lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 514 - DATA: 22/07/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 514
Data: 22/07/2024
Valor: R$ 18.900,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 0207.020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Proj. atividade: 2.073 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
Natureza: 3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/07/2024 2024 3.136,67
30/08/2024 2024 3.136,67
30/09/2024 2024 1.662,63
30/09/2024 2024 147,40
31/10/2024 2024 1.662,63
29/11/2024 2024 2.826,33
30/12/2024 2024 2.973,73
Quantidade: 7 Valor total: 15.546,06

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/07/2024 1 2024 3.136,67
30/08/2024 2 2024 3.136,67
30/09/2024 3 2024 1.662,63
30/09/2024 4 2024 147,40
08/11/2024 5 2024 1.662,63
10/12/2024 6 2024 2.826,33
Quantidade: 6 Valor total: 12.572,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024