EMPENHO: 365 - DATA: 17/02/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 365

Data: 17/02/2025

Valor: R$ 2.240,00

Fornecedor: 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL

CNPJ do fornecedor: 51.648.514/0001-99

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:

Orgão: 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 0210.021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO ATIV PROG SAUDE DA FAMILIA

Natureza: 3.3.90.00.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Fonte de recurso: 02 - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR AO CREDOR PELA IMPRESSÃO DE MATERIAL, TIPO FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL E FAMILIAR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
25/02/2025		2025	2.240,00
25/02/2025		2025	2.240,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 4.480,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/03/2025	1	2025	2.240,00
13/03/2025	1	2025	2.240,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 4.480,00*

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