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EMPENHO: 242 - DATA: 29/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 242
Data: 29/01/2025
Valor: R$ 326,00
Fornecedor: ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
CPF do fornecedor: ***.XXX.644-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
Unidade orçamentária: 0203.020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
Proj. atividade: 2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC ADMINISTRACAO
Natureza: 3.3.90.00.20 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CI. Nº40/25.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
18/02/2025 2025 326,00
Quantidade: 1 Valor total: 326,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/02/2025 1 2025 326,00
Quantidade: 1 Valor total: 326,00

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