| Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
| EMPENHO: 593 - DATA: 16/04/2025
VITALINO LOPES PATRIOTA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUK PARA DESLOCAMENTO DE POSTES/REDE ELETRICA (MULK+MAO DE OBRA) NA TRAV. JOSE SANTIAGO, POVOADO DE GROSSOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI N [...] |
3.160,00 |
| EMPENHO: 592 - DATA: 16/04/2025
ARTHUR CARVALHO DE SA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO (STRADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES 04 DE 2025. C.I Nº57/2025 E NF ANEXA. |
4.300,00 |
| EMPENHO: 595 - DATA: 16/04/2025
PEDREIRA BARBOSA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MALHA V [...] |
400,00 |
| EMPENHO: 588 - DATA: 15/04/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS OFICINAS SEMANAIS DE TEATRO E DANÇA QUE ACONTECEM NO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME CI Nº 116/25 . |
976,00 |
| EMPENHO: 591 - DATA: 15/04/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITA PARA MOTORISTA DA CAÇAMBA NO MES 04/2025 CONF. C.I. N°252/25 E NF ANEXA. |
417,00 |
| EMPENHO: 590 - DATA: 15/04/2025
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SERV. PUBLICOS COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS NO MES 04/2025, CONF. C.I. N°250/25 E NF ANEXA, MES 250/25. |
160,00 |
| EMPENHO: 589 - DATA: 15/04/2025
MARCILIO BEZERRA TAVARES |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE ABRIL/2025. CONFORME CI Nº249/25 E NF ANEXA. MES 04/2025 |
1.200,00 |
| EMPENHO: 587 - DATA: 15/04/2025
UEDSON DE LIMA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATO À PRESTAÇÃO DE GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°43/2025. PAG. CONF. C.I. N°/25, [...] |
12.903,00 |
| EMPENHO: 586 - DATA: 15/04/2025
LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATO À PRESTAÇÃO DE GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°42/2025. PAG. CONF. C.I. N°/25, [...] |
12.903,00 |
| EMPENHO: 583 - DATA: 14/04/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES A CIDADE DE PETROLINA CONFORME CI Nº177/25. |
200,00 |
| EMPENHO: 581 - DATA: 14/04/2025
FRANCISCO DE SA BEZERRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCO DE MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA AMUPE, BEM COMO RESOLVER OUTRAS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME CI [...] |
1.080,00 |
| EMPENHO: 578 - DATA: 14/04/2025
ANA CECÍLIA BEZERRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS (PORTARIAS, DECRETOS, LEIS E DEMAIS ATOS NORMATIVOS)PARA PUBLICIDADE NO PORTAL DA [...] |
1.640,00 |
| EMPENHO: 585 - DATA: 14/04/2025
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE "CACTO DO SERTÃO" NO X ENCONTRO ZÉ DA BANHA DE BACAMARTE, Q [...] |
500,00 |
| EMPENHO: 584 - DATA: 14/04/2025
ALEXANDRE GUIMARÃES DE ARAUJO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PALESTRA "DO CINEMA AO TEATRO - O ARTISTA EMPREENDEDOR E GESTÃO DE CARREIRA" DESTINADA AOS ARTISTAS DE VERDEJANTE QUE ACONTECE NO DIA 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO N [...] |
500,00 |
| EMPENHO: 579 - DATA: 14/04/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT410 CONF. C.I. N°53/25 E NF ANEXA. |
1.192,19 |
| EMPENHO: 577 - DATA: 14/04/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A PEÇAS PARA MÁQUINA NIVELADORA 120K. CONFORME CI Nº52/25 E NF ANEXA. |
3.800,02 |
| EMPENHO: 576 - DATA: 14/04/2025
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG 870BR CONF. C.I. N°54/25 E NF ANEXA. |
1.745,25 |
| EMPENHO: 580 - DATA: 14/04/2025
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCO DE MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELO AMUPE, BEM COMO RESOLVER OUTRAS DEMANDAS D [...] |
1.080,00 |
| EMPENHO: 582 - DATA: 14/04/2025
EDNALDO RUBENS DOS SANTOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELA AMUPE, BEM COMO RESOLVER OUTRAS DEMANDAS DESSA SECRETARIA CONF. C.I. N°251/ [...] |
1.080,00 |
| EMPENHO: 615 - DATA: 14/04/2025
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE CAMISAS SUBLIMADAS PARA A ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME A CI 514/25 E NOTA 162. |
4.200,00 |
| EMPENHO: 614 - DATA: 14/04/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 4º TERMO AD [...] |
3.407,88 |
| EMPENHO: 613 - DATA: 14/04/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO [...] |
13.226,01 |
| EMPENHO: 612 - DATA: 14/04/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO C [...] |
113,97 |
| EMPENHO: 611 - DATA: 14/04/2025
CICERO LEANDRO LIMA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 509/2025. |
450,00 |
| EMPENHO: 610 - DATA: 14/04/2025
ANDRE VIEIRA DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 508/2025. |
450,00 |
| EMPENHO: 609 - DATA: 14/04/2025
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 504/2025 |
270,00 |
| EMPENHO: 608 - DATA: 14/04/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAM,ENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 506/2025 |
300,00 |
| EMPENHO: 607 - DATA: 14/04/2025
LEONARDO MATIAS GONÇALVES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM SERVIÇO DA FUNÇÃO PÚBLICA, CONFORME CI 507/2025 |
450,00 |
| EMPENHO: 606 - DATA: 14/04/2025
CLINICA MÉDICA AMBRÓZIO & LUCENA LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDER AOS PACIENTES EM FILA DE REGULAÇÃO, CONFORME A CI 505/25 E NOTA 13. |
4.000,00 |
| EMPENHO: 605 - DATA: 14/04/2025
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM AUDIO, DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, CONFORME A CI 490/25 E NOTA 26193. |
370,00 |
