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EMPENHO: 314 - DATA: 14/02/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 314
Data: 14/02/2025
Valor: R$ 2.568,19
Fornecedor: 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
CNPJ do fornecedor: 51.648.514/0001-99

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
Unidade orçamentária: 0203.020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
Proj. atividade: 2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC ADMINISTRACAO
Natureza: 3.3.90.00.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) AGENDAS, CONFCÇÃO DE 27 CARIMBOS E 142 APLICAÇÃO VISUAL PARA PLACAS DE RUAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/02/2025 2025 2.568,19
Quantidade: 1 Valor total: 2.568,19

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/03/2025 1 2025 2.568,19
Quantidade: 1 Valor total: 2.568,19

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