Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 19
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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5.000,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 20
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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227,70 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 10
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS GAB. PREFEITO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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22.500,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 11
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. PREFEITO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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4.950,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 32
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
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8.129,38 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 12
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CED. SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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7.969,50 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 13
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS CED. TRF 5º REGIÃO SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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1.518,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 36
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SEC. DE ADM. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
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36.498,70 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 36
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SEC. DE ADM. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
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339,02 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 332
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE ADM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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37.193,37 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 239
58.874.721/0001-00
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 127/25 E NOTA 2.
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4.500,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 239
58.874.721/0001-00
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 127/25 E NOTA 2.
|
4.500,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 48
057.XXX.XXX-75
ALICE MARINA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de auxílio financeiro para atender as necessidades da usuária em situaçao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de fevreiro conforme parecer social anex [...]
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200,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 48
057.XXX.XXX-75
ALICE MARINA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de auxílio financeiro para atender as necessidades da usuária em situaçao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de fevreiro conforme parecer social anex [...]
|
200,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 6
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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1.416,80 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 6
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
1.416,80 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 166
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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14.018,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 426
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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12.735,06 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 427
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
1.518,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 427
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
3.015,60 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 166
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
14.018,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 426
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
12.735,06 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 427
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
1.518,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 427
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
3.015,60 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 75
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CRAS FUNDO DE ASSIST. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
1.416,80 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 77
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DE ASSIST. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
6.086,60 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 75
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CRAS FUNDO DE ASSIST. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
1.416,80 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 77
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DE ASSIST. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
6.086,60 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 29
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
1.583,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 338
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
2.995,47 |
|
