EMPENHO: 361 - DATA: 17/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 361

Data: 17/02/2023

Valor: R$ 175.500,00

Fornecedor: VERDEJANTE COMERCIAL LTDA

CNPJ do fornecedor: 41..05.7.5/71/0-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:

Orgão: 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Unidade orçamentária: 0213.021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Proj. atividade: 2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SERVICOS PUBLICOS

Natureza: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS., CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
10/08/2023		2023	9.673,00
19/07/2023		2023	13.940,00
23/06/2023		2023	13.701,00
17/05/2023		2023	10.624,00
20/04/2023		2023	14.946,00
21/03/2023		2023	9.130,00
*Quantidade: 6* *Valor total: 72.014,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/02/2023	6	2023	9.673,00
28/02/2023	5	2023	13.940,00
28/02/2023	4	2023	13.701,00
28/02/2023	3	2023	10.624,00
28/02/2023	2	2023	14.946,00
28/02/2023	1	2023	9.130,00
*Quantidade: 6* *Valor total: 72.014,00*

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