EMPENHO: 354 - DATA: 17/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 354

Data: 17/02/2023

Valor: R$ 107.800,00

Fornecedor: VERDEJANTE COMERCIAL LTDA

CNPJ do fornecedor: 41..05.7.5/71/0-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:

Orgão: 0202 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 0202.020201 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
09/08/2023		2023	9.271,00
07/08/2023		2023	8.604,00
18/07/2023		2023	8.625,00
04/05/2023		2023	8.263,00
17/04/2023		2023	8.128,00
21/03/2023		2023	1.367,00
21/03/2023		2023	8.474,00
*Quantidade: 7* *Valor total: 52.732,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/02/2023	6	2023	8.604,00
28/02/2023	7	2023	9.271,00
28/02/2023	5	2023	8.625,00
28/02/2023	4	2023	8.263,00
28/02/2023	3	2023	8.128,00
28/02/2023	2	2023	1.367,00
28/02/2023	1	2023	8.474,00
*Quantidade: 7* *Valor total: 52.732,00*

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