EMPENHO: 26 - DATA: 16/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26

Data: 16/01/2023

Valor: R$ 1.080,00

Fornecedor: DORIVAL GONDIM DA SILVA

CNPJ do fornecedor: 68.0.X.XX./134--34

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:

Orgão: 0202 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 0202.020201 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERANTE AO GOVERNO DO ESTADO. CONF. CI Nº02/23.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
23/01/2023		2023	1.080,00
23/01/2023		2023	1.080,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.160,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/01/2023	2	2023	80,00
27/01/2023	2	2023	80,00
27/01/2023	1	2023	1.000,00
27/01/2023	1	2023	1.000,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 2.160,00*

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