EMPENHO: 366 - DATA: 27/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 366

Data: 27/02/2023

Valor: R$ 13.460,00

Fornecedor: PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA

CNPJ do fornecedor: 02..41.4.1/24/0-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:

Orgão: 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

Unidade orçamentária: 0203.020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS

Proj. atividade: 2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC ADMINISTRACAO

Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), VISANDO ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2022- 6º PEDIDO, PROC. LIC. Nº 021/2022 E PREG. ELETRON. Nº 007/2022.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
08/03/2023		2023	13.460,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 13.460,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/02/2023	1	2023	13.460,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 13.460,00*

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