| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/12/2025 |
3281
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HRIDROSANITÁRIO, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 2 [...]
|
EMPENHADO |
24.344,65 |
|
| 15/12/2025 |
3281
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HRIDROSANITÁRIO, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 2 [...]
|
EMPENHADO |
24.344,65 |
|
| 15/12/2025 |
3280
MANOEL ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2233/25. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/12/2025 |
3279
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2234/25. ANEXA.
(CODIGO Nº25)
|
EMPENHADO |
2.620,00 |
|
| 15/12/2025 |
3278
BELMONTE FABRICAÇÃO DE PLACAS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO DESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº2304/25. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 15/12/2025 |
3277
CICERO MOACIR DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PÁRA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº2245/25, E NF ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 15/12/2025 |
3276
BRUNO ARTHSSON SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE MANUTENÇÃO DE ENSINO, CONF. CONSTA EM CI Nº2242/25. ANEXA.
(CODIGO Nº25)
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/12/2025 |
3275
ALLYSSON PEDRO DOS SANTOS E SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETOR DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2247/25. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
2.518,00 |
|
| 15/12/2025 |
3274
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELO TRAJETO DOS SÍTIOS: SÃO GREGÓRIO, POÇO DO BEZERRO, BARRIGUDA E CAMBAMBÁ, REFERENTE AO MÊS DE DE [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/12/2025 |
3273
WANDERSON SOUZA MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETOR DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2244/25. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
2.385,00 |
|
| 15/12/2025 |
3272
TATIANY ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2232/25. ANEXA.
(CODIGO Nº25)
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 15/12/2025 |
3271
LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, PAG. CONF. C.I Nº2231/25.
(CODIGO Nº25)
|
EMPENHADO |
1.464,00 |
|
| 15/12/2025 |
3270
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS NAS ESCOLAS, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 15/12/2025 |
3269
CICERO PRAXEDES SALES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PEDAGÓGICO, CONTRIBUINDO PARA A INCLUSAO, O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ESTUDANTES E APRIMORAMENTO DAS PRÁTICAS ESCOLARES. PAG. [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 15/12/2025 |
3268
ACIMARA DUARTE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 15/12/2025 |
3267
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE DE [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 15/12/2025 |
3266
MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.262,00 |
|
| 15/12/2025 |
3265
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA ATE A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. DURANTE O MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 15/12/2025 |
3264
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPOSNÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 15/12/2025 |
3263
BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 15/12/2025 |
3262
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPOSNÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJEO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 15/12/2025 |
3261
FELIPE SOUZA MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN. [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 15/12/2025 |
3260
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA ATÉ A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PA [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/12/2025 |
3259
ARCRILANIA MARIA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA ATÉ A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PA [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 15/12/2025 |
3258
JOSICLEIDE NILZA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA ATÉ A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PA [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 15/12/2025 |
3257
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.CONFORME CONTRATO Nº 79/2023 [...]
|
EMPENHADO |
5.645,33 |
|
| 15/12/2025 |
3256
THAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE DE [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 15/12/2025 |
3255
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA, COM OS ESTUDANTES DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA ATIVIDADE EXTRACURRICULAR. P [...]
|
EMPENHADO |
4.031,93 |
|
| 15/12/2025 |
3254
FRANCISCO PIRES DE CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JOAQUIM TATARES DE SÁ, REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2248/25. ANEXA
(CODIGO Nº24)
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/12/2025 |
3253
ANTONIO CESAR FELIZARDO DINIZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM NF ANEXA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PA [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 15/12/2025 |
3252
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A FROTA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I Nº 2268/2025 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.840,00 |
|
| 15/12/2025 |
3251
EDEILDO BARROS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO PRÉDIO DA CRECHE MÃE MOSA, CONF. CONSTA EM C.I Nº2241/25 E NF ANEXA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 15/12/2025 |
3250
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
3.909,46 |
|
| 15/12/2025 |
3249
EVERALDO JOAO DO NASCIMENTO DAMACENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2240/25. ANEXA.
(CODIGO N°24)
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 15/12/2025 |
3248
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
3.239,24 |
|
| 15/12/2025 |
3247
JOAO JOSE GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2239/25. ANEXA.
(CODIGO Nº24)
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 15/12/2025 |
3246
MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2238/25, AN [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 15/12/2025 |
3245
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
803,89 |
|
| 15/12/2025 |
3243
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
4.174,71 |
|
| 15/12/2025 |
2201
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
24.690,16 |
|
| 15/12/2025 |
2200
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
3.886,08 |
|
| 15/12/2025 |
2199
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS EPID. VINCULADO, COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
566,80 |
|
| 15/12/2025 |
2198
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS EPID. VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
13.358,40 |
|
| 15/12/2025 |
2197
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS CEDIDOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 15/12/2025 |
2196
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 15/12/2025 |
2195
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
6.152,63 |
|
| 15/12/2025 |
2194
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.897,50 |
|
| 15/12/2025 |
2193
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CEDIDO PARNAMIRIM HPP NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 15/12/2025 |
2192
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 15/12/2025 |
2191
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO, COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
6.338,23 |
|
| 15/12/2025 |
2190
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
34.849,60 |
|
| 15/12/2025 |
2189
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO, COP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 15/12/2025 |
2189
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
2.860,98 |
|
| 15/12/2025 |
2188
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
32.186,25 |
|
| 15/12/2025 |
2188
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
53.175,96 |
|
| 15/12/2025 |
2187
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
2.709,28 |
|
| 15/12/2025 |
2187
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
3.911,23 |
|
| 15/12/2025 |
2186
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EC. ADM. CEDIDO ARARIPINA COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
2.625,00 |
|
| 15/12/2025 |
2186
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
52.094,41 |
|
| 15/12/2025 |
2185
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
531,25 |
|
