Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 128
145.XXX.XXX-58
MARIA LUIZA DE SOUZA PEREIRA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ARTISTAS NAS REUNIÕES DE RECADASTRAMENTO CULTURAL, CONF. C.I. N°23/25 E NF ANEXA.
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680,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 129
018.XXX.XXX-29
IVONE XAVIER FREIRE
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES DESTINADAS A EQUIPE DE PRODUÇÃO, ESTRUTURAS DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E TURISTICO "FESTA TRADICIONAL DE GRO [...]
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1.470,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 147
36.958.634/0001-07
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MES 01/2025 CONF.NF ANEXA.
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3.000,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 230
006.XXX.XXX-37
FRANCISCO MANOEL DA SILVA.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO CONDUTOR NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 3 PLANTÕES DE 24 HORAS E 1 PLANTÃO DE 12 HORAS, CONFORME PLANILHA ANEXA NA CI 1967/25.
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560,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 230
006.XXX.XXX-37
FRANCISCO MANOEL DA SILVA.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO CONDUTOR NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 3 PLANTÕES DE 24 HORAS E 1 PLANTÃO DE 12 HORAS, CONFORME PLANILHA ANEXA NA CI 1967/25.
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560,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 151
029.XXX.XXX-65
MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DO SITIO OITICICA (CABLOCO) REFERENTE AO MES 01/2025, CONFORME C.I Nº15/2025.
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1.518,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 152
714.XXX.XXX-29
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, REFERENTE AO MES 01/2025, CONFORME C.I Nº11/2025.
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1.518,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 153
136.XXX.XXX-69
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA SIMPLIFICADO NOS SITIOS ZICÓ/RIACHO VERDE, REFERENTE AO MES 01/2025, CONFORME C.I Nº13/2025.
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1.518,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 154
033.XXX.XXX-18
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II, REFERENTE AO MES 01/2025, CONFORME C.I Nº14/2025.
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1.518,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 85
047.XXX.XXX-24
EDSON ALVES DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 [...]
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1.800,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 155
066.XXX.XXX-47
JOSE RODRIGO DE SOUZA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RETOQUE DA PRAÇA EM FRENTE A IGREJA DO POVOADO DOS GROSSOS. CONFORME C.I Nº08/2025.
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3.123,75 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 109
100.XXX.XXX-09
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME C.I Nº04/25.
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1.518,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 110
027.XXX.XXX-61
MARCOS CEZAR DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SALAS DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME C.I Nº03/25.
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1.518,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 193
856.XXX.XXX-04
CARLOS ALVES BEZERRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE/CONDUÇAO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE SALGUEIRO, PET [...]
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1.518,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 228
032.XXX.XXX-79
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1965/2025
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150,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 228
032.XXX.XXX-79
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1965/2025
|
150,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 156
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ARAPIRACA NO MES 12/2024 CONF. C.I. N°1/25 E FATURAS ANEXAS.
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1.609,84 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 157
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BAIXIO DA PALHA NO MES 12/2024 CONF. C.I. N°2/25 E FATURAS ANEXAS.
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1.445,68 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 158
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO GREGORIO NO MES 12/2024 CONF. C.I. N°3/25 E FATURAS ANEXAS.
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1.236,83 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 159
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO PENEDO NO MES 12/2024 CONF. C.I. N°4/25 E FATURAS ANEXAS.
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30,16 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 160
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOSE NO MES 12/2024 CONF. C.I. N°5/25 E FATURAS ANEXAS.
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226,07 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 161
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ICOS NO MES 12/2024 CONF. C.I. N°6/25 E FATURAS ANEXAS.
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255,18 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 162
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOAQUIM NO MES 12/2024 CONF. C.I. N°7/25 E FATURAS ANEXAS.
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651,48 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 88
11.361.243/0001-71
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 91,85 (NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CEN [...]
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1.919,02 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 140
074.XXX.XXX-67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEU'S NOS VEICULOS PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°53/25 E NF ANEXA.
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258,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 136
074.XXX.XXX-67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEU DA RETROESCAVADEIRA CONF. C.I. N°7/25.
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110,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 138
108.XXX.XXX-01
CICERO DANYLO DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COMO CERIMONIALISTA EM DIVERSOS EVENTOS CONF. C.I. N°15/25 E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 96
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS CONF. NF E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
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708,73 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 120
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS CONF. NF E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
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3.205,40 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 99
44.451.502/0001-04
ARAUJO LOCACOES LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO FOÇAS SEPTICAS E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERV. PUB. CONF. C.I. N°51/25 E NF ANEXA.
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1.043,00 |
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