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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 257 - DATA: 09/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 257
Data: 09/02/2023
Valor: R$ 306,00
Fornecedor: JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
CNPJ do fornecedor: 07.4.X.XX./714--67

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
Unidade orçamentária: 0206.020601 - SECRETARIA DE OBRAS
Proj. atividade: 2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC DE OBRAS
Natureza: 3.3.90.36.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº34/23 E NF ANEXA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/03/2023 2023 306,00
Quantidade: 1 Valor total: 306,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/02/2023 1 2023 306,00
Quantidade: 1 Valor total: 306,00

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