EMPENHO: 269 - DATA: 13/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 269

Data: 13/02/2023

Valor: R$ 14.322,00

Fornecedor: FRANCISCO DA SILVA SOUZA

CNPJ do fornecedor: 74.5.X.XX./544--34

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:

Orgão: 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Unidade orçamentária: 0213.021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Proj. atividade: 2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA

Natureza: 3.3.90.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N° 051/2023. PAG. CONF. C.I N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/08/2023		2023	1.400,00
03/08/2023		2023	1.400,00
03/07/2023		2023	1.400,00
06/06/2023		2023	1.400,00
04/05/2023		2023	1.400,00
03/04/2023		2023	1.302,00
07/03/2023		2023	1.302,00
*Quantidade: 7* *Valor total: 9.604,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/02/2023	6	2023	1.400,00
28/02/2023	5	2023	1.400,00
28/02/2023	4	2023	1.400,00
28/02/2023	3	2023	1.400,00
28/02/2023	2	2023	1.302,00
28/02/2023	1	2023	1.302,00
*Quantidade: 6* *Valor total: 8.204,00*

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