lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 531 - DATA: 17/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 531
Data: 17/05/2024
Valor: R$ 194.400,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 0210.021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO ATIV PROG SAUDE DA FAMILIA
Natureza: 3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: 02 - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/05/2024 2024 24.298,04
28/06/2024 2024 24.298,04
31/07/2024 2024 21.798,04
30/08/2024 2024 21.798,04
30/09/2024 2024 21.798,04
31/10/2024 2024 21.798,04
29/11/2024 2024 21.798,04
30/12/2024 2024 21.798,04
Quantidade: 8 Valor total: 179.384,32

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/05/2024 1 2024 2.014,70
29/05/2024 2 2024 22.283,34
28/06/2024 3 2024 24.298,04
31/07/2024 4 2024 21.798,04
30/08/2024 5 2024 21.798,04
30/09/2024 6 2024 21.798,04
07/11/2024 7 2024 21.798,04
10/12/2024 8 2024 21.798,04
Quantidade: 8 Valor total: 157.586,28

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