSTA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 51/2025. REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS 11/202 [...]
|
EMPENHADO |
10.800,00 |
|
| 24/11/2025 |
1894
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº718/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 24/11/2025 |
1894
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24H NO MÊS 11/2025 [...]
|
EMPENHADO |
379,50 |
|
| 24/11/2025 |
1893
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 4 PLANTÕES DE 12H CONFORME NECESSIDADE DE ESCALA NO MÊS 11/2025, CONFORME ANEXO DA CI [...]
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 24/11/2025 |
1893
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 01 DE NOVEMBRO/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº717/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 24/11/2025 |
1892
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA LUCIANA TAVARES DE CARVALHO, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24H NO MÊS 08/20 [...]
|
EMPENHADO |
379,50 |
|
| 24/11/2025 |
1892
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA-PE, NOS DIAS 27 E 28/11/2025, PARA O CONGRRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PE. CONFORME CI Nº722/25.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 24/11/2025 |
1891
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA MANUELA CAMPELO PATRÍCIO, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24H NO MÊS 11/2025, [...]
|
EMPENHADO |
379,50 |
|
| 24/11/2025 |
1891
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 01 E 02/12/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE PERANTE A ALEPE E CASA CIVIL ENTRE OUTROS. CONFORME CI Nº723 [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 24/11/2025 |
1890
ALINE MATIAS DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE PSIQUIATRIA, NA EQUIPE MULTI, PARA APRIMORAR A RESOLUTIVIDADE NA APS, DE FORMA ARTICULADA COM A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE, E FORTALECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 24/11/2025 |
1890
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 01 E 02/12/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº724/25.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 24/11/2025 |
1889
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (PACS ACS; EPID) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 11/2025. REC. VINC.
|
EMPENHADO |
43.629,80 |
|
| 24/11/2025 |
1889
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA-PE, NOS DIAS 05 E 05/12/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº725/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 24/11/2025 |
1888
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (PSF SAUDE BUCAL, PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 11/2025. REC. VINC. EMENDA PAB.
|
EMPENHADO |
8.305,88 |
|
| 24/11/2025 |
1888
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA USO DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS DO MUNICÍPIO. CONFORME CI Nº275/25.
|
EMPENHADO |
3.483,24 |
|
| 24/11/2025 |
1887
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (PSF SAUDE BUCAL, PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 11/2025. REC. VINC. EMENDA PAB.
|
EMPENHADO |
11.819,97 |
|
| 24/11/2025 |
1887
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XC870BR-1, PERTECENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº177/25.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 24/11/2025 |
1886
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. SAUDE COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 24/11/2025 |
1885
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
134.039,40 |
|
| 24/11/2025 |
1884
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (SEC;FUNDO;HPP;PISO HPP;PACS READ;CED.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 11/2025. REC. Ñ VINC.
|
EMPENHADO |
36.861,67 |
|
| 24/11/2025 |
1883
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO. COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
581,90 |
|
| 24/11/2025 |
1882
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
34.917,10 |
|
| 24/11/2025 |
1881
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS RESCISÃO HPP NÃO VINCULADO COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
875,00 |
|
| 24/11/2025 |
1880
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 076/2025, PROC. LICIT. 032/20 [...]
|
EMPENHADO |
25.800,00 |
|
| 24/11/2025 |
1879
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RESCISÃO HPP NÃO VINCULADO COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
2.835,00 |
|
| 24/11/2025 |
1878
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
30.352,50 |
|
| 24/11/2025 |
1877
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RESCISÃO SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
525,00 |
|
| 24/11/2025 |
1876
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
6.881,27 |
|
| 24/11/2025 |
1875
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 24/11/2025 |
1874
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
21.622,45 |
|
| 24/11/2025 |
1873
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. NÃO VINCULADO COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
4.619,00 |
|
| 24/11/2025 |
1872
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUT PARA O PREPARO E COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO, DO CONTRATO 212/2025, PROC. LICIT. 46/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 20/2025, SERVIDA NA [...]
|
EMPENHADO |
1.313,50 |
|
| 24/11/2025 |
1871
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS EPID. NÃO VINCULADO COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
8.018,40 |
|
| 24/11/2025 |
1870
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUT PARA O PREPARO E COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO, DO CONTRATO 212/2025, PROC. LICIT. 46/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 20/2025, SERVIDA NO [...]
|
EMPENHADO |
1.213,00 |
|
| 24/11/2025 |
1869
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS PSF SAÚDE BUCAL NÃO VINCULADO COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
2.504,70 |
|
| 24/11/2025 |
1868
NOCARVEL- N. S. DO CARMO VEICULOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, TIPO FURGONETA, DA PROPOSTA DE EMENDA/P.A. 09032025-2-086147/2025, CONFORME CONTRATO 197/2025, PROC. LICIT. 086/2025 - ADESÃO 002/2025
|
EMPENHADO |
139.800,00 |
|
