| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2025 |
1251
MARIA ELENILDA PINTO DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO E A ESCOLA NA FASE ESTADUAL DE ATLETISMO EM RECIFE-PE, 65º EDIÇÃO DOS JEPS. CONF. CI Nº854/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/05/2025 |
1250
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO E A ESCOLA NA FASE ESTADUAL DE ATLETISMO EM RECIFE-PE, 65º EDIÇÃO DOS JEPS. CONF. CI Nº853/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/05/2025 |
1249
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDORR EF. A TAXA DE REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DO VEÍCULO DE PLACA SOK4F54, CONF. BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
203,15 |
|
| 27/05/2025 |
1248
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDORR EF. A TAXA DE REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DO VEÍCULO DE PLACA SOL2O05, CONF. BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
203,15 |
|
| 27/05/2025 |
1247
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. CONF. C.I N E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 27/05/2025 |
1246
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS, DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA- PCA 2025.,
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/05/2025 |
1245
ISAC ALVES BERNARDO DE LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS, DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA- PCA 2025.,
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/05/2025 |
1244
MARIA THAYS FERREIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS, DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA- PCA 2025.,
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/05/2025 |
1243
ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS, DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA- PCA 2025.,
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/05/2025 |
1242
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS, DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA- PCA 2025.,
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 26/05/2025 |
916
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, CONFORME CI Nº88/25.
|
EMPENHADO |
1.691,00 |
|
| 26/05/2025 |
915
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, CONFORME CI Nº87/25
|
EMPENHADO |
1.526,10 |
|
| 26/05/2025 |
914
JOSE CARLOS DAMASCENA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, LIMPEZA (RETIRADA DE MATOS), NOS CEMITÉRIOS: (SEDE; POVOADO DE GROSSOS; POV. DE MALHADAREIA E POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES). CONFORME CI [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 26/05/2025 |
913
F. J. FELIPE DE LACERDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇAO PARA DIGITALIZAÇÃO E CONTROLE ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 26/05/2025 |
912
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE MAIO DE 2025. CONFORME CI Nº338/25.
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 26/05/2025 |
911
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, INCLUINDO CAMINHÃO MUNCK EQUIPADO COM CESTO AÉREO, NAS LOCALIDADES: RIACHO VER [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 26/05/2025 |
910
JAILSON JAIME DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA AV. DAVID JACINTO/CENTRO. CONFORME CI Nº85/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 26/05/2025 |
909
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURA DO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
908
WILLYS DE SOUZA LAURINDO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. CONF. C.I. N°74/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/05/2025 |
907
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...]
|
EMPENHADO |
2.012,26 |
|
| 26/05/2025 |
906
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DO PREFEITO. CONFORME CI Nº308/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 26/05/2025 |
905
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM A DEPUTADA. CONFORME CI Nº307/25.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 26/05/2025 |
904
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ESTOPA COLORIDA, PARAFUSO RODA DIANTEIRA, CABO DESCARBONIZANTE, PITO 14 E PNEL RADIAL 185X65 R15. PARA O CARRO QUE ATENDE AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
1.479,72 |
|
| 26/05/2025 |
903
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE PARAFUSO E BALANCIAMENTO DO ONIX-PLACA-PDO6B31. CONFORME CI Nº303/25.
|
EMPENHADO |
115,00 |
|
| 26/05/2025 |
902
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÕES DE CARNES PARA DISTRIBUIÇÃO DE IPTU PARA O SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. CONFORME CI Nº304/55.
|
EMPENHADO |
3.589,00 |
|
| 26/05/2025 |
901
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, CONFCÇÃO DE BANNER E ENCADERNAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS SETORES CORRELATOS. CONFORME CI Nº305/55.
|
EMPENHADO |
1.510,00 |
|
| 26/05/2025 |
900
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, OBRAS, ASSISTENCIA SOCIAL E AGRICULTURA. CONFORME CI Nº306/25.
|
EMPENHADO |
2.438,30 |
|
| 26/05/2025 |
899
CICERO EDINALDO SOBRAL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, NO MES DE MAIO/2025. CONFORME CI Nº337/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
898
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORACHARIA (PATROL), (RETRO) E (STRADA". CONFORME CI Nº79/25.
|
EMPENHADO |
160,40 |
|
| 26/05/2025 |
897
LILIAN TEREZA FREIRE DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES MAIO/2025 CONF. C.I. N°336/25.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 26/05/2025 |
896
AGROVERDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) UNIDADES DE FERTILIZANTE FOLIMAX REDUCER PRIME 1 LITRO E 02 (DUAS) UNIDADES DE ZAAP QI 620 20 LITROS, CONFORME CI Nº 73/25.
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 26/05/2025 |
895
CICERO ALVES MARTINS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE GESSO EM SALAS DO ESPAÇO CULTURAL PAG. CONF. CI Nº187/25.
|
EMPENHADO |
195,00 |
|
| 26/05/2025 |
894
THIAGO LOPES DE SA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NAS AÇÕES/EVENTOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS ORGANIXADAS E PROMOVIDAS PELA CULTURA NO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME CI N°188/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
893
MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO E MIDIAS SOCIAIS, BEM COMO OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDAS, PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL NO MMMMMMMÊS DE MAIO/2025 [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 26/05/2025 |
892
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOSALUNOS DAS OICINAS DE TEATRO E DANÇA QU ACONTECEM NO ESPAÇO CULTURAL REF. AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME CI Nº 186/25 NF [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 26/05/2025 |
891
JOSE CARLOS SOUZA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A BOLÃO DE PEGA DE BOI NO MATO, AÇUDE QUEBRADO LÉO E CARLOS, QUE ACONTECE NO DIA 15 DE JUNHO/2025, CONFORME PROGRAMAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/05/2025 |
890
JOÃO PAULO ALVES DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A TREZENA DE SANTO ANTONIO - SITIO RIACHINHO, QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 01 E 13 DE JUNHO/2025, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANE [...]
|
EMPENHADO |
1.475,00 |
|
| 26/05/2025 |
889
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTES) DESTINADOS A SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME A CI 295/25 NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.968,32 |
|
| 26/05/2025 |
888
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE MAIO/2025. CONF. CI Nº301/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 26/05/2025 |
887
DANILO LUAN DE SÁ ARAUJO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIA E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CI Nº 299/25
|
EMPENHADO |
116,00 |
|
| 26/05/2025 |
886
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM QUARDA DE PRÉDIO PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES MAIO/2025. CONFORME CI Nº 300/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
885
A AMARO F DA SILVA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP NO MES CONF. C.I. N°280/25 E NF [...]
|
EMPENHADO |
1.860,00 |
|
| 26/05/2025 |
853
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO RIACHO DO MEIO, CONFORME A CI 830/25 E NOTA 1602.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 26/05/2025 |
852
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO RIACHO DO MEIO, CONFORME A CI 829/25 E NOTA 614.
|
EMPENHADO |
3.141,00 |
|
| 26/05/2025 |
851
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF SAUDE BUCAL VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
850
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 05 ECO CRADIOGRAMAS FETAL, NO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 831/25 E NOTA 1371.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 26/05/2025 |
849
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME PLANILHAS ANEZAS NA CI 826/2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 26/05/2025 |
848
MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SÁ BEZERRA. REFERENTE AO MÊS 03/ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
847
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE ATESTADOS DA ENFERMEIRA MANUELLA CAMPELO PATRICIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE A 1 P [...]
|
EMPENHADO |
379,50 |
|
| 26/05/2025 |
846
MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SÁ BEZERRA. REFERENTE AO MÊS 02/ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
845
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP LIC. MATERN. HPP NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
13.500,00 |
|
| 26/05/2025 |
844
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
843
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
23.400,00 |
|
| 26/05/2025 |
842
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO COMP. 05/2025.
|
EMPENHADO |
123.109,80 |
|
| 26/05/2025 |
841
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PACS ACS LIC. MATERNIDADE VINCULADO NO COMP. 05/2025.
|
EMPENHADO |
1.214,40 |
|
| 26/05/2025 |
840
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE PACS ACS VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
29.400,00 |
|
| 26/05/2025 |
839
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS EPIDEMIOLOGIA VINCULADO COMP. 05/2025.
|
EMPENHADO |
2.226,40 |
|
| 26/05/2025 |
838
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
32.700,00 |
|
| 26/05/2025 |
837
LARISSA VIVIANE SILVA LEONARDO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA SUBSTITUIÇÃO DE ATESTADO DA ENFERMEIRA MANUELLA CAMPELO PATRICIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 05/2025, CON [...]
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 26/05/2025 |
836
MARIA EDUARDA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, SUBSTITUINDO AS FERIAS DA SERVIDORA MARIA THAIS A. BARROS. REFERENTE AO MÊS 05/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
