| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
2407
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE LIC. MÉDIA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
7.867,54 |
|
| 30/09/2025 |
2406
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
45.482,72 |
|
| 30/09/2025 |
2405
FOLHA PAG. CEDIDOS CINDESC SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS SEC. DE EDUCAÇÃO / CEDIDOS CINDESC / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
3.833,37 |
|
| 30/09/2025 |
2404
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
8.059,62 |
|
| 30/09/2025 |
2403
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. DE EDUCAÇÃO / COMISSIONADOS / BRADESCO. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
16.695,00 |
|
| 30/09/2025 |
2402
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE EDUCAÇÃO / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 09/2025
|
EMPENHADO |
15.585,36 |
|
| 30/09/2025 |
2401
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CONTRATO/ SEC. DE EDUCAÇÃO/ BRADESCO NO EXERCICIO DE 2025. COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
6.831,00 |
|
| 30/09/2025 |
2400
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
5.643,61 |
|
| 30/09/2025 |
2399
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
5.323,14 |
|
| 30/09/2025 |
2398
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS OURICURI-PE FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/09/2025 |
2397
FOLHA PAG. EFETIVOS READAPTADOS 70%
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
32.598,10 |
|
| 30/09/2025 |
2396
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDIA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
4.015,91 |
|
| 30/09/2025 |
2395
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
3.650,83 |
|
| 30/09/2025 |
2394
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS MAURITI-CE / EFETIVO 70% / ENS. FUNDAM / NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
3.833,37 |
|
| 30/09/2025 |
2393
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDEB SEC. EDUC. 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
2.732,40 |
|
| 30/09/2025 |
2392
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70%/ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
49.646,19 |
|
| 30/09/2025 |
2391
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. EDUC. CONTRATO 70% / ENS, FUND / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
35.824,80 |
|
| 30/09/2025 |
2390
FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATOS 30% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
6.518,00 |
|
| 30/09/2025 |
2389
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
411.794,59 |
|
| 30/09/2025 |
1592
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO E A ADEPE (AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBU [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 30/09/2025 |
1591
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURA DO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
1590
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
115,00 |
|
| 30/09/2025 |
1589
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
667,50 |
|
| 30/09/2025 |
1588
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
25.960,91 |
|
| 30/09/2025 |
1587
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM EVENTUAL TIPO PAREDÃO DESTINADOS A APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME CI Nº 169/25.
|
EMPENHADO |
3.160,00 |
|
| 30/09/2025 |
1586
MARTINHO FREIRE DE BARROS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTAS E MEMBROS DA EQUIPE DE PRODUÇÃO DURANTE O "FESTIVAL SERTÃO BRICANTE - SEMAMA DAS CRIAÇAS [...]
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 30/09/2025 |
1585
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTAS E MEMBROS DA EQUIPE DE PRODUÇÃO DURANTE O "FESTIVAL SERTÃO BRICANTE - SEMAMA DAS CRIAÇAS [...]
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 30/09/2025 |
1584
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTAS E MEMBROS DA EQUIPE DE PRODUÇÃO DURANTE O "FESTIVAL SERTÃO BRICANTE - SEMAMA DAS CRIAÇAS [...]
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 30/09/2025 |
1583
SUELE CRISTINA MAGALHAES SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REF. AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "CIRCO HALLEY" PARA ABERTURA GRATUIRA NO DIA DA CRIANÇA DIA (12/10/2025) AO LADO DO ESPAÇO CULTURAL. CONF. CI Nº172/25.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
1582
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE AS SECRETARIAS DE ADMINI [...]
|
EMPENHADO |
677,32 |
|
| 30/09/2025 |
1581
SOLUÇÕES MARKETING E CURSOS LTDA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AS AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, MÍDIAS SOCIAIS E MATÉRIAS DE PUBLICIDADES PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE-PE, NO MES DE SETEMBRO/2025. CONF. CI Nº86/2025.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
1580
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAS, PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE, NO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME CI Nº82/2 [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 30/09/2025 |
1579
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS E BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE S [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 30/09/2025 |
1578
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS, PRESTADOS À PREFEITURA DE VERDEJANTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/25. CONF. CI Nº85/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 30/09/2025 |
1577
CLAUDIO GOMES DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REDATOR DE TESTOS PARA REDES SOCIAIS PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025. CONFORM CI Nº81/25.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 30/09/2025 |
1576
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
752,99 |
|
| 30/09/2025 |
1575
MATHEUS VITAL SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAIS INSTITUCIONAL, PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE-PE, DURANTE O MÊS SETEMBRO/25, CONFORME C.I Nº 083/202 [...]
|
EMPENHADO |
4.125,00 |
|
| 30/09/2025 |
1574
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA D`AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE A FATURA DO MES 10/2025. CONFORME C.I Nº215/25.
|
EMPENHADO |
659,55 |
|
| 30/09/2025 |
1573
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. AO PAG. PELO PARC. n°01614/2017 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (20 [...]
|
EMPENHADO |
7.260,99 |
|
| 30/09/2025 |
1572
ESTERFANE MARIA SILVA OLIVEIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE GRADE PARA O TRANSPORTE DE CANOS E TUBOS DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PBLICOS. CONFORME CI Nº216/25.
|
EMPENHADO |
683,00 |
|
| 30/09/2025 |
1571
BRUNA MONIQUE BEZERRA XAVIER
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, NO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME CI Nº588/255.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 30/09/2025 |
1570
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. AO PAG. PELO PARC. n°01636/2017 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (20 [...]
|
EMPENHADO |
5.604,34 |
|
| 29/09/2025 |
676
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA CREAS, CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME FA [...]
|
EMPENHADO |
296,41 |
|
| 29/09/2025 |
675
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA CRAS , CONFORME FATURA ANEXA, COMPETENCIA 09/2025 NOTA FISC [...]
|
EMPENHADO |
426,36 |
|
| 29/09/2025 |
674
CICERA MARIA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.POR UM PERIODO DE 06 (MESES) ,SE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/09/2025 |
673
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), e do VEÍCULO CHEVROTET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804 [...]
|
EMPENHADO |
4.305,45 |
|
| 29/09/2025 |
672
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
|
EMPENHADO |
2.630,00 |
|
| 29/09/2025 |
671
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
649,07 |
|
| 29/09/2025 |
670
CASA DO TEMPERO BOM JESUS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha a favor do credor, referente a aquisição de Bobina,Marmitex P, Sacolas, FardoP PARA ATENDIMENTO DO PROJ. ATIVIDADE. 2042-COZINHA COMUNITÁRIA, Conforme documeta [...]
|
EMPENHADO |
189,00 |
|
| 29/09/2025 |
669
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2082-CREAS. CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
320,42 |
|
| 29/09/2025 |
668
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2042 COZINHA COMUN [...]
|
EMPENHADO |
1.680,55 |
|
| 29/09/2025 |
667
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 29/09/2025 |
666
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA O CENTRO DE REFRENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- 2042-COZINHA COMUNITARIA - REFERENTE A [...]
|
EMPENHADO |
2.475,00 |
|
| 29/09/2025 |
665
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2081-SCFN(SERVIÇO D [...]
|
EMPENHADO |
780,75 |
|
| 29/09/2025 |
664
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2090-BOLSA FAMILIA. [...]
|
EMPENHADO |
682,54 |
|
| 29/09/2025 |
663
MARIA LIDIA DA CONCEIÇÃO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
????VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TENDER A USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
C.I 649/25
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 29/09/2025 |
662
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERN [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 29/09/2025 |
661
MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERN [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 29/09/2025 |
660
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERN [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 29/09/2025 |
659
NILDOMAR ANTONIO BARBOSA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento do auxilio financeiro para atender as necessidades do usuário em situação de vulberabilidade social, relativo ao mês de outubro de 2025, conforme PARECER SO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
