EMPENHO: 247 - DATA: 09/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 247

Data: 09/02/2023

Valor: R$ 22.000,00

Fornecedor: JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS

CNPJ do fornecedor: 05.9.X.XX./514--54

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:

Orgão: 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Unidade orçamentária: 0213.021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Proj. atividade: 2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SERVICOS PUBLICOS

Natureza: 3.3.90.36.45 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR REFERENTE AO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO Nº050/2023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/08/2023		2023	2.000,00
08/08/2023		2023	2.000,00
03/07/2023		2023	2.000,00
06/06/2023		2023	2.000,00
04/05/2023		2023	2.000,00
03/04/2023		2023	2.000,00
01/03/2023		2023	2.000,00
*Quantidade: 7* *Valor total: 14.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/02/2023	6	2023	2.000,00
28/02/2023	5	2023	2.000,00
28/02/2023	4	2023	2.000,00
28/02/2023	3	2023	2.000,00
28/02/2023	2	2023	2.000,00
28/02/2023	1	2023	2.000,00
*Quantidade: 6* *Valor total: 12.000,00*

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito