| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/10/2025 |
1602
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DIA 13/10/25 E 14/10/25. CONFORME CI Nº606/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/10/2025 |
1601
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DIA 15/10/25 E 16/10/25. CONFORME CI Nº607/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/10/2025 |
1550
DAYANE KELLE TAVARES DE SA BEVENUTO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CI 1584/2025
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 02/10/2025 |
2500
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TRAÇÃO TRAZEIRA, SUSPENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, ALINHAMENTO E FRENAGEM DIANTEIRA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PCM0860. PAG. CONF. CI Nº1722/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.100,00 |
|
| 02/10/2025 |
2499
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO Sr DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RECIFE-PE PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PL [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 02/10/2025 |
1600
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
412,50 |
|
| 02/10/2025 |
1599
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS REPARTIÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2025. CONF. CI Nº087/25.
|
EMPENHADO |
1.583,15 |
|
| 02/10/2025 |
1598
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRICO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NAS QUANTIDADES [...]
|
EMPENHADO |
4.732,70 |
|
| 02/10/2025 |
1597
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES TORRES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA "CIEL RODRIGUES" QUE SE APRESENTOU DURANTE A "FESTA TRADICIONAL DE MALHADAREIA" QUE ACONTECEU NO DIA 10 DE OUTU [...]
|
EMPENHADO |
3.475,00 |
|
| 02/10/2025 |
1596
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO DESTINADO A ANIMAÇÃO DOS ARTISTAS QUE TOCARAM NA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR EM GROSSOS. CONFORME CI Nº176/25.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 02/10/2025 |
1595
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA POLICIA MILITAR QUE FEZ A SEGURANÇA NA "FESTA TRADICIOANAL DE MALHADAREIA" Q [...]
|
EMPENHADO |
1.475,00 |
|
| 02/10/2025 |
1549
D A S CONSTRUTORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, POR EMPREITADA, NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS COM FOSSAS SÉPTICAS, DO PROGRAMA FUNASA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES MSD, CONV [...]
|
EMPENHADO |
27.363,19 |
|
| 02/10/2025 |
1548
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/25, PARA O DESENV [...]
|
EMPENHADO |
492,00 |
|
| 02/10/2025 |
1547
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME ADITIVO DO CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25, PA [...]
|
EMPENHADO |
1.292,00 |
|
| 02/10/2025 |
1546
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/25, PARA O DESENV [...]
|
EMPENHADO |
738,00 |
|
| 02/10/2025 |
1545
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025 E DO ADITIVO, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25, [...]
|
EMPENHADO |
807,50 |
|
| 01/10/2025 |
2498
PAULO ANDRE DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1720/25 [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 01/10/2025 |
2497
JAILSON JAIME DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1719/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 01/10/2025 |
2496
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O Sr FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE FLORESTA-PE PARA CONDUZIR AS DIRETORAS DESTA SECRETARIA A PARTICIPA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
2495
JOSINEIDE LINDALRA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (ALLYSSON DE OLIVEIRA BARBOZA) CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/10/2025 |
2494
JANDERSON WILLYAM DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, ( JANDERSON WILLYAM DOS SANTOS) CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/10/2025 |
2493
ISRAEL ISLAEL DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, ( ISMAEL ISLAEL DA SILVA) CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
2492
MARIA SOLANGE LUIZA BARBOZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MIGUEL BARBOZA DOS SANTOS) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/10/2025 |
2491
SUELY MARIA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (NOAH BENJAMIM DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
2490
MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (LAURA BEZERRA ALVES) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 01/10/2025 |
2489
KLEANE MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (KAYCK KAUÊ DA SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/10/2025 |
2488
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ITALO ROBSON TENORIO DE CARVALHO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/10/2025 |
2487
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (JOAO MIGUEL DE JESUS TENORIO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/10/2025 |
2486
DAMACIO FERREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ANA JULIA GOMES FERREIRA DE SA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 01/10/2025 |
2485
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ENZO EMANUEL DE O. FERREIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
2484
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ANTHONY LORENZO DE O. FERREIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
2483
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
2482
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
2481
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.093,00 |
|
| 01/10/2025 |
2480
FRANCINALDO JACINTO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (DENILSON JACINTO DA SILVA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/10/2025 |
2479
VANDERLEI JOAO DO CARMO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (VANDERLEY JOAO DO CARMO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/10/2025 |
2478
GILVANI MARIA DE JESUS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (WENIS GILVANI DE JESUS NASCIMENTO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 01/10/2025 |
2477
ISRAEL ISLAEL DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (ISRAEL ISLAEL DA SILVA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
2476
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA CARVALHO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
2475
MAYSA LOURDES DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (MAYSA LOURDES DOS SANTOS SILVA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/10/2025 |
2474
MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
2473
JULIANA MARIANA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (MANOEL ANTONIO DA SILVA SANTOS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
2472
MARIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (MARIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
2471
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (INGRID THAINÁ TENÓRIO CARVALHO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/10/2025 |
2470
DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 01/10/2025 |
2469
ELAINE DE SOUZA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (ELOA KAILANE DE SOUZA FERREIRA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/10/2025 |
2468
MANOEL JOÃO DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (DANDARA EMANOELY DO NASCIMENTO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/10/2025 |
2467
GILVANI MARIA DE JESUS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (DANIELI GILVANI DE JESUS NASCIMENTO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 01/10/2025 |
2466
DAMIAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (PEDRO HENRIQUE DE MELO SILVA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 01/10/2025 |
2465
DAMIAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, ( MARIA RAQUELE MELO SILVA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 01/10/2025 |
2464
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 01/10/2025 |
2463
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, CONF. C.I Nº 1716/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/10/2025 |
2462
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, CONF. C.I Nº 1715/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/10/2025 |
2461
TALISSON OLIVEIRA DOS SANTOS
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO ESPORTIVO DESTINADO AO TORNEIO DE FUTSAL NO DIA 19 DE OUTUBRO, NO POVOADO DA LAGOA. C.I Nº 1714/2025.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/10/2025 |
2388
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. PREG. ELET. Nº 90002/2024/FNDE [...]
|
EMPENHADO |
27.935,70 |
|
| 01/10/2025 |
1594
MARTINHO FREIRE DE BARROS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTAS E MEMBROS DA EQUIPE DE PRODUÇÃO DURANTE A "FESTA TRADICIONAL DE MALHADAREIA" NO DIA 10 D [...]
|
EMPENHADO |
1.640,00 |
|
| 01/10/2025 |
1593
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SECRETARIA DE SER. PUBLICOS. 02 (DUAS) LAVAGEM DO FIAT STRADA: PLACA QYK3C85, NO MES DE SETEMBRO/25. CONF. C.I. N°615/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
1593
MACGOV - SISTEMA DE GOVERNANÇA PÚBLICA PTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA MACGOV NO FORMATO SaaS, EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM [...]
|
EMPENHADO |
55.400,00 |
|
| 01/10/2025 |
1544
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 10º TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
1543
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 10º TERMO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
10.069,33 |
|
