Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 949 - DATA: 22/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2082-CREAS. PREGÃO Nº 046.NOT [...] |
111,99 |
|
EMPENHO: 949 - DATA: 22/12/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2082-CREAS. PREGÃO Nº 046.NOT [...] |
111,99 |
|
EMPENHO: 949 - DATA: 22/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2082-CREAS. PREGÃO Nº 046.NOT [...] |
111,99 |
|
EMPENHO: 948 - DATA: 22/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. PREGÃO Nº 046.NOTA [...] |
335,97 |
|
EMPENHO: 948 - DATA: 22/12/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. PREGÃO Nº 046.NOTA [...] |
335,97 |
|
EMPENHO: 948 - DATA: 22/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. PREGÃO Nº 046.NOTA [...] |
335,97 |
|
EMPENHO: 947 - DATA: 22/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2090-BOLSA FAMILIA PREGÃO N [...] |
111,99 |
|
EMPENHO: 947 - DATA: 22/12/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2090-BOLSA FAMILIA PREGÃO N [...] |
111,99 |
|
EMPENHO: 947 - DATA: 22/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2090-BOLSA FAMILIA PREGÃO N [...] |
111,99 |
|
EMPENHO: 946 - DATA: 22/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2081-SCFV PREGÃO Nº 046.NOTA [...] |
447,96 |
|
EMPENHO: 946 - DATA: 22/12/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2081-SCFV PREGÃO Nº 046.NOTA [...] |
447,96 |
|
EMPENHO: 946 - DATA: 22/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2081-SCFV PREGÃO Nº 046.NOTA [...] |
447,96 |
|
EMPENHO: 945 - DATA: 22/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2042-COZINHA COMUNITÁRIA. PRE [...] |
1.007,91 |
|
EMPENHO: 945 - DATA: 22/12/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2042-COZINHA COMUNITÁRIA. PRE [...] |
1.007,91 |
|
EMPENHO: 945 - DATA: 22/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2042-COZINHA COMUNITÁRIA. PRE [...] |
1.007,91 |
|
EMPENHO: 944 - DATA: 22/12/2025
JOSÉ ALEX DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COZINHA COMUNITARIA). CONFO [...] |
2.979,00 |
|
EMPENHO: 943 - DATA: 22/12/2025
GECYKA GRAZYELLE FERREIRA LEITA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de confecção de bolos para confraternização do Programa Criança Feliz. C.I 905/25 |
430,00 |
|
EMPENHO: 942 - DATA: 22/12/2025
MARIA APARECIDA SOBREIRA GONDIM |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPEZAS DE UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL ANEXO. C.I [...] |
300,00 |
|
EMPENHO: 941 - DATA: 22/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS ASSIST. SOCIAL. COMP. 12/2025. |
11.859,55 |
|
EMPENHO: 940 - DATA: 22/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS ASSIST. SOCIAL COMP. 12/2025. |
1.172,67 |
|
EMPENHO: 939 - DATA: 22/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ASSIST. SOCIAL. COMP. 12/2025. |
15.744,98 |
|
EMPENHO: 938 - DATA: 22/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA COMP. 12/2025. |
400,00 |
|
EMPENHO: 937 - DATA: 22/12/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS ASSIST. SOCIAL COMP. 12/2025. |
8.705,80 |
|
EMPENHO: 936 - DATA: 22/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CREAS. COMP. 12/2025. |
1.707,75 |
|
EMPENHO: 935 - DATA: 22/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRAS. COMP. 12/2025. |
1.821,60 |
|
EMPENHO: 934 - DATA: 22/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ. COMP. 12/2025. |
1.707,75 |
|
EMPENHO: 933 - DATA: 22/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMÍLIA. COMP. 12/2025. |
3.036,00 |
|
EMPENHO: 2241 - DATA: 19/12/2025
RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO DE MONUMENTO EM FIBRA DE VIDRO DO TIPO: "IMAGEM DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO" EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...] |
250.000,00 |
|
EMPENHO: 2240 - DATA: 19/12/2025
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (PALCO,CADEIRAS,TENDAS,GRADIS,BANHEIROS,QUIMICOS,SOM,ILUMINAÇÃO E AFINS) PARA ATENDER AS DEMAN [...] |
17.420,05 |
|
EMPENHO: 2239 - DATA: 19/12/2025
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (PALCO,CADEIRAS,TENDAS,GRADIS,BANHEIROS,QUIMICOS,SOM,ILUMINAÇÃO E AFINS) PARA ATENDER AS DEMAN [...] |
5.942,99 |
|
